矿泉水厂整改报告模板水厂.docx

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矿泉水厂整改报告模板水厂

XXXX有限公司

整改报告

2017年5月19日XXXX食品药品监督管理局对我公司食品生产日常监督检查，提出了4项一般不符合项，为此，我们对整改项进行了整改安排，现将整改情况汇报如下：

一，不合格描述：

（6.4）没有为产品建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度，并做好记录。

纠正措施：

已建立并执行相适应的贮存、运输及交付控制制度，并做好记录。

（见附件一）

二，不合格项描述：

（9.6）没有从业人员食品安全知识培训制度及相关培训记录。

纠正措施：

已完善从业人员食品安全知识培训制度及相关培训记录。

（见附件二）

三，不合格描述：

（10.1）没有定期排查食品安全风险隐患记录。

纠正措施：

已完善定期排查食品安全风险隐患记录。

（见附件三）

四，不合格描述：

（10.2）没有按照食品安全应急预案定期演练并落实食品安全防范措施的记录

纠正措施：

已完善食品安全应急预案定期演练并落实食品安全防范措施的记录。

（见附件四）

以上四项一般不符合项整改报告是否完善，请上级进行核查。

盖章

XXXX有限公司

盖章

2017年5月22日

附件一

产品贮存、运输及交付控制制度

为提高产品的基础管理工作，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护本厂资产的安全完整，特制定本制度。

一、产品贮存管理：

1、产品应避免日光直射、雨淋、显著的温湿度变化和剧烈撞击等，防止食品受到不良影响。

必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要整齐，不得出现混放或错放现象。

2、库房存放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于10cm，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药品、杂物及鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

3、仓库应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通风换气。

设计应能易于维护和清洁，防止虫害藏匿，并应有防止虫害侵入的装置。

仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

仓库内严禁吸烟。

4、仓库要用标签将每个区域标识明确，不同的产品放置相对应的区域。

5、加强入库人员管理。

非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

二、产品入库管理：

1、食品相关产品的贮藏应有专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品相关产品。

2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将资料收集并分类存档，登记台账。

3、产品入库时，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘查。

三、产品运输管理：

1、产品运输过程中应避免日光直射、雨淋、显著的温湿度变化和剧烈撞击等，备有防雨防尘设施，防止食品受到不良影响。

2、运输和装卸食品的容器、工器具和设备应当安全、无害，保持清洁，降低食品污染的风险。

四、产品交付控制管理：

1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

2、产品出库时要保持产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混货或错发现象。

3、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记，管理人员登记入账。

产品入库、贮存、保管及领用记录

产品名称：

规格型号：

贮存条件：

生产厂家：

入库/领用日期

生产日期/批号

入库数量

领用数量

库存数量

仓管员签字

备注

成品进出库登记表

名称：

规格：

日期

摘要

进库数量

出库数量

结存数量

备注

XXXX销售记录

产品名称

包装饮用水

规格

生产时间/批号

数量

购货者名称及联系方式

数量

销售日期

出货日期

地点

交付控制

承运者

附件二

XXXX有限公司

年度培训计划

根据公司现阶段水厂职工所学专业不同、所需的业务知识与所学专业跨度较大的现状，制定公司2017年度员工培训工作计划。

同时为确保培训内容达到预期效果将根据培训内容进行考核。

一、新职工培训

新职工进入水厂首先要经过一段时间的制度培训考核，经考试合格后方可分配到岗位，根据新职工学习计划进行实习。

主要内容为公司各项规章制度以及各岗位的学习时间安排、学习内容和学习要求等。

岗位学习采用传统的师徒传、帮、带培训。

新职工到达岗位后指定具有较高业务水平的职工为师傅经现场基本操作规程学习、现场实习、跟班实习三个步骤考试合格并确认有独立操作能力方可独立上岗作业。

培训计划

日期

培训内容

责任部门

责任人

考核方式

待定

方针及法律法规

办公室

口试

待定

入司须知

办公室

口试

待定

安全培训

质量管理部

口试+实操

待定

设备操作

生产技术部

口试+实操

二、从业人员培训

为进一步规范和加强从业人员的安全培训工作，强化安全管理，全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为了将安全生产方针、政策、法律、法规和“管理、装备、培训”三并重的原则，促进安全生产基础管理工作，认真开展安全生产教育培训工作，切实提高全体职工的法制观念，安全意识、技术水平和操作技能等综合素质，为安全生产奠定基础。

进一步促使全体员工切实提高安全意识，牢固树立“安全第一”的安全理念，熟悉，了解国家方针、政策、法规及各项规章制度，熟练掌握安全操作技能和管理水平，努力建设一支高素质，为建设标准化企业创造良好的基础。

使员工获得或改进与工作相关的知识、技能、方法、学习、思维、创新、心态、观念、信念、动机、行为和绩效等，以利于提高员工的工作绩效，满足员工的个人能力提升和自我成长的需求，满足企业发展的人才需求，使企业维持生存和发展。

培训计划

日期

培训内容

责任部门

责任人

考核方式

待定

中华人民共和国食品安全法

办公室

口试

待定

质量管理文件

质量管理部

口试+实操

待定

生产工艺及关键控制点要求

生产技术部

口试+实操

待定

公司章程

办公室

/

三、管理人员及岗位专业培训

有全面发展，注重能力。

把提高素质和能力落实培训的各个环节上多种形式开展全方位培训，全面提高思职责的理解，强化对公司质量方针目标的认识，加深贯彻建立标准化体系的重要性，规范各个环节，并加强协作提升质量控制能力。

目的、有计划地选择具有较高技术水平、热爱本专业、思想进步的职工作为专业培训的对象编制岗位培训计划进行培训。

对专业的培训要做到有目标、有方向理论和实际结合提出更高的要求鼓励他们从本专业上提高同时具有一专多能的水平。

培训计划

日期

培训对象及培训内容

责任部门

责任人

考核方式

待定

公司机关人员：

食品生产许可管理办法；食品经营许可管理办法

办公室

口试

待定

检验员、化验员：

GB19297-2014;检验、化验基础知识，抽样方法

质检部

口试+实操

待定

关键过程、特殊过程操作人员：

操作技能

生产技术部

口试+实操

说明：

根据特殊情况，工艺提标等，其他培训按实际情况安插在每个季度分批进行培训，培训计划中有特殊情况的可以不按照计划进行。

培训记录表

日期

地点

主持人

记录人

参加人员签到：

质量管理考核表

考核时间

考核对象

考核执行人

考核记录

考核结论

备注

附件三

食品安全风险隐患排查记录

检查日期

存在风险隐患

责任部门及人员

复查日期

改进情况

检查人

附件四

食品安全事故应急演练方案

一、演练目的

为了提高我公司应对突发食品安全事故的处理能力；提高产品出现危害性或潜在危害时的应变能力和主动撤回的执行力，将危害程度和范围消除或降低到最小程度；进一步完善我们的市场监察和售后服务工作；

二、演练依据

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国食品安全法》、《国家总局食品安全突发事件应急反应预案》《食品召回管理规定－质检总局第98号令》等国家相关法律、法规及《食品安全事故应急预案》《食品召回管理制度》等集团文件。

三、应急演练领导小组

总指挥：

XXX

总协调：

XXX

领导小组职责：

统一指挥食品卫生安全事故处理，协调各方力量进行应急救援，控制事态发展。

统一组织事故善后处理工作，落实整改措施。

定期组织食品卫生安全工作总结、研讨，形成评估和反馈意见，并负责对公司食品卫生安全工作进行年度考核与评价。

四、风险分析

本厂生产的产品安全系数较高，有可能存在危险源的地方为回收的水桶曾经装过毒害物质，生产过程消毒杀菌不彻底。

应急演练项目：

模拟食品事故发生的应急预案、包括停电、停水、有毒有害物品混入等

五、危险源监控

由岗位负责人负责在回收桶时严把关，剔除油桶，脏桶，异味等认为可能存在隐患的桶，并负责好生产过程的消毒杀菌工作，水厂检验室及时对产品进行检验，合格后方可出厂，确保产品质量。

演练步骤：

在收到发生食品事故预案，汇报公司相关领导和质量负责人。

召开应急领导小组会议，讨论决定事故处理方案，努力将危害程度和范围降到最低。

指派具体执行人员进行事故应急处置。

六、应急响应

当接到事故信息后，工作领导小组应及时向上级汇报事故的最新情况，配合上级有关部门做好各项工作。

当事故得以控制，隐患消除后，经领导小组批准，结束应急响应，由组长向上级报告事故情况上报事项，向事故调查小组移交相关事项，提交事故应急援救工作总结报告。

总结分析事故处置结束以后，召开应急事故总结会议。

分析找到事故原因，制定相关规范性文件，杜绝类似事故的再次发生。

七、信息发布

事故信息由事故现场指挥部及时准确向新闻媒体通报事故信息。

八、培训和演练

每年由负责人组织进行一次应急预案的培训和演练。

演练要求提高认识，加强领导管理。

各部门要提高对食品安全突发事件应急反应的能力和速度，各主要领导要亲自负责、周密部署，领导层要亲临现场指挥协调。

人事部门组织有关人员认真学习、掌握食品安全突发事件应急处理的内容和相关措施，增强防范意识和应对能力。

各部门要坚决服从产品突发事件应急工作小组的统一指挥，各司其职，相互协调配合，形成整体合力。

在处理突发事件时，要坚持实事求是、特事特办、高效灵活的原则，结合实际情况，果断采取措施，有效控制事态发展，严防危害进一步蔓延。

不得以任何理由影响、推迟、推诿应急工作的开展。

九、事故责任追究

对导致事故起因的相关责任人进行严肃追究。

对事故瞒报、谎报和不及时上报的行为进行严肃追究。

对事故处理中的玩忽职守、推委扯皮等影响应急方案顺利实施的行为进行严肃追究。

十、附则

对本预案每年应进行维护和更新并进行评审，与时俱进，以适应社会各方面的发展需要。

本预案由公司食品安全工作领导小组负责制定和解释。

食品安全防范措施的定期检查及落实记录

检查周期：

每周一次

检查日期：

检查人：

序号

食品安全防范措施

检查情况及结论

检查人

整改落实情况

实施人

1

库房物品是否离墙

2

库房防蝇防鼠防火情况效果

3

员工更衣洗手消毒情况及相关设施情况

4

车间防蝇防鼠防火设施情况及效果

5

是否使用不合格原料

6

是否使用不合格包装材料

7

环境卫生保持情况

8

车间卫生保持情况

9

设备卫生保持情况

10

人员卫生保持情况

11

关键设备运行情况

12

出厂检查执行情况

13

其他措施

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