07压力管道程序文件汇编.docx
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07压力管道程序文件汇编
受控状态：
受控
河南XX实业有限责任公司企业标准
压力管道
质量体系程序文件
编制：
审核：
批准：
2006年7月5日发布2006年7月15日实施
河南XX实业有限责任公司发布
目录
01文件控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1
02记录控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5
03管理评审控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅11
04装备、设施资源管理程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅16
05人力资源管理程序工程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19
06项目质量策划程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅24
07合同评审控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅26
08采购和材料控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅31
09工艺及热处理控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅37
10焊接控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅44
11监视和测量装置（计量）控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅50
12检验质量控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅57
13无损检测控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅64
14理化试验控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅68
15内部质量体系审核程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅70
16不合格品控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅75
17质量信息和数据分析程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅80
18质量改进控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅87
19接受安全监察、质量监督和检验程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅93
河南XX实业有限责任公司程序文件
文件控制程序
JLSY/CX-01—2006
1目的
对所有影响质量活动的文件如方针、目标、手册、程序、压力管道安装用设计图纸资料、施工及验收规范、标准、工艺文件等编制、审核、发布及其更改等控制要求与控制职责做出了明确规定，以确保各有关场所得到有效文件。
2控制范围
⑴设计文件；
⑵施工工艺文件；
⑶施工及验收规范、规程、标准和管理性技术法规；
⑷交、竣工资料；
⑸合同文件。
3控制职责与要求
3.1设计文件控制
⑴设计文件资料的收发一般由经营计划部向业主或总承包方收取，向项目管理单位、有关部门进行发放。
并建立收发台帐。
如是项目管理单位向业主收取设计文件时，项目管理单位应向经营计划部按有关规定传递相应的设计资料，并建立收发台帐。
⑵各单位质保工程师应按《施工技术管理办法》组织图纸审查。
⑶设计变更单、施工联络单、会议纪要等与设计图纸等效。
工程竣工后编入竣工技术资料中。
3.2施工工艺文件控制
⑴施工工艺文件包括以下内容：
文件控制程序
a）焊接工艺评定；
b）施工组织设计；
c）作业指导书。
⑵焊接工艺评定由焊接责任工程师组织，完成的工艺评定报总工程师审批后执行。
作为公司通用工艺文件使用。
⑶下列安装施工组织设计，由各单位质保工程师编写，工艺责任工程师审核，总工程师批准后执行。
a）GB1、GB2、GC2级压力管道安装；
b）耐热钢和低温钢焊接；
c）公司首次使用的材料；
d）质保工程师指定的重要工艺文件。
4）除以上第⑶条规定以外的施工组织设计、作业指导书，由项目质保工程师编写，各单位质保工程师审批。
3.3施工及验收规范、标准控制
⑴每年由安全质量监督部发布规范、标准、管理法规等有效标准规范控制清单；
⑵针对具体工程的施工验收规范、标准、规程有效版本按设计规定和顾客要求在施工组织设计中给予明确；
⑶样本由安全质量监督部提供，并加以控制。
3.4交竣工资料控制
⑴压力管道的档案资料由项目质保工程师组织工艺技术员、质检员以及有关技术人员整理；
⑵按交工资料有关规定装订成册，资料要求齐全、完整、正确；
⑶资料签字完成后，由项目质保工程师审查合格后，按公司有关规定执行；
文件控制程序
⑷交竣工资料的控制执行公司《竣工资料编制规定》。
3.5技术文件资料的控制应以相应质量记录表格作见证。
3.6合同文件由经营计划部按有关规定进行管理和控制。
4质量记录
4.1各单位应建立并保存以下质量记录：
⑴各专业施工及验收规范、标准收发管理台帐；
⑵企业专业施工工艺标准、措施标准台帐；
⑶图纸资料、设计变更单、施工联络单等收发管理台帐；
⑷施工组织设计、施工技术措施收发管理台帐；
⑸工程项目工程总结台帐；
⑹竣工资料交接台帐；
⑺其它有关技术资料等。
4.2安全质量监督部应建立以下质量记录
⑴压力管道安装常用管理法规、规范、标准有效版本控制清单及样本；
⑵常用规范、标准管理台帐；
⑶规范、标准收发台帐等。
4.3经营计划部应建立以下质量记录
⑴设计文件资料、设计变更单收发管理台帐；
⑵合同管理台帐。
4.4工程技术管理部应建立以下质量记录
⑴施工组织设计、施工技术措施管理台帐；
⑵压力管道焊接工艺评定控制清单；
⑶竣工资料交接台帐；
⑷年度工程总结台帐等。
文件控制程序
5．相关记录样表
5.1文件收发登记表表QP01—02
5.2外来文件会审表表QP01—03
5.3受控文件清单表QP01—04
5.4文件更改通知单表QP01—06
附加说明：
本程序起草单位：
工程技术管理部
本程序主管部门：
工程技术管理部
河南XX实业有限责任公司程序文件
记录控制程序
JLSY/CX-02—2006
1目的
对压力管道安装过程的质量记录进行分类，并明确其管理职责，为质保体系的运行和安装过程的可追溯性提供证实。
质量记录的主管部门为公司安全质量监督部。
2质量记录的分类
压力管道安装安装工程的质量记录分为两类：
一类是管理和过程控制质量记录，一类是交工技术文件。
2.1管理和过程控制质量记录
是指确保质保体系正常、有效运行的文件、记录和各系统业务部门为加强管理过程质量控制，便于顺利开展工作，保证质量活动过程的可追溯性而建立的有关质量记录（见表2.1）。
记录控制程序
管理和过程控制质量记录表
表2.1
序号
管理和过程控制质量记录名称
责任部门
保存年限
1
质保体系（含有项目）的建立及现任人员任命文件
工程技术管理部
5年
2
施工组织设计、施工方案、技术措施及交底记录
工程技术管理部
5年
3
质量检验工艺文件
安全质量监督部
5年
4
合格分承包方（分供方）报告
物资管理部
5年
5
材料、阀门、管件质量证明文件
物资管理部
5年
6
焊接工艺评定报告、焊接工艺指导书
焊培中心
长期
7
压力管道合格焊工台帐、档案
安全质量监督部
10年
8
各种检验原始记录
安全质量监督部
5年
9
用户服务与用户意见处理
工程技术管理部
5年
10
内部质量审核记录
安全质量监督部
5年
11
无损检测原始记录、底片
试验检验中心
7年
12
无损检测人员档案
试验检验中心
10年
13
理化试验原始记录
试验检验中心
7年
14
计量器具检定记录
安全质量监督部
周期
15
设备台帐、设备档案
工程技术管理部
设备使用期
16
不合格品及处置记录
安全质量监督部
5年
17
其它管理和过程控制记录
相关部门
3年
2.2交工技术文件
交工技术文件是指压力管道安装质量的检验、试验或确认性记录，工程完工后向用户提供和归档保存，一般应包括：
记录控制程序
（1）封面、交工技术文件目录及说明
（2）开工报告
（3）竣工报告
（4）隐蔽工程记录
（5）工程中间交接记录
（6）重大质量事故处理鉴定报告
（7）图纸会审记录
（8）合格焊工登记表
（9）施工联络单
（10）设计变更单及一览表
（11）交工验收证书
（12）未完工程项目明细表
（13）交工技术文件移交书
（14）阀门、管件试验记录
（15）管道补偿器安装记录
（16）安全阀调整试验记录
（17）高压管件检查验收记录
（18）高压钢管检查验收（校验性）记录
（19）管道强度、严密性试验记录
（20）管道吹洗（脱脂）记录
（21）设备／管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录
（22）防腐工程施工记录
（23）管道安全附件安装记录
（24）管道焊缝热处理质量检验记录
（25）管道焊接工作记录
记录控制程序
（26）固定管架及弹簧支、吊架调整记录
（27）防腐绝缘层电火花检测报告
（28）热处理记录
（29）焊缝射线探伤报告
（30）焊缝超声波探伤报告
（31）焊缝表面探伤报告
（32）材料硬度检验报告
（33）材料光谱分析报告
（34）其它交工技术资料
（35）竣工图
2.3交工技术文件表格的选用及制定原则
a）当合同和用户有明确要求时，按合同和用户要求选用；
b）合同和用户无要求时石油化工管道安装工程优先选用SH3503《工程建设交工技术文件规定》中的表格；建设优先采用《石油天然气工业基本建设工程竣工验收手册》中的表格；
c）如当地建委或监察部门规定推荐用特殊施工表格时，按其规定执行；
d）有特殊要求的压力管道安装时，如果现有表格不能全部满足工程的需要而要重新制定，由项目质保工程师组织拟定样表并审核，经公司工程技术管理部复审、编号后使用。
3质量记录的收集、整理
3.1管理和过程控制文件由有关系统责任人员收集、编写。
3.2交工技术文件则有关技术人员按规定整理。
3.3凡交工、归档的交工技术文件书写要求应符合国家档案管理的有关规定，记录齐全，签字完整，日期确切，字迹应清楚。
3.4由于其它原则，需对记录中的数据或文字进行改动时允许有少量手写更
记录控制程序
改，改动后应有责任人员的签字或印章加以标识。
4归档
4.1交工技术文件资料
交工技术文件资料作为交工技术资料的一部分分别由建设单位（用户）和公司档案室归档保存。
5保管期限
5.1交工技术文件资料
交工记录经整理、编汇成交工技术文件，其副本由公司档案归档保存，保管期限为15年。
5.2管理和过程控制文件
分别按表2.2.1规定的保管期限保管，当合同有要求时，在商定期内可提供给用户或其代表查阅。
6．相关记录样表
6.1记录清单表QP02—01
6.2记录检查表表QP02—02
6.3记录移交单表QP02—03
附加说明：
本程序起草单位：
工程技术管理部
本程序主管部门：
安全质量监督部
记录控制程序
附图：
记录控制工作流程图
工程项目
河南XX实业有限责任公司程序文件
管理评审控制程序
JLSY/CX-03—2006
1目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围
适用于对公司压力管道安装质量管理体系包括公司质量方针、目标实现情况的评审。
3职责
3.1公司总经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，并主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向公司经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审计划和报告。
3.3安全质量监督部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。
4管理评审工作流程见附图
5工作程序
5.1管理评审计划
5.1.1每年至少进行一次管理评审，两次间隔不大于12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
5.1.2安全质量监督部于每次管理评审前编制管理评审计划，报管理者代表审核，公司总经理批准。
计划主要内容包括：
管理评审控制程序
a）评审时间；
b）评审目的；
c）评审范围及评审重点；
d）参加评审部门、人员；
e）评审依据；
f）评审内容；
g）评审所需的资料。
5.1.3当出现下列情况之一时可适当增加管理评审频次：
a）公司组织机构、产品范围、资源配置、质量方针和目标、企业经营环境发生重大变化时；
b）发生重大质量事故，业主、监理有关质量的严重投诉；
c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
d）当公司经理认为有必要时。
5.2管理评审的内容包括：
a）内部体系审核报告；
b）业主的反馈，包括满意程度的测量结果及业主沟通的结果等；
c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；
d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；
g）质量体系运行状况，包括质量方针、目标的适宜性和有效性；
h）有关体系改进的任何建议。
5.3评审准备
管理评审控制程序
5.3.1评审前，安全质量监督部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次评审计划，由管理者代表审核，公司经理批准。
5.3.2安全质量监督部提前通知参加评审的部门及人员，并发放本次评审计划，相关部门人员准备评审资料。
5.3.3安全质量监督部负责根据评审内容，收集评审资料，准备必要的文件，由管理者代表确认。
5.4管理评审会议
a）公司总经理主持评审会议，并确定评审的重点，各部门负责人和有关人员对评审内容做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；
b）公司总经理对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。
5.5管理评审结论
5.5.1管理评审的结论应包括以下方面有关的措施：
a）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
b）与业主要求有关的工程项目的改进，对现有工程项目符合要求的评价，包括是否需要进行工程项目、过程审核等与评审内容相关的要求；
c）资源需要等。
5.5.2会议结束后，由安全质量监督部根据管理评审会议的内容进行整理，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交公司经理批准，发至相应部门并监控执行。
5.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
安全质量监督部根据会议评审结果，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪检查、验证，各部门把完成情况书面交安全质量监督部，汇总后报管理者代表。
管理评审控制程序
5.7管理评审结果引起：
a）文件更改、管理评审报告的发放，应执行《文件控制程序》；
b）纠正措施、预防措施及验证，执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。
5.8与管理评审相关的会议记录、文件发放记录，由安全质量部负责按《记录控制程序》进行管理。
6相关记录样表
6.1管理评审计划表QP05—01
6.2管理评审报告表QP05—02
附加说明：
本程序起草单位：
公司办公室
本程序主管部门：
安全质量监督部
管理评审控制程序
附图：
管理评审工作流程图
改进
河南XX实业有限责任公司程序文件
装备、设施资源管理程序
JLSY/CX-04—2006
1目的
本章规定施工装备、设施控制程序，以保证施工装备、设施按照国家管理压力管道安装单位必备的装备、设施要求进行资源配套、完善和更新。
并对设施设备进行维护、保养，保证其处于完好状态，确保施工手段完善，保证工程顺利进行。
2适用范围适用于本公司用于预制、安装中使用的施工设备、检验设备、各类设施的控制和管理。
3控制管理要求
3.1压力管道安装施工设备控制由公司设备质量控制系统责任工程师负责，由公司工程技术管理部进行归口管理。
3.2施工设备控制的主要内容有：
设备购置、设备的管理、设备的使用和维护等。
3.2.1施工设备的购置。
压力管道安装施工设备的购置必须坚持的原则是：
生产上适用、技术上先进、经济上合理。
压力管道安装施工设备的购置，由使用单位提出申请，公司设备质量控制系统责任工程师审核后，报公司主管经理批准，由公司统一购买。
对新购设备应组织检查验收。
在试运行合格后，制订出安全技术操作规程，移交使用单位。
3.2.2施工设备的管理：
施工设备实行公司、分公司、项目部分级管理，建立统一的设备管理台帐，使用单位必须做到实物与台帐相符，对每台设备建立档案，及时准确收集事理数据，特种设备还应接受当地质量技术监督部门的定期检查。
装备、设施资源管理程序
3.2.3压力管道安装施工设备的配置、调拨、租赁应按《公司设备管理办法》规定办理手续，便于动态管理。
3.2.4施工设备必须达到完好标准，在使用过程中必须对设备进行定期检查和标识，检查设备的状况、防护、清洁润滑、运行记录等，及时做好检查记录，发现问题要限期整改。
3.2.5当压力管道安装施工设备发生事故时，必须及时上报公司，对事故进行分析处理。
施工设备符合报废条件时，应用对其进行鉴定，经审批后方可办理报废手续。
3.2.6施工设备的使用和维护：
压力管道安装施工设备操作人员应定人定机持证上岗，保持人员的相对稳定。
设备操作人员必须严格遵守操作规程，保证设备安全稳定运行。
3.2.7设备操作人员应做好设备的日常维护，以保证设备清洁、润滑、紧固、调整、防腐，并按规定做好维护保养记录。
设备管理人员对使用的设备应定期进行检查，根据施工设备的使用情况，制订设备的修理计划，适时安排检修，检修后的设备应达到质量技术标准和机械性能要求。
3.2.8压力管道安装施工设备在不同季节使用时，使用单位应根据施工地区的温度、湿度等气候特点，采取防护措施，保证设备正常运转。
4设备状态管理设备的状态可分为：
完好、合格、待修或报废四类，并确定各自的标准，每台设备应进行如下标识：
4.1企业设备的统一编号；
4.2设备专管人姓名标明；
4.3设备完好、合格、待修或报废的标识；
4.4状态确定的有效期，即注明本标识的状态其有效期限。
每台设备应按定时进行外表清理，定期进行内部维护清理。
装备、设施资源管理程序
5设备管理的台帐资料
设备台帐资料有如下几类：
5.1设备总帐（按分类分台编排）；
5.2设备专管人台帐（逐对口到专管人）；
5.3设备维修计划及实施台帐记录；
5.4设备完好标准；
5.5设备完好率（按每一季度）检查统计季报表。
设备台帐资料由设备质控责任工程师负责组织建立、编制与审核。
设备档案存三年，存在公司设备管理部门。
6工装管理
6.1工装系指适用压力管道安装过程中由企业制造或配制的简制装备、设施等，如试压用的盲板、简易弯管设施、管道组件吊装用附件、试压泵的临时引出配管等，与压力管道质量、安全及工艺技术相关的装备。
6.2工装应经设计或技术认定，编制工装台帐，注明技术特性和使用要求。
6.3工装实物应经标注、标识，以确定使用特性，如：
引出管应标以允许操作压力。
6.4工装使用前应经检验检查，如有损坏应及时维修或更新。
6.5工装设计、认定由工艺责任师负责，检验由检验责任师负责，台帐整编由工艺责任师或设备责任师负责。
附加说明：
本程序起草单位：
工程技术管理部
本程序主管部门：
工程技术管理部
河南XX实业有限责任公司程序文件
人力资源管理程序
JLSY/CX-05—2006
1目的
对质量管理体系有关的人员进行适当的培训，使其获得质量体系运行必须的技能和资格，以满足质量管理体系的要求。
2适用范围
适用于公司与质量管理体系运行有关的所有人员，以确保有关人员能承担公司规定的各项职责。
3职责
3.1人力资源部
3.1.1协调公司人力资源的管理、开发、培训工作；
3.1.2负责公司年度培训计划的制定并监督实施；
3.1.3负责主力工种的技能培训；
3.1.4负责对新入厂工人进行上岗前和实习期的教育；
3.1.5负责组织对培训效果进行评估。
3.2企业管理部
3.2.1负责公司管理人员和专业技术干部的管理培训工作;
3.2.2负责制定管理和专业技术干部的年度培训计划，报人力资源部汇总并组织实施。
3.2.3技术人员的知识更新及继续教育；
3.2.4负责对新入厂的专业技术干部进行上岗前和实习期的教育。
3.3安全质量监督部
3.3.1负责对特种作业人员的资格进行识别；
3.3.2负责制定特种作业人员的取证、复证培训计划，报人力资源部汇
人力资源管理程序
总并组织实施。
3.4基层单位
3.4.1负责制订本单位的年度培训计划，并上报人力资源部。
3.4.2负责对本单位员工进行技能培训和岗位适应性培训。
4人力资源培训工作流程见附图
5控制程序
5.1培训策划
各部门、单位依据公司发展、市场变化、项目管理及施工的需要，识别从事影响质量活动的人员的能力要求，提出培训需求，确定培训目标。
5.2培训计划
5.2.1年度培训计划每年11月份，由人力资源部向基层各单位下发下年度的《培训需求调查表》，人力资源部根据各单位上报的培训需求及公司下年度的生产经营方针，提出年度培训计划，经公司主管领导批准后，由责任部门组织实施。
5.2.2培训项目计划由实施责任单位、部门依据批准的年度培训计划制定，并报人力资源部审批。
5.2.3培训计划的内容：
包括计划制定的依据、培训目标、培训内容、培训对象、培训时间、具体的要求及措施。
5.4培训实施
5.4.1责任部门（或基层单位）组织举办培训班要做到以下几点：
a）制定培训大纲和培训计划；
b）落实学员并进行资格审查（包括文化程度、专业知识等）
c）聘请专兼职教师；
d）落实培训场所及设备资料；
e）培训班应有专人负责，填写《培训考勤表》及《培训记录表》；
人力资源管理程序
f）脱产培训班结束时，要进行考核总结；
g）培训结束十天内，由责任部门将培训班的有关资料（包括：
培训大纲、培训计划、学员考勤表及考试成绩）报人力资源部备案。
5.4.2编制工程项目的特殊培训计划，经公司主管领导批准后，由人力资源部协助项目部实施。
5.4.3各单位、各部门的计划外培训，应填写《培训申请表》，经人力资源部审核备案，报公司主管领导批准后方可实施。
5.5培训类型与内容
5.5.1新入厂员工培训
a）公司基础教育：
包括公司简介、厂纪厂规、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关的法律法规、质量管理体系标准基础知识等，在进入公司一个月内组织。
技术干部由企业管理部负责，工人由人力资源部负责；
b）岗位技能培训：
学习生产作业指导书，所有设备的性能、操作步
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