重庆长安产品质量先期策划修订新.docx
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重庆长安产品质量先期策划修订新
长安汽车（集团）有限责任公司发布
实施
发布
重庆长安汽车股份有限公司程序文件
产品质量先期策划控制程序
版本号：
B
受控状态：
编号：
Q/JDG004.08—2004
代替Q/JDG004.08-2003
Q/JD
长安汽车（集团）有限责任公司企业标准
重庆长安汽车股份有限公司程序文件
产品质量先期策划控制程序
1.目的
对工厂实施产品质量先期策划和控制计划开展的活动和管理办法进行规定，以优化资源配置，以确保产品满足顾客的要求和期望。
2.适用范围
适用于顾客以ISO/TS16949体系要求工厂进行策划的新产品。
3.职责
3.1工厂厂长任命横向职能组长（即APQP小组）；明确各部门职责。
3.1APQP小组组长组织项目的实施。
3.2APQP小组成员负责项目的具体实施。
4程序
4.1产品质量先期策划流程图见附图。
4.2计划与项目确定
4.2.1项目的来源
公司下达给工厂的项目，工厂应充分了解顾客的业务计划和营销策略，结合工厂资源、顾客要求和期望、设计能力、生产能力、性能要求、成本等进行项目初步可行性分析，形成《项目可行性报告》、评审并提交公司批准。
4.2.2项目组的组成
工厂厂长任命APQP小组组长。
APQP组长确定成员单位及其职责,组织策划工作，形成APQP小组信息汇总表。
必要时可邀请顾客及供方代表参加。
4.2.3顾客代表的确定
工厂厂长授权生产计划处分管产品交付的负责人为工厂的“顾客代表”。
4.2.4制定APQP实施计划
APQP组长组织制定＜APQP实施计划＞，明确所需资源、开发成本和进度。
在实施过程中，需对计划实施情况进行监控，包括进度，成本及质量目标。
随进度不断更新计划。
4.2.5APQP实施计划的实施
4.2.5.1
4.2.5.1.1生产计划处根据顾客业务计划和营销策略制定《项目业务计划》。
4.2.5.1.2汽车技术处制定可行性分析报告
可行性分析报告可包括（但不限于）以下内容：
●市场调研
●保修记录和质量信息
●小组经验
●业务计划
●产品/过程指标
●产品/过程设想
●顾客输入
4.2.5.1.3汽车技术处制定设计任务书，可包括以下内容：
●设计目标
●设计要求
●可靠性和质量目标
●初始材料清单
●初始过程流程图
●初始产品/过程特殊特性清单
●进行各项实验的要求
4.2.5.1.4汽车技术处制定产品保证计划，可包括：
●产品设计和过程设计的具体要求
●可靠性、耐久性、目标的确定。
4.2.5.1.5APQP小组组长组织对第一阶段进行评审。
主要针对APQP实施进度表、项目业务计划、可行性分析报告、设计任务书、产品保证计划进行评审，并形成报告。
4.2.5.2产品设计和开发
（对工厂不承担设计职责的项目，结合顾客的要求，5.2.3至5.2.6可选择不执行。
）
4.2.5.2.1项目小组提出《新设备、工装和新设施的要求》，机动技安处和生产计划处按照《工装模具控制程序》的相关要求分别负责组织实施，项目组监控其进展。
4.2.5.2.2检验处制订《量具、试验设备的要求》，并列入进度表中，监测其进展，以保证所要求的进度。
4.2.5.2.3汽车技术处进行可制造性和装配设计，应充分考虑设计、功能、制造变差、工艺过程、尺寸公差、性能要求等，用《设计信息检查清单》的要求进行检查。
4.2.5.2.4汽车技术处对设计进行验证，确保设计满足顾客要求，形成《设计验证报告》。
4.2.5.2.5汽车技术处根据项目工作进度组织相关人员对设计进行会议评审，形成《设计评审报告》。
4.2.5.2.6汽车技术处负责组织制订《样件制造控制计划》，对样件制造过程的尺寸测量和功能试验进行描述，并监督保证样件控制计划的实施。
APQP小组应保证《样件控制计划》进行评审，并按《控制计划检查清单》检查。
4.2.5.2.7工程图样、《工程规范》及《材料规范》和工程更改
汽车技术处根据项目的进度开展以下活动：
a）绘制工程图样（若由顾客提供，则进行评审、转化）。
确保有足够的数据对每个零件进行全尺寸检验，清楚地标识基准面/定位面/基准孔，以便选用或设计适当的量具和设备。
评价尺寸以保证可行性、可制造性并与测量标准相一致。
适当时，应保证数据与顾客的系统兼容，以进行有效的沟通。
b）编制《工程规范》（若由顾客提供，则按顾客的要求实施）。
确保识别有关部件或总成的功能、耐久性和外观要求，样本容量、频率和这些参数的接受标准。
样本容量和频率将由项目组决定并列入控制计划。
c）对涉及物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性，须编制和评审《材料规范》。
这些特性应包括在控制计划和相应的过程失效模式及后果分析中。
d）工程更改。
工程更改应经过批准或顾客的许可，应保证这些更改能立即通知受影响的区域，并用书面形式通知相关部门，及时对相应文件做出更改，使相关部门得到有效文件。
4.2.5.2.8汽车技术处应根据《初始产品和过程特殊特性清单》，通过评价技术信息,在设计特性的评审和开发过程中使之达到一致，并编制《产品和过程特殊特性清单》，顾客要求时，提交顾客批准。
4.2.5.2.9APQP组长向顾客提出可行性承诺，保证能按预定的时间，以顾客可接受的价格付诸于制造、装配、试验、包装和足够数量的交货，并符合工程要求。
对设计可行性一致性意见及所有需解决的问题形成《项目可行性承诺报告》，提交厂长批准，必要时提交给顾客批准。
4.2.5.2.10APQP组长组织第二阶段评审。
4.2.5.3过程设计和开发。
4.2.5.3.1汽车技术处负责产品的包装设计，制订《包装标准》。
顾客提供包装工具时，生产计划处应组织相关单位对其进行验证，以符合产品的包装要求和工厂生产场地和运输的适宜性要求。
4.2.5.3.2检验处负责组织相关人员，结合顾客要求的方法，对产品/过程质量体系进行评审，并用《产品过程质量检查清单》进行检查。
4.2.5.3.3汽车技术处根据《初始生产过程流程图》制定《生产过程流程图》。
按《过程流程检查清单》，对过程流程图完整性进行评估。
4.2.5.3.4车间根据《生产过程流程图》制定《车间平面布置图》，项目组按《场地、车间平面布置检查清单》进行评估。
4.2.5.3.5汽车技术处根据《生产过程流程图》、设计失效模式及后果分析（DFMEA）、过去的经验按照《失效模式及后果分析控制程序》编制《过程失效模式及后果分析表》，组织评审并提交顾客批准。
4.2.5.3.6在样件研制后批量生产前，汽车技术处编制《试生产控制计划》，进行尺寸测量和材料、功能试验描述，组织评审并提交顾客批准。
4.2.5.3.7生产车间根据《试生产控制计划》和相关技术文件要求编制《作业指导书》，按规定进行审签。
4.2.5.3.8检验处制订《测量系统分析计划》，组织评审并提交顾客批准。
生产车间具体组织实施。
4.2.5.3.9检验处针对控制计划标识的特性，制订《初始过程研究计划》，组织评审并提交顾客批准。
4.2.5.3.10APQP组长组织第三阶段评审。
4.2.5.4试生产过程
4.2.5.4.1生产车间按正式生产工装、设备、环境（包括生产操作者）、设施和生产节拍根据《试生产控制计划》组织试生产。
试生产由生产处主持，相关部门配合。
4.2.5.4.2在试生产之前或当中，检验处对规定使用的测量装置和方法，按照《测量系统分析计划》，对测量系统进行分析，形成《测量系统分析报告》。
4.2.5.4.3检验处对控制计划中标识的特性进行初始过程研究和评价，形成《初始过程研究及评价报告》。
当顾客有其它要求时，按顾客要求实施，APQP小组应对其进行监控。
4.2.5.4.4按《产品监视和测量控制程序》的要求，检验处组织对用正式生产工装和过程制造出来的产品，按试验标准进行试验，形成《试验报告》。
顾客有其它要求时，按顾客要求实施。
4.2.5.4.5汽车技术处组织对包装、运输进行评审，以确保产品在正常运输中免受损伤，在不利环境下受到保护，形成《包装评价报告》。
4.2.5.4.6APQP组长组织第四阶段评审。
4.2.5.5产品/过程确认
4.2.5.5.1汽车技术处根据《试生产控制计划》实施情况，制定《生产控制计划》，必要时提交顾客批准。
4.2.5.5.2生产计划处按照《生产件批准控制程序》的规定，组织生产件批准的工作。
当顾客有其它要求时，按顾客要求实施。
4.2.5.5.3生产车间根据技术标准、工艺要求及前期试生产的结果，重新修订《作业指导书》，按规定审签后发到操作者。
4.2.5.5.4APQP组长组织第五阶段评审。
4.2.5.6反馈评定和纠正措施
4.2.5.6.1检验处根据产品生产、交付和服务阶段中得到的信息，参考基础统计过程控制（SPC）手册，进行统计、分析，用统计技术识别变差，提高产品质量，降低成本。
4.2.5.6.2检验处按照《持续改进控制办法》改进产品策划中的不足，提高顾客满意度。
4.2.5.6.3检验处定期对顾客的满意度进行调查、评价，与顾客合作纠正缺陷。
4.2.5.6.4生产计划处对交付服务进行控制。
4.3记录的管理
各过程的记录见附表《质量记录清单》,各有关单位按照《质量记录清单》的规定进行管理。
5相关文件
《顾客满意度控制程序》
《过程监视和测量控制程序》
《生产件批准控制程序》
《测量系统》
《汽车产品生产过程控制程序》
《失效模式及后果分析》
《工装模具控制办法》
6记录
见《质量记录清单》
附加说明：
本标准由三工厂提出；
本标准由三工厂起草；
本标准主要起草人：
本标准审核人：
本标准批准人：
附表：
《质量记录清单》
序号
名称
管理部门
保存期限
1
项目可行性报告
汽车技术处
生产期加一个日历年
2
APQP实施计划
汽车技术处
生产期加一个日历年
3
项目业务计划
生产计划处
生产期加一个日历年
4
设计任务书
汽车技术处
生产期加一个日历年
5
产品保证计划
汽车技术处
生产期加一个日历年
6
一阶段评审报告
检验处
生产期加一个日历年
7
《新设备、工装和新设施要求》
机动技安处
生产期加一个日历年
8
量具、试验设备要求
检验处
生产期加一个日历年
9
设计信息检查清单
汽车技术处
生产期加一个日历年
10
设计验证报告
汽车技术处
生产期加一个日历年
11
设计评审报告
汽车技术处
生产期加一个日历年
12
样件制造控制计划
汽车技术处
生产期加一个日历年
13
控制计划检查清单
汽车技术处
生产期加一个日历年
14
工程规范
汽车技术处
生产期加一个日历年
15
材料规范
汽车技术处
生产期加一个日历年
16
初始产品和过程特殊特性清单
汽车技术处
生产期加一个日历年
17
产品过程特殊特性清单
汽车技术处
生产期加一个日历年
18
项目可行性报告
汽车技术处
生产期加一个日历年
19
第二阶段评审报告
检验处
生产期加一个日历年
20
包装标准
汽车技术处
生产期加一个日历年
21
产品过程质量检查清单
检验处
生产期加一个日历年
22
初始生产过程流程图
汽车技术处
生产期加一个日历年
23
车间平面布置图
生产车间
生产期加一个日历年
24
场地车间布置检查清单
生产车间
生产期加一个日历年
25
过程失效模式及后果分析表
汽车技术处
生产期加一个日历年
26
试生产控制计划
汽车技术处
生产期加一个日历年
27
作业指导书
生产车间
生产期加一个日历年
28
测量系统分析计划
检验处
生产期加一个日历年
29
初始阶段过程研究计划
检验处
生产期加一个日历年
30
第三阶段评审报告
检验处
生产期加一个日历年
31
测量系统分析报告
检验处
生产期加一个日历年
32
初始过程研究及评价报告
检验处
生产期加一个日历年
33
试验报告
检验处
生产期加一个日历年
34
包装评价
汽车技术处
生产期加一个日历年
35
四阶段评审报告
检验处
生产期加一个日历年
36
生产控制计划
汽车技术处
生产期加一个日历年
37
五阶段评审总结
检验处
生产期加一个日历年
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