盐城射击运动训练中心.docx
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盐城射击运动训练中心
盐城市射击运动训练中心2018年度
预算公开
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度单位主要工作任务及目标
四、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第二部分2018年度单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分2018年度单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
开展射击运动训练，提高射击运动水平，射击运动人才选拔和培养，射击运动教练员引进，市射击队训练、参赛及后勤保障，市级射击竞赛承办。
二、单位机构设置及构成情况
我中心是全额拨款的事业单位，核定编制数10人，2017年末实有在编在职人员6人，其中主任１名、教练员２名、枪弹管理人员３名。
三、2018年单位主要工作任务及目标
1、进一步中心全体人员政治学习和教育工作，特别是党的十九大精神的学习与贯彻落实，统一思想认识，激发全体员工的工作热情。
同时进一步推动业务知识的学习和更新，特别是管理人员和教练员业务能力的提高，为中心的发展提供后劲。
积极谋划中心发展思路，合理人员配置结构，完善中心岗位设置，提高运行效率。
建立和健全中心各项规章制度，做到一岗一责、职责到人，以制度建设促进管理水平的提高，确保中心安全稳定运行。
2、加强全员安全教育，增强安全意识，根据省公安部门对枪支安全管理的最新要求，进一步完善中心安全管理有关规定，加大安全教育培训，加强过程管理，并形成行之有效的考核管理机制，确保安全工作万无一失。
完成中心枪柜升级换代工作，提高枪支安全保障水平和使用效率。
3、加强教练员队伍建设，提升执教水平。
一方面要结合省运会项目设置的改变，加强教练员的配置，确保训练工作的正常进行；另一方面要加强对现有教练员的培训力度，利用省冠军赛、锦标赛机会促进教练员学习和交流，同时准备组织一次外训和一至二次交流比赛，进一步扩大教练员学习和交流的机会，努力提升执教能力和水平。
4、积极备战和迎战省运会，力争质的突破。
认真抓实备战省十九届训练工作，充分利用冬训、夏训等契机，要以临战的状态，抓实抓好每堂训练课，立足抓长补短，突出重点队员，同时以点带面，抓好迎战训练工作。
训练中强调实用性，特别是青年组运动员要强抓决赛阶段的模拟训练以及抗干扰方面的训练，从实战出发，提高训练效果。
要充分利用参加省冠军赛和其它交流比赛之际，尽可能让更多的备战运动员参加，从而积累实战经，检验训练效果，促使全队专项能力在整体水平有一个质的提，增强教练员、运动员省运会完成目标任务的自信心。
精心组织好省运会的报名组队工作，确保最好的队员能够参赛省运会，力争好的成绩；要激发教练员的最大能动性，全身心地组织和把控好比赛的全过程，激发运动员最大潜能，全力发赴完成市体育局给中心下达的目标任务。
5、依托驻城及周边学校开展省二十届运动员的选拔，并形成选材网络。
积极与教育部门、驻城有关学校沟通联系，商谈合作事宜，努力达成校队联办合作关系，让运动员能就近入学以利于参加训练，中心下一步着手协调与文峰中学共建全国重点射击学校事宜，为做大做强射击项目提供稳定的生源保障。
6、利用全运会结束各方补充人才之际，加强与省队、部队运动队和其它省运动队的沟通交流，建立良好的队际关系，积极向他们推荐有发展潜力的运动员，力争再送3-4名省运会备战运动员外出代培代训，同时切实做好跟踪服务工作，解决存在的实际困难和问题，鼓励他们向更高的水平发展，提高成才率，同时也为完成省十九届运动会目标任务增加新的增长点。
7、协助市体育局做好新射击馆建设的相关工作，做好运动队转场训练工作，针对省运会口径枪支的比赛项目未设团体项目，中心拟将好的口径项目运动员和手枪速射项目运动员送省队、部队运动队或外省运动员代培代训。
中心将另建临时气枪训练场地和枪弹库和办公地，加强场馆的安全保卫工作，在得到公安部门的认可的情况下积极训练，确保省运会气枪项目的备战工作不受影响，同时也为省二十届选材、备战工作提供保障。
四、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《盐城市财政局关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》（盐财预[2017]21号）的要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合我单位的实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧编制了2018年单位预算。
基本支出预算：
人员支出按2017年8月在职人员的实际情况核定；商品和服务支出按照根据《盐城市财政局关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》（盐财预[2017]21号）的要求。
非税收入和其他收入征收预算编制：
按近三年收入征收平均水平，结合下年度各种增减因素综合考虑，各项资金严格执行“收支两条线”管理，单位一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。
第二部分 盐城市射击运动训练中心2018年度部门预算表
公开01表
2018年部门收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
225.12
一、一般公共服务支出
一、基本支出
79.82
1.一般公共预算
120.12
二、外交支出
二、项目支出
272.60
2.政府性基金预算
105.00
三、国防支出
三、部门预留机动经费
19.30
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
四、其他支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
239.72
八、社会保障和就业支出
9.66
九、医疗卫生与计生支出
3.86
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
13.48
二十、粮油物资管理事务
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
105.00
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
当年收入小计
225.12
当年支出小计
371.72
上年结转资金
146.60
结转下年资金
收入合计
371.72
支出合计
371.72
公开02表
2018年部门收入预算总表
单位：
万元
项目名称
金额
收入总计
371.72
一般公共预算资金
小计
120.12
财政拨款（补助）资金
120.12
专项收入
行政事业性收费
办案费用补助
国有资源（资产）有偿使用收入
政府住房基金收入
上级财政专项转移支付
政府性基金
小计
105.00
市本级基金安排
上级财政专项转移支付
105.00
财政专户管理资金
教育收费
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
小计
146.60
其中：
动用上年结转和结余资金
146.60
公开03表
2018年部门支出预算总表
单位：
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
其他支出
371.72
79.82
272.60
19.30
公开04表
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
120.12
一、基本支出
79.82
二、政府性基金预算
105.00
二、项目支出
141.00
三、单位预留机动经费
4.30
四、其他支出
收入合计
225.12
支出合计
225.12
公开05表
2018年部门财政拨款支出预算表（功能科目）
单位：
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
225.12
207
文化体育与传媒支出
93.12
20703
体育
93.12
2070399
其他体育支出
93.12
208
社会保障和就业支出
9.66
20805
行政事业单位离退休
9.66
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.66
210
医疗卫生与计划生育支出
3.86
21011
行政事业单位医疗
3.86
2101102
事业单位医疗
3.86
221
住房保障支出
13.48
22102
住房改革支出
13.48
2210201
住房公积金
5.79
2210202
提租补贴
6.27
2210203
购房补贴
1.42
229
其他支出
105.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
105.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
105.00
公开06表
2018年财政拨款基本支出预算表（经济科目）
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
79.82
301
工资福利支出
76.02
30101
基本工资
19.94
30102
津贴补贴
9.17
30107
绩效工资
26.90
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9.66
30110
职工基本医疗保险缴费
3.86
30112
其他社会保障缴费
0.70
30113
住房公积金
5.79
302
商品和服务支出
3.80
30201
办公费
1.30
30202
印刷费
0.10
30207
邮电费
0.60
30211
差旅费
0.50
30228
工会经费
0.96
30229
福利费
0.14
30299
其他商品和服务支出
0.20
公开07表
2018年部门一般公共支出预算表（功能科目）
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
120.12
207
文化体育与传媒支出
93.12
20703
体育
93.12
2070399
其他体育支出
93.12
210
医疗卫生与计划生育支出
3.86
21011
行政事业单位医疗
3.86
2101102
事业单位医疗
3.86
208
社会保障和就业支出
9.66
20805
行政事业单位离退休
9.66
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.66
221
住房保障支出
13.48
22102
住房改革支出
13.48
2210201
住房公积金
5.79
2210203
购房补贴
1.42
2210202
提租补贴
6.27
公开08表
2018年一般公共预算基本支出表（经济科目）
单位：
万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
79.82
301
工资福利支出
76.02
30101
基本工资
19.94
30102
津贴补贴
9.17
30107
绩效工资
26.90
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9.66
30110
职工基本医疗保险缴费
3.86
30112
其他社会保障缴费
0.70
30113
住房公积金
5.79
302
商品和服务支出
3.80
30201
办公费
1.30
30202
印刷费
0.10
30207
邮电费
0.60
30211
差旅费
0.50
30228
工会经费
0.96
30229
福利费
0.14
30299
其他商品和服务支出
0.20
公开09表
2018年部门一般公共预算“三公”经费、
会议费、培训费支出预算表
单位：
万元
合计
三公经费
会议费
培训费
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
说明：
本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出预算，故本表无数据
公开10表
2018年部门政府性基金预算
财政拨款支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
105.00
229
其他支出
105.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
105.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
105.00
公开11表
2018年一般公共预算机关运行经费
支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
注：
“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
说明：
本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据
公开12表
2018年部门政府采购预算表
单位：
万元
采购品目大类
专项名称
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
115.43
一、货物类A
52.43
A1027
十九届训练竞赛及配套经费预算
体育设备
45.43
射击队训练经费
体育设备
5.00
A030201
办公设备购置
计算机
1.35
A05
办公设备购置
家具用具
0.65
二、服务C
63.00
C0509
训练场地及场馆维修维护
体育活动与体育场馆服务
5.00
射击队训练经费
体育活动与体育场馆服务
30.00
C0903
参赛经费
租赁服务
6.00
C0109
十九届训练竞赛及配套经费预算
安保服务
22.00
第三部分盐城市射击运动训练中心2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
盐城市射击运动训练中心2018年度收入、支出预算总计371.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加109.86万元，增长42%，主要原因是工资调整、市射击队外训增加及养老金改革预算口径变更。
其中：
（一）收入预算总计371.72万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计225.12万元。
（1）一般公共预算收入预算120.12万元，与上年相比增加23.26万元，增长24%。
主要原因是工资调整及养老金改革预算口径变更。
（2）政府性基金收入预算105万元，与上年相比增加105万元，增长100%。
主要原因是市射击队外训增加及预算口径变。
…
2．其他资金收入预算总计0万元。
与上年相比减少70万元，下降100%。
主要原因是预算口径变更。
3．上年结转资金预算数为146.60万元。
与上年相比增加51.60万元，增长54%。
主要原因是跨年赛事费用未结。
（二）支出预算总计371.72万元。
包括：
1．文化体育与传媒支出239.72万元，主要用于人员经费及训练、比赛支出。
与上年相比减少22.14万元，减少8%。
主要原因是养老金改革预算口径变更。
2．社会保障与就业支出9.66万元，主要用于职工养老保险等支出。
与上年相比增加9.66万元，增长100%。
主要原因是预算口径变更。
3．医疗卫生与计划生育支出3.86万元，主要用于职工医疗保险等支出。
与上年相比增加3.86万元，增长100%。
主要原因是预算口径变更。
4．住房保障支出支出13.48万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。
与上年相比增加13.48万元，增长100%。
主要原因是预算口径变更。
此外，基本支出预算数为79.82万元。
与上年相比减少15.72万元，下降20%。
主要原因是预算口径变更。
项目支出预算数为272.60万元。
与上年相比增加110.53万元，增长68%。
主要原因是市射击队外训增加。
单位预留机动经费预算数为19.30万元。
与上年相比增加15.05万元，增长354%。
主要原因是预算口径变更。
其他支出预算数为105万元。
与上年相比增加105万元，增长100%。
主要原因是预算口径变更。
二、收入预算情况说明
盐城市射击运动训练中心本年收入预算合计371.72万元，其中：
一般公共预算收入120.12万元，占32%；
政府性预算收入105万元，占28%；
上年结转资金146.60万元，占40%。
三、支出预算情况说明
盐城市射击运动训练中心本年支出预算合计371.72万元，其中：
基本支出79.82万元，占21%；
项目支出272.60万元，占74%；
单位预留机动经费19.30万元，占5%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
盐城市射击运动训练中心2018年度财政拨款收、支总预算225.12万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各增加128.26万元，增长132%。
主要原因是市射击队外训增加及预算口径变更。
五、财政拨款支出预算表情况说明
盐城市射击运动训练中心2018年财政拨款预算支出225.12万元，占本年支出合计的61%。
与上年相比，财政拨款支出增加128.26万元，增长132%。
主要原因是市射击队外训增加及预算口径变更。
其中：
（一）文化体育与传媒支出93.12万元，主要用于主要用于人员经费及训练、比赛支出。
与上年相比减少3.74万元，下降4%。
主要原因是预算口径变更。
（二）社会保障与就业支出9.66万元，主要用于职工养老保险等支出。
与上年相比增加9.66万元，增长100%。
主要原因是预算口径变更。
（三）医疗卫生与计划生育支出3.86万元，主要用于职工医疗保险等支出。
与上年相比增加3.86万元，增长100%。
主要原因是预算口径变更。
（四）住房保障支出支出13.48万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。
与上年相比增加13.48万元，增长100%。
主要原因是预算口径变更。
（五）其他支出预算数为105万元。
与上年相比增加105万元，增长100%。
主要原因是预算口径变更。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
盐城市射击运动训练中心2018年度财政拨款基本支出预算79.82万元，其中：
（一）人员经费76.02万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。
（二）公用经费3.80万元。
主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
盐城市射击运动训练中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算120.12万元，与上年相比增加23.26万元，增长24%。
主要原因是工资调整及养老金改革预算口径变更。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
盐城市射击运动训练中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算79.82万元，其中：
（一）人员经费76.02万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。
（二）公用经费3.80万元。
主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
盐城市射击运动训练中心2018年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出、一般公共预算拨款安排的会议费预算支出及一般公共预算拨款安排的培训费预算支出。
十、政府性基金支出预算表情况说明
盐城市射击运动训练中心2018年政府性基金支出预算支出105万元。
与上年相比增加105万元，增长100%。
主要原因是市射击队外训增加及预算口径变更。
其中：
其他支出105万元主，主要用于市射击队训练、比赛。
与上年相比增加105万元，增长100%。
主要原因是市射击队外训增加及预算口径变更。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
盐城市射击运动训练中心2018年无一般公共预算机关运行经费预算支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
盐城市射击运动训练中心2018年度政府采购支出预算总额115.43万元，其中：
拟采购货物支出52.43万元、拟购买服务支出63万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：
包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：
包括人员经费、商品和服务支出（定额）。
其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：
包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：
指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：
指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法
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