整改报告的编制举例.docx
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整改报告的编制举例
兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司
机动车技术性能检测站
实验室资质认定（计量认证/首次）评审
整改报告
编写：
审核：
签发：
兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司
机动车技术性能检测站
（单位公章）
年月日
实验室计量认证评审整改计划
编制：
审核：
批准：
兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司
机动车技术性能检测站
2011年9月5日
实验室计量认证评审整改计划
根据我单位的申请，贵州省质量监督局评审组受国家认证认可监督管理委员会的委派，依据国家认监委国认实函[2006]141号和《实验室资质认定评审准则》于2011年8月26~27日对我单位进行了计量认证评审。
评审组依据《实验室资质认定评审准则》的要求，对我实验室环境进行现场查看，对检测人员进行现场提问，理论考试和召开座谈会的方式进行考核，并对技术文件，原始记录和质量管理体系文件的运行情况进行全面检查。
后又对本单位编制的《程序文件》《管理手册》《作业指导书》各种工作记录表进行了抽查，基本覆盖了首次计量认证要求的条款，其次组织检查管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行情况做出评价，定意为基本符合认证评审准则的规定。
对照《实验室资质认定评审准则》要求。
现根据实验室计量认证评审组提出的整改要求制订整改计划如下。
一、职责
1.1、质量负责人制订整改计划，提出整改要求，追踪验证，并做记录和采集证据，编制整改报告（附证据）。
1.2、质量负责人组织落实整改计划，审核整改报告。
1.3、相关责任科室按照要求在规定的时间内完成整改。
1.4、公司负责人批准整改报告。
二、缺陷与整改要求
序号
缺陷
整改要求
责任部门
要求完成时间
1
期间计划和核查未有技术负责人签字
（4.9）
1质量负责人主持制订期间计划
2在规定时期进行核查工作。
3要求技术负责人批复。
质量负责人
2011年9月
3日前
2
未能提供声级计新的周期检定证书。
（5.5.3）
1办公室负责与省计量测试院联系，尽快实施周期检定。
办公室
2011年9月
5日前
3
设备没有标贴彩色标识，未能表明设备的工作状态。
（5.4.6）
①派遣人员到省质检局购买彩色标志，并尽快张帖到各设备上。
办公室
2011年9月
5日前
4
未对设备供应商进行评价
（4.5）
①办公室对设备供应商进行评价
办公室
2011年9月4日前
5
检测报告未标示检测标准识别（5.8.2
①安排检测人员近期进行车辆检测，并付上检测标准。
检测室
2011年9月3日前
6
周期检定/校准计划未有技术负责人签字（4.9）
①将检定计划予以订制，并有技术负责人签字生效。
办公室
2011年9月16日前
一、整改情况
实验室计量认证评审整改报告
序号
问题描述
评审准则
对照条款
整改措施
完成情况
1
期间计划和核查未有技术负责人签字
4.9
质量负责人主持制订期间计划，在规定时期进行核查工作。
要求的期间内进行核查，并有记录。
期间计划工作已经批准，按照“手册”中的记录要求进行学习后，已将期间计划定制，并设计了核查工作用表（附件1）。
每季度由质保科负责收集此项工作的记录。
2
未能提供声级计新的周期检定证书。
5.5.3
办公室负责与省计量测试院联系，尽快实施周期检定。
仪器于本月16日检定合格（证复印件为件2），按照设备管理程序规定，准予使用。
3
设备没有标贴彩色标识，未能表明设备的工作状态。
5.4.6
派遣人员到省质检局购买彩色标志，并尽快张帖到各设备上。
标识于31日由派遣人员从省质检局购买回公司，已按要求张贴到各设备上，都有明显的标识表明其设备工作状态。
（证复印件为件3）
4
未对设备供应商进行评价。
4.5
办公室对设备供应商进行评价
供应商的评价于本月3日由办公室编写。
（复印件为件4）
5
检测报告未标示检测标准识别
（5.8.2）
安排检测人员近期进行车辆检测，并负上检测标准。
于8月31日重新进行车辆检测，出具新的检测报告单，付上检测标准和方法。
6
周期检定/校准计划未有技术负责人签字
（4.9）
将检定计划予以订制，并有技术负责人签字生效。
于9月16将新的周期检定表绘制，并有技术负责人签字。
兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司机动车技术性能检测站
2011年9月16日
二、证明材料：
2.1、整改材料之一（附后）
2.2、整改材料之二（附后）
2.3、整改材料之三（附后）
2.4、整改材料之四（附后）
2.5、整改材料之五（附后）
2.6、整改材料之六（附后）
三、本次整改体会：
本次贵州省先是监督局评审组受国家认可委监督评审组一行两位专家来至贵阳。
道路交通不便，时间紧任务重，连续工作数小时；两位专家在重点审查了实验室建立体系以来检测工作情况、依照《实验室资质认定评审准则》建立的管理体系文件、检测项目适用标准、最近一次内审和管理评审及实验室间比对和参加能力验证等方面的内容。
进行了现场操作考核。
评审员及专家还分头对检测实验室进行了现场检查，对相关工作人员进行了考核。
专家们仔细询问、认真听取了实验室工作人员对管理体系、有关要素和执行程序的理解、认识。
而且在评审过程中始终主动创造平和的评审气氛；她们严谨的作风、忙碌的工作、熟练的技术给我们留下了深刻的印象。
本次监督评审共发现几个不符合项，主要集中在体系文件的执行、相关设备检定、质量监督、质量控制计划等几个方面，说明在我们的日常工作中尚有许多不足之处需要完善，通过这次整改，我们要举一反三，加强人员培训，强化软、硬件建设，加大检测工作日常监督力度。
实现公司检测工作的持续改进。
通过本次评审时的前期准备、评审期间的配合和评审后整改过程的体会,感觉到现场评审工作是极好的学习取经、指导实践的机会,通过技能展示和理论见证,使检测人员的质量意识、操作能力得到进一步提升,对加强和完善公司质量管理、技术能力建设将起到积极地推动作用。
检测人员对新标准要求和质量管理体系有了更深的体会，是一次难得的学习机会。
2.1、整改材料之一
2.1.1不符合事实描述：
期间计划和核查未有技术负责人签字。
（4.9）
2.1.2整改证明材料（附后）：
1）期间计划和核查记录表
2.2、整改材料之二
2.2.1不符合事实描述：
未能提供声级计新的周期检定证书。
（5.5.3）
2.2.2整改证明材料（附后）：
1）检定证书（复印件）
2.3、整改材料之三
2.3.1不符合事实描述：
设备没有标贴彩色标识，未能表明设备的工作状态。
（5.4.6）
2.3.2整改证明材料（附后）：
1）标贴彩色标识张贴记录表
2）图片
2.4、整改材料之四
2.4.1不符合事实描述：
未对设备供应商进行评价。
4.5
2.4.2整改证明材料（附后）：
1）供应商评价表。
2.5、整改材料之五
2.5.1不符合事实描述：
检测报告未标示检测标准识别（5.8.2）
2.5.2整改证明材料（附后）：
1）检测报告单。
2.6、整改材料之六
2.6.1不符合事实描述：
周期检定/校准计划未有技术负责人签字（4.9）
2.6.2整改证明材料（附后）：
1）周期检定校准计划表。
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