茶叶精加工技术改造项目可研报告.docx

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茶叶精加工技术改造项目可研报告

茶叶精加工技术改造项目

可行性研究报告

项目单位：

XXXXXXXXXXXXXXX

建设地点：

XXXXXXXXXXXXXXX

编制时间：

二O—O年九月

、丿总？

匕,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

（一）项目基本情况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

（二）项目基本情况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

（三）编制依据,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

（四）综合评价,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

二、项目背景及必要性,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4

（一）有利于提高XX茶叶加工技术水平，促进XX茶叶产业的

发展4

（二）有利于增加农民收入,,,,,,,,,,,,,,,,5

三、项目选址与建设条件,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

（一）项目建设地点选择，,,,,,,,,,,,,,,,，5

（二）政策、资源、科技支撑条件,,,,,,,,,,,,,6

四、市场分析与销售方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,7

（一）市场分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7

（二）营销策略、方案、模式,,,,,,,,,,,,,,,8

五、建设方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9

（一）建设规模,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9

（二）建设规划和布局,,,,,,,,,,,,,,,,,,9

（三）建设标准和产品标准,,,,,,,,,,,,,,,,9

六、环境影响评价及节能减排措施,,,,,,,,,,,,,,11

（一）环境影响,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11

（二）节能减排措施,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12

（三）环境影响评价及审批，,,,,,,,,,,,,,,，13

七、投资估算与资金来源,,,,,,,,,,,,,,,,,,13

（一）投资估算依据,,,,,,,,,,,,,,,,,,,13

（二）投资估算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14

八、社会效益分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14

（一）壮大主导产业，促进产业结构调整分析,,,,,,,,14

（二）与农户利益联结机制分析,,,,,,,,,,,,,,15

（三）带动基地分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,15

（四）带动农户及农民增收效果分析,,,,,,,,,,,,15

（五）带动就业分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,15

、总论

（一）项目基本情况

单位名称：

XXXXXXXXXXXX所有制形式：

有限责任公司

单位概况：

XXXXXXXXXXXX成XX于2009年11月，是一家集茶叶加工、茶叶分装、茶叶、饮料、茶具及茶叶包装袋、预包装食品销售于一体的综合性茶叶经营公司，主要产品有绿茶、XXXXXXXXXXXX毛XX尖。

公司位于XXXXX!

部山区XXXXXXXXXXXXXXX注册资本150万元，机械设备30余套，厂房面积3500平方米。

公司以实现农业产业化经营、带动茶农增收致富为宗旨。

建立了

公司+专卖店+基地+农户”的新型农业产业化经营模式。

公司产品销往北京、武汉、陕西、上海、包头、长沙等地，公司拥有专卖店35家，茶叶基地6个，茶园面积达2500亩，并全部达到优质低农残留标准。

公司的成立带动xxxxxS部山区xxxxxxxxxxxxXXX济，使广大茶农发家致富。

（二）项目基本情况

1、项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

茶叶精加工技术改造项目

建设性质：

农产品加工技术改造

建设地点：

XXXXXXXXXXXXXX产品方案及建设规模

产品方案：

盒装160000盒/年；袋装210000包/年。

建设规模：

新建120吨/年优质茶叶精加工生产线。

3、品种、技术、设备方案

主要品种：

茶树品种主要有福鼎大白、白毫早、西湖龙井、乌龙、铁观音等，均为引进品种。

主要技术：

主要为茶叶精加工技术，通过色选、筛分、砂石选别、人工除杂、磁力选别、毛发选别、计量包装等加工工艺，实现连续、不落地除杂，基本清除茶叶中的非差类物质，再通过均匀拼配，达到出口茶叶品质的要求。

技术成熟、可靠，处于国内先进水平，属公司自有技术。

主要设备：

主要设备为色选机、筛分机、砂石选别机、毛发选别机、拼配机等茶叶加工设备。

4、土建工程

项目拟新建加工车间I860m2,新增年产120吨茶叶精加工生产线

1条；购置旋转翻板式烘干机、50油茶机、90滚动式杀青机、理条机、

10平方提香机各一台套。

5、建设期限

项目建设期限为12个月，即2010年12月-2011年12月。

6、投资结构及资金来源

项目总投资1200万元，建设投资1000万元，铺底流动资金200

万元；企业自筹资金900万元，其他300万元。

7、项目效益

项目经济效益明显。

项目建成达产后，正常年新增销售收入3600万元，年新增利润总额220万元。

项目社会效益显著。

项目建成达产后，每年可向国家新增税金240万元，就业岗位40个，同时带动当地农户种植茶园2500亩，有利于发展壮大主导产业。

另外，还可拉动交通、运输、包装、制造业、服务业等相关产业的发展。

（三）编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》及《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》；

2、2004—2009年6年中央1号文件；

3、《农业部办公厅关于印发蔬菜茶叶梨重点区域发展规划（2009-2015年）的通知》（农办农[2009]46号）；

4、《长沙市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

5、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；

6、《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》（2010年版）；

7、国家及省、市（县）关于基本建设的政策、法律、法规、标准、规范、规定及定额；

8、项目单位提供的各项基础资料。

（四）综合评价

1、茶叶是我国传统优势产业，在国际贸易中占优势，是目前我国重点发展的农产品之一。

茶叶是XX第二大创汇农产品，对于发展农村经济，尤其是带动农民致富，有着其他经济作物不可替代的作用。

该项目的建设符合国家产业政策和当地区域经济发展规划，对于当地培育主导产业，调整产业结构，增加农民收入具有重要的作用。

2、茶叶被现代科学证实为具有保健功能，并被誉为21世纪的“健康饮料”。

目前，全球范围内茶叶产量和消费量均稳步增长，但人均占有量尤其是人口众多的发展中国家较低，具有较好的市场前景。

3、该项目采用国际先进设备与国内设备配套，将传统的单机、半机械化作业提升为全自动生产线作业，对茶叶中所含的各种非茶物质通过光电、电磁、比重、大小等各种选别设备连续清除，并对茶叶品质进行均一化处理。

因此，该项目技术水平处于国内领先水平。

该项目的建设符合国家产业政策和当地区域经济发展规划，对于培育茶叶主导产业，促进产业结构调整，增加农民收入具有重要的作用，项目产品前景看好，项目建设条件较好，项目具有较好的经济效益、社会效益、生态效益。

因此，项目可行。

因此，建议各级政府部门给予大力支持！

二、项目背景及必要性

（一）有利于提高XX茶叶加工技术水平，促进XX茶叶产业的发展

自上世纪80年代中后期至90年代末，由于种种原因，XX茶业渐

渐落后于国内许多兄弟省份，全国排名退至面积第六，产量第七的位置。

2001年，省政府在郴州召开了全省茶叶工作会议，省政府正确分析了国内外茶业发展的形势，将茶产业确定为我省农业五大支柱产业之一，提出了“质量兴茶，科技兴茶，再造XX茶业新优势”的方针。

但是目前仍存在XX茶叶加工技术、设备相对落后，产品质量和经

济效益不高的问题。

全省绝大部分的茶叶初制、精制加工厂，加工设备基本上是七八十年代的老机械，有的甚至五六十年代的机械，相当一部分茶厂厂房和设备简陋，加工环境差，产品质量难以保证。

针对XX茶叶行业大宗茶加工工艺落后、设备普遍陈旧、越来越难以适应国内外市场对茶产品的质量要求，项目拟引进旋转翻板式烘干机、50油茶机、90滚动式杀青机、理条机、10用提香机等设备，做到除尘及各种除杂、分级、包装全自动进行。

因此，该项目的实施，将大幅提高XX茶叶加工技术水平，以及产品市场竞争力，促进XX茶产业发展。

（二）有利于增加农民收入

茶叶产业是一个高效农业、创汇农业、劳动密集型产业、环保型农业、可持续发展的健康产业，茶叶深加工附加值高，产业带动能力强，是具有广阔前景的朝阳产业。

与其他作物比较，茶叶具有明显的比较效益，茶产业作为一种劳动密集、技术密集、资金密集型产业，既不与粮食作物争地，又有利于绿化和水土保持。

茶叶的种植和加工可以吸纳较多的劳动力，发展茶叶生产是茶农脱贫致富的一条好路子。

该项目的实施将进一步带动XXXXX县茶叶的种植，解决农村劳动力就业。

三、项目选址与建设条件

（一）项目建设地点选择1、选址原则

（1）符合城市总体规划要求；

（2）厂区周围环境较好，远离污染源；

（3）水源充足，水质符合国家生活饮用水水质标准

2、建设地点

项目建设地点位于XXXX县XXXXXXXXXXXX乡XXXXXXXXXXXXXXXX

村。

xxxxxxxxxxxxXXX#XXXXXX县西部山区，距县城92公里，与安化、桃江二县毗邻，是XX旅游景点之一，是有名的茶叶之乡。

村级区划调整后辖6个行政村总面积42.8平方公里，其中耕地面积435.58公顷。

xxxxxxxxxxxxXXX帝之子沩到此而得名。

xxxxxxxxxxxxXxx

地理特殊，为长沙特有的高山小盆地地貌，同时也是XXXXX县地势最高的地方，最高海拔1200多米，年平均气温比长沙市区低10度左右。

因常年云雾锁山，素有“千山万山朝xxxxxxxxxxxxxXX在

xxxxxxxxxxxxxXX山”之说。

（二）政策、资源、科技支撑条件

1、政策条件茶叶作为我国农业的重要组成部分，既是我国传统优势农产品，也是广大茶农脱贫奔小康的重要经济支柱。

XX省、市、县各级政府坚持把茶叶作为战略性主导产业加以扶持、发展、鼓励，着力提升产业化经营能力，争创发展新优势；在财政扶持方面，政府通过加大茶叶专项资金的投入力度，建立与财政同步增长的按一定比例提取的农业扶持资金，加大了对茶叶龙头企业的扶持力度，促进了茶叶的产业化经营。

XX省人民政府下发了《XX省人民政府办公厅关于进一步加快茶叶产业发展的意见》（湘政办发[2006]34号）文件指导全省茶产业的发展。

2、资源条件

2008年XXXX县茶园面积5.42万亩，产业产量4897吨，能为项

目提供丰富的原材料。

周边县市，如长沙县、安化县等均为茶叶主产

县，能提供丰富的原材料供应。

四、市场分析与销售方案

（一）市场分析

1、市场预测按国际茶委会中期预测：

世界茶叶消费从长远看将会保持持续增长的态势，其中：

红茶消费年增长率为1.7%，绿茶出口年增长率为3.8%。

目前，世界人均茶叶消费量仍处于低水平，人均年茶叶消费量仅为530g。

而且各国消费极不平衡，主要进口中国，俄罗斯人均年消费l260g、英国2200g,而有些国家和地区的消费水平则很低。

就主要产茶国而言，茶叶消费水平也不高：

印度只有650g肯尼亚400g、中国人均年消费也只有600g左右。

因此，国际茶叶市场和产茶国茶消费市场还有很大的发展空间。

2、XX茶叶产销现状

XX曾号称“江南茶馆”有两千多年产茶历史，是我国重点产茶省份之一。

1988年出口约2万吨，创汇达4000万美元。

进入20世纪90年代，出口量逐年下降，到1991年，因欧盟农残标准等原因，大幅下降，出口仅1.15万吨，创汇1551.3万美元。

近年来势逐渐好转，2008年全省茶园面积近145万亩，产量近10.5万吨，总产值55.97亿元；出口3.0万吨，创汇5800万美元，位居全国第二位；边销茶产销占全国50%。

茶叶面积、产量、出口创汇和边销茶分别居全国第6位、第7位、第2位和第1位。

3、目标市场定位国内市场：

巩固周边、拓展省外、辐射全国；国际市场：

俄罗斯、阿拉伯国家为主，向周边地区辐射、渗透，

积极开拓欧美东南亚市场。

（二）营销策略、方案、模式

1、品牌塑造策略

品牌塑造的内容涵盖标准化和质量体系的建设，知识产权的管理以及品牌形象的定位和推广等。

2、市场分销策略

（1）分销模式：

厂商直销、区域代理、省级直销与市县代理结合，跨区域综合市场批发、区域代理与市场批发结合，买断包销等。

（2）经销商管理：

加强市场网络、销售终端的维护与开发，充分发挥市场通路的平台作用。

通过终端行动管理系统（专人定责）、出货速度控制（铺货率）、客户销售及货款预警管理（回款率）等形式，监督管理经销商的业内动态，防止经销商通路崩盘而造成销货款损失。

3、市场促销策略

市场促销包括渠道促销和消费促销两个层面，渠道促销主要有提高铺货率、销售费用率、返利率、销售资源分配比例，提供渠道及终端形象设计与宣传支持等。

根据市场调研结论，结合产品特点和市场竞争需要，针对性地确定促销推广方案。

通过经济、实惠的品牌传播途径，如报刊的分类广告和软文广告、茶博会的斗茶会等，实施差异化营销创新，配置新颖、别致的宣传品、展品、POP等,倡导茶艺、茶道等的文化推广传播，达到“润物细无声”的品牌推介和促销效果。

有效运用买赠、免费品尝、低价限购、现场抽奖、会员制、短期打折等符合茶叶营销特点的促销手段，合理分配利用销售资源。

并切实做好促销活动的事前评估设计、事中执行和费用监控、事后总结评价。

五、建设方案

（1）建设规模

新增120吨/年的茶叶精制生产能力。

（2）建设规划和布局

1、建设规划和布局原则

（1）在满足生产工艺流程的前提下，结合场地自然条件，合理处理厂区与厂外，因地制宜地布置全厂的建（构）筑物，力求总平面布置紧凑，节约用地。

（2）在符合安全生产，防火和环境保护等要求下，合理地进行功能分区，使生产作业畅通、连续和短捷，运输方便，避免人流、货流路线相互干扰，便于生产管理。

（3）妥善处理总平面布置与工程地质的关系，做到安全可靠，经济合理，并与周围环境协调统一。

（4）做好厂区绿化美化工作，改善生产环境，反映现代工业生产特征。

2、具体规划与布局

本项目加工厂场址位于XXXXX县XXXXXXXXXXXXX乡XXXXXXXXXXXXX村，场区总占地面积约10亩，本项目为新建项目，在场区新建1860平方米的生产车间，新购置旋转翻板式烘干机、50油茶机、90滚动式杀青机、理条机、10m2提香机等机械设备。

（三）建设标准和产品标准

1、建设标准

（1）《食品企业通用卫生规范》；

（2）《有机茶加工技术规范》（NY/T5198-2002）；

（3）《无公害食品茶叶加工技术规范》（NY/T5019-2001）；

（4）《工程建设标准强制性条文》（2002年版）；

（5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（6）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

（8）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（9）国家和省、市有关部门颁发的规定、标准、规程和规范等。

2、产品标准

产品感官指标、理化指标参照《茶叶》）（CCGF107-2008国家质量监督检验检疫总局颁发）及替代原《茶叶卫生标准》（GB9679-1988的食品中污染物限量》（GB2762-2005、《食品中农药的最大残留限量》（GB2763-2005））中对茶叶品质的要求。

3、主要技术来源的可靠性和可得性

主要品种：

茶树品种主要有福鼎大白、白毫早、西湖龙井、乌龙、铁观音等，均为引进品种。

主要技术：

主要为茶叶精加工技术，通过色选、筛分、砂石选别、人工除杂、磁力选别、毛发选别、计量包装等加工工艺，实现连续、不落地除杂，基本清除茶叶中的非差类物质，再通过均匀拼配，达到出口茶叶品质的要求。

技术成熟、可靠，处于国内先进水平，属公司自有技术。

主要设备：

主要设备为色选机、筛分机、砂石选别机、毛发选别机、拼配机等茶叶加工设备。

4、主体工程方案

项目主体工程新建I860〃加工车间，轻钢结构，占地面积800帛,2层。

5、实施进度安排

（1）项目建设期限为1年，即2010年12月-2011年12月

（2）项目实施进度建议

2010年9月，完成可研报告编制与申报；

2010年10月，完成初步设计与审查；

2010年12月，完成施工图设计；

2011年1月，完成招投标与设备订货；

2011年2月-2011年9月，完成土建工程施工；

2011年10月，完成设备安装与调试；

2011年11月，试生产；

2011年12月，工程竣工验收。

六、环境影响评价及节能减排措施

（一）环境影响

1、场址环境现状

项目建设地点位于XXXX县XXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX

村，周边为农田和居民区，生态环境良好，无城镇垃圾污染，无工业“三废”污染，水质符合生活饮料水标准用水标准。

2、主要污染源与污染物

茶叶加工一般不使用辅料，不会因添加辅料产生负面影响。

有机

茶开发通过最大限度地限制人工合成物质的使用，防止污染，为人类

提供安全、健康的食品

本加工生产过程中无生产性污水；加工设备尽可能使用电力能源，生产过程中少有烟尘、灰渣排放，对环境造成的影响十分轻微；茶叶精制车间有少量粉尘产生。

（二）节能减排措施

1、依据标准

（1）《建设项目环境保护管理重要条例》；

（2）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996；）

（4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（5）《地面水环境质量标准》（GHZBI-1999）。

2、治理措施

（1）粉尘、烟尘治理项目中大部分的设备采用封闭式操作，极大程度的避免了茶尘的产生，对于个别设备，出茶口较多，茶尘较多，无法集中同统一收集，采取将其单独隔离，同时采用局部单台粉尘收集方案。

粉尘有效去除率将达到90%，同时在厂房侧墙安装排风系统，降低室内含尘浓度，使之达到作业区域含尘浓度小于10mg/Nm排出室外的空气含尘浓度小于150mg/Nm勺要求。

本项目目前流化床使用燃气为燃料，对环境的污染较小。

（2）噪声治理

茶叶加工中设备产生的局部噪声为60〜90dBe设计采用弹性联杆和加装橡胶轴套方式降低运行时的噪声，使车间内噪音达到85dBe以

下。

（3）固体废弃物治理。

生产过程中的余料，分类收集送指定地点。

生产过程中废包装材料，能回收利用的包装则返回厂家利用，不能再利用的废包装则分类收集，统一送回收站综合利用。

（4）生活污水和垃圾本项目区域内排水采用雨污分流制。

废水排放量按用水量的90%计算。

生产、生活污水排入城市的污水处理系统进行处理后排放。

设置垃圾站，收集厂区内的生活垃圾和环境卫生垃圾，定期外运至环卫部门指定地点，防止有机物发酵产生恶臭污染厂区环境空气。

（3）环境影响评价及审批

根据XXXX县环保局批复同意所选地址建设该项目，并要求严格

按照建设项目环境保护“三同时”规定申请环境保护竣工验收，经验收合格后方可正式运营。

七、投资估算与资金来源

（一）投资估算依据

1、国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325号文件《关于印发建设项目经济评价方法与参数三的通知》；

2、专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数；

3、项目建筑工程费系按长沙市现行建筑造价扩大指标进行估算；

4、设备购置费用按设备生产厂家报价估算；

5、预备费按工程费总额的6%计算，不计涨价预备费。

（二）投资估算

1、建设投资

项目建设投资1200万元。

其中：

建筑工程200万元，设备购置费700万元，安装费60万元，工程其它费用120万元，预备费120万元。

2、建设期利息

本项目不申请建设投资长期银行贷款。

3、流动资金（含铺底流动资金）参照类似项目的资金占用情况，结合项目的特点估算，项目流动资金为700万元，其中铺底流动资金为200万元。

4、总投资

项目总投资1200万元，其中：

建设投资1000万元，铺底流动资金为200万元。

5、资金来源

企业自筹资金700万元，银行贷款200万元，尚缺300万元。

八、社会效益分析

（一）壮大主导产业，促进产业结构调整分析

茶叶产业是XXXX）县农业产业主导产业之一，具有优越的自然资源条件。

2008年该县茶园面积已达5.42万亩，产业产量4897吨。

该项目新建120吨/年的精制茶生产线，年新增精制茶120吨，提高全县茶叶加工能力，增加茶叶的附加值。

在壮大产业的同时，促进了产业结构调整。

（二）与农户利益联结机制分析

项目产业“链条”中的各个环节的利益分配，遵循“互利互惠”的原则，避免产业“链条”脱节，促进产业正常运转。

首先保证生产环节农民的利益，才能提高农民的生产积极性。

本项目采用“公司（龙头企业）+专卖店+基地+农户”的产业运作模式，公司与基地和农户签订合作协议，由公司以保护价收购全部合格鲜叶并及时进行初加工。

从而保证基地的生产按计划完成。

通过加工和销售环节使有机茶或无公害茶产品增值，确保获得一定的利润，促进公司正常运转。

（三）带动基地分析

项目年加工毛茶4500吨，年消耗鲜叶20000吨，按亩产鲜叶900kg计算，则可带动茶园基地22000亩，同时可辐射带动基地40000亩。

（四）带动农户及农民增收效果分析

项目每年可带动基地22000亩，按每户种植3亩计算，每年可带动农户7300户。

每亩产值按3000元计算，项目区农民靠提高鲜叶总收入8400.00万元，户均收入9000元，除去种植成本2400元（800元/亩），纯收入6600元。

（五）带动就业分析

该项目新增定员40人，其中：

管理人员4人，技术人员6人，生产工人30人。