项目实施管理流程.docx
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项目实施管理流程
智能化工程项目实施管理流程
一、说明：
本管理流程只作为公司内部项目管理文件，是为了更好地对公司所承接的项目进行有效管控而制定的项目实施流程。
二、正文：
1、项目接洽、实地勘察均已完成，项目设计已基本定型并已经甲方确认，目前项目状态为实施状态；项目实施跟踪；公司商务已签订项目合同。
文档：
《项目预算清单》、《项目合同复印件》、《设计资料（含设计文件及设计图纸）》（对内）。
注：
项目实施跟踪内容包含：
甲方项目建设进度、工程施工工作面、甲方项目计划、项目交付使用时间，智能化项目工程施工进场时间及完成时间。
2、工程部在接到工程施工任务后,与设计人员共同进行现场勘察，交流现场实际情况与设计方案存在的出入、出图、并出勘察纪要，以备设计整改。
设计人员与项目经理进行技术交底。
3、项目施工管理
1）制定施工组织计划:
《工程规划清单》。
文档：
《工程规划清单》。
注：
工程规划清单内容包括：
按工程施工计划、工程施工进度顺序配置工程材料、设备采购计划清单。
2）组织技术立项会议、组织商务立项会议
文档：
《立项会议纪要》。
注：
项目立项会议主要议题为本项目实施计划、项目预算（公司毛利率）、项目实施启动资金落实、财务用款计划、项目回款计划、商务与工程部和设计部配合。
3）施工前期准备工作
现场施工环境考察，提取《施工工具表》（库房现有工具整理/短缺工具补充）、《工程材料单》交付采购负责人；确定施工队伍，一并报于公司负责人审核。
以上准备就绪后与甲方商榷开工事宜（开工日期、现场施工住所、库房、临时用电、用水等）。
开工日期确定后，组织人员，材料，工具到位。
文档：
《施工工具表》、《工程材料单》、《工程施工外包协议书》。
注：
1、施工外包项目，施工工具由分包工程队负责，公司不提供施工工具，公司只提供项目专用测试工具，每个项目完成后测试工具必须返还公司仓库保存。
2、工程材料清单要按工程施工计划、按施工进度分批采购。
4）工程开工
制定开工报告；人员，材料，工具进入现场，布置临时用电、用水、消防措施；工程材料表、施工人员表，就各种人员详细贯彻工程简述、工程图纸、施工规范、施工安全、特殊施工及消防等注意事项；根据施工进度表、国家与地方弱电施工规范，安排人员开始施工。
施工前必须向施工队做好《安全交底》、《工程技术交底》，参加接受交底人应签字。
文档：
《开工报告》、《工程施工图纸》、《安全交底》、《工程技术交底》。
注：
在开工前，项目经理负责对施工队进行安全交底和施工技术交底。
项目经理对项目的各子系统技术及施工工艺必须熟悉。
施工队伍安全文明施工教育,施工队伍施工交底，落实施工队伍安全管理制度。
5）工程施工中
第一步：
线缆或设备在施工前必须向甲方项目部和监理，进行材料进场报验。
提交材料、设备进场报验单和开箱记录表。
文档：
《设备材料进场报验单》、《设备材料进场开箱记录》、《设备材料合格证、说明书、货物随箱单、保修卡》。
第二步：
线缆开封检查、测试；向施工队技术人员或带队人员技术交底（图纸、施工工序、施工规范、安全防护等注意事项），安排工程进度；不定向定时抽查施工情况，保证施工质量；做好隐蔽工程记录；如需要临时变更，及时与甲方商榷制定变更申请单。
项目经理日统计当天施工工程量，并以表单形式记录。
表单格式见附件。
文档：
《工程变更申请单》、《工程进度周/月报》、《工程变更工程量请单及预算》、《中间交工验收记录》、《隐蔽工程验收记录》。
注：
隐蔽工程施工完成须提交“中间交工验收记录”、“隐蔽工程验收记录”。
工程变更须提交“设计变更单”、“设计变更工程量清单”及预算表，其中变更预算必须经甲方成本控制部门审核确定，作为项目完工决算依据。
第三步：
项目经理提交进度款申报资料：
项目经理提交当月设备、材料工程量及施工工程量清单。
按甲方要求提交月进度款申报资料，并在甲方申报进度款规定时间前5天提交给公司工程部负责人，由工程部交由设计部相关负责人员审核，并核算出进度款金额。
设计部人员应在规定提交时间前一天提交给工程部，由项目经理送达甲方工程部负责审核及批示。
在甲方工程部负责人审批过程中，项目经理必须跟踪审批结果，并上报给公司。
注：
项目经理不按月申报月进度资料，属工作失职，必须在公司内部通报批评。
文档：
《进场设备清单》、《进场材料清单》、《管线计算式清单表》、《进度款申报单》、《公司内部进度申报流水账记录表》。
第四步：
设备安装调试：
设备开箱检查（甲方在场）；设备单机开机调试（保证设备安装时无故障）；设备支架与设备安装（技术人员技术交底，注意安全防护工作）；系统调试：
子系统调试、单一区域内系统调试、整体系统调试；并制定各系统调试报告；
文档：
《系统调试报告》、《系统试运行报告》、《系统试运行记录》、设备材料合格证、设备安装使用操作说明书、随机附件软件光盘、设备保修卡。
第五步：
组织工程自检,发现工程中存在的问题及时解决。
在项目验收前，必须保证项目各子系统正常运行。
第六步：
工程验收资料、竣工图。
项目经理负责所负责项目的验收资料和竣工图绘制。
每位项目经理在项目施工工程过程中，对现场施工设备点位变更位置必须做好记录，并及时在设计图纸上修改，以免绘制竣工图时造成变更部分遗漏或变更位置错误，造成竣工图与实际施工不符，影响工程最终工程量核算。
6）工程实施阶段项目管理
Ø安全管理,对于危险、超高、易燃、易爆、高压等环境做好保障措施。
Ø进度管理,合理安排工作计划,按工程整体进度表进行规划,月底前报下月进度计划,包括资金、材料、人员的使用；报本月完成工作量,加强现场协调。
Ø质量控制,按照规范检查工作,控制成本,现场变更及时得到甲方及监理确认。
Ø同甲方、监理方定期进行现场例会,会后填写会议纪要
Ø施工资料及时整理积累,做好施工日志。
Ø催要阶段工程进度款。
跟踪月进度款审批情况。
Ø了解甲方企业运营情况，及时向公司反馈信息，以便项目后期运作。
7）工程验收
资料准备（开工报告、材料报验表、设备开箱记录、设备清单、工程竣工图纸、隐蔽工程记录、系统调试报告、系统试运行记录、工程合同、变更申请单、整改通知单和整改回复单、设备材料合格证、设备安装操作说明书或手册等）；
向甲方负责人提交工程竣工申请表，确定验收日期。
协同甲方、监理共同进行工程验收。
工程验收：
资料验收、工程子系统与设备验收、工程验收。
竣工资料整理，资料内部存档。
8）项目结项
项目施工竣工、已经经过验收以后，公司内部需要召开相应的项目结项会议，准备《项目决算清单》；对项目组成人员进行评价，对项目过程中出现的问题进行总结。
（工程部经理必须针对每位项目经理所负责的项目实施日常工作情况做好记录---含：
项目进度款申报是否及时、工程材料设备管理情况、工程实施费用情况、工程施工工艺情况，施工人员安全制度落实情况、甲方投诉情况、以及项目经理技术水平等，以便项目结项汇报时，能相对客观评价项目经理的工作能力和工作业绩）。
文档：
《项目决算清单》、项目验收资料存档。
9）项目技术培训及跟踪服务
工程验收完成后，与甲方商榷进入培训交接期限。
我公司需安置1-2人跟踪服务，培训甲方使用操作人员（制定人员培训计划），保证系统运行的正常工作。
10）售后服务
项目定期回访（为了更好的以后合作，随时把握信息）；售后维护期内电话
24小时响应（如非人为、天灾因素影响提供无偿服务）；售后维护期过后有偿服务（含人员到场排障及设备损坏更换维修）。
11）附件
参考表单见后。
注：
表单格式只是参考，不同项目要根据实际情况，提供甲方认可的表单，项目经理在本项目实施过程中，尽可能采用甲方提供的项目表单统一格式。
1、开工报告单
工程开工报告
建设单位
工程编号
工程名称
批准机关
批准文号
资金来源
设计单位
出图日期
工程量
计划开工时间
计划竣工时间
投资金额
工程简要内容：
工程准备情况：
施工单位
年月日
建设单位
年月日
工程监理
年月日
主管部门审批
年月日
2、技术交底单
施工技术交底
年月日
工程名称
分部分项工程
内容：
工程技术负责人：
施工班组：
3、安全交底单
施工安全交底
年月日
工程名称
分部分项工程
内容：
工程技术负责人：
施工班组：
4、图纸会审记录单
图纸会审记录
年月日
工程名称
设计单位
建设单位
图纸名称图号
主要问题内容和解决意见
主持单位及负责人
参加单位负责人
技术负责人：
单位工程负责人：
填表人：
5、设计变更单
设计变更通知单
年月日
工程名称
施工单位
变更单编号
主送单位
主送单位
图号
内容：
设计单位意见
签章年月日
建设单位公章建设单位代表
6、工程签证单
工程签证
工程名称
分部分项名称
图号
签证编号
内容：
设计单位
年月日
建设单位
年月日
工程监理
年月日
施工单位
年月日
7、隐蔽工程检查记录单
隐蔽工程检查记录
年月日
单位工程名称
建设单位
图号
XX平面图
部位及名称
施工单位
隐蔽日期
隐蔽
检查
内容
1、隐蔽工程内容有以下几个方面：
20F～1F的电话线、微机线、监控线、闭路线及BA系统线在各层走廊棚顶的敷设部分。
2、此部分的施工依据为：
各系统设计规范、施工规范、施工图纸及有关技术要求。
3、检查内容为：
●敷设中所用的线缆符合设计及有关规范。
●线管的材质符合要求，安装符合规范。
●线缆敷设的弯曲半径（D）10d）等符合技术要求及规范。
●线管及线缆的安装整齐、美观。
4、此隐蔽工程的线缆走向根据图纸所示，具体标定在竣工图中。
建设单位意见
工程监理意见
备注
质检员：
技术负责人：
8、隐蔽工程验收单
中间交工验收证书
年月日
工程编号
工程地点
建设单位
工程名称
工程总价
施工单位
交工工程
单位工程
分部工程
开工日期
竣工日期
验收日期
验收意见
建设单位
施工单位
工程监理
主管
住工地代表
（公章）
主管
住工地代表
（公章）
主管
住工地代表
（公章）
9、工程整改通知单
工程初验整改意见表
工程名称：
XXXXXX系统
整改内容及要求：
本项目在试运行过程中，出现如下问题：
1、经过试运行，有出现XXXXX；
2、YYYYYYYYY；
3、ZZZZZZZ；
施工承包单位要争对以上问题，及时给予解决。
建设单位：
日期：
10、工程整改回复单
工程初验整改意见回复表
工程名称：
XXXX系统
整改内容及措施：
根据试运行存在的问题，我公司对系统进行全面分析，并对存在问题采取如下措施解决：
XXXXXXXXX
上述问题已解决，并经过试运行，整个系统功能及性能完全满足设计要求。
施工承包单位：
福州新保全电子有限公司
项目经理：
日期：
复查意见：
建设单位：
日期：
11、设备/材料进场报验单
工程设备及主要材料进场
监理检查记录
工程名称
安装单位
项目经理（负责人）
序号
名称
规格型号
数量
质量证明文件名称
检查日期
检查
结论
1
智能高速球机
DS-2AF1-614X
6
合格证
2
一体化红外防水摄像机
DS-2CC172P-IR5
30
合格证
3
1路视频光端机
OVR-JGZ-1V-T/R
18
合格证
4
1路视频光端机带数据
OVR-JGZ-1V1d-T/R
6
合格证
5
2路视频光端机
OVR-JGZ-2V-T/R
6
合格证
6
视频光端机机架
OVR-4U
2
合格证
7
16路嵌入式硬盘录像机
DS-8016HF-S
3
合格证
8
三维键盘
DS-1003K
1
合格证
9
17’专业液晶监视器
ML17
1
合格证
10
42’专业液晶监视器
ML42F
1
合格证
11
视频矩阵
BL-D2150S-48-6
1
合格证
12
矩阵键盘
BL-D2078
1
合格证
13
4分8视频分配器
BL-D408V
1
合格证
14
16分32视频分配器
BL-D1632V
2
合格证
15
交换机
TL-SF1008+
1
合格证
安装单位检查评定结果
专业工长（施工员）
材料管理员
项目专业质量检查员：
年月日
监理（建设）单位
验收结论
专业监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人）：
年月日
合格证记录表
工程名称
安装单位
设备名称
（监控设备）智能高速球机、一体红外防水摄像机、嵌入式16路数字硬盘录象机、17寸专用液晶监视器、42寸专用液晶监视器、视频矩阵主机、视频分配器、视频光端机
合格证记录表
工程名称
安装单位
设备名称
（线材）电源线RVV2*1.5、RVV2*1.0、视频线SYV75-5-128、SYV75-3-96通讯线RVV2*1.0、光纤
12、设备开箱检查记录表
设备开箱检查记录
工程名称
安装单位
项目经理（负责人）
设备名称
监控球机、红外摄像机、视频光端机、嵌入式硬盘录像机、视频矩阵、液晶监视器、视频分配器
施工图号
弱施
生产厂名
海康威视、光视达康、美电贝尔
出厂编号
规格型号
DS-2AF1-614X、DS-2CC172P-IR5、OVR-JGZ-1V-T/R、DS-8016HF-S、ML17、ML42F、BL-D2150S-48-6、BL-D408V、BLD-1632V
包装情况：
经检查包装良好，无损坏情况。
说明书、合格证、装箱单等检查：
经检查说明书、合格证、装箱单等完整，无缺损情况。
设备外观检查（损伤、损坏、锈蚀情况，配件是否齐全）:
经检查，该设备外观完好无损，零配件齐全。
随箱附零配件、工具检查记录:
（按装箱单检查）
经检查，随箱零配件、工具规格、数量同装箱单一致，完好无损。
对设备缺陷的处理意见：
无缺陷
备注：
生产厂家
（供应商）
检查结果
代表：
年月日
安装单位
检查结果
检查人：
专业工长（施工员）：
年月日
监理（建设）
单位检查意见
专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）：
年月日
13、系统试运行记录表
系统试运行记录
工程名称
所属子分部（系统）/
分项（子系统）工程名称
系统所在部位、区、段
市场内监控点位及监控中心
试运行日期
由2011年1月1日至2011年1月20日
试运行负责人
安装单位
项目经理（负责人）
施工执行标准名称及编号
GB50339--2003
记录时间
（至少每班记录一次）
试运行情况及备注
（表达系统正常/不正常，故障情况及排除修复情况等）
值班人（记录）签名
年月日时分
2011年1月1日08：
00
系统运行正常
2011年1月2日08：
00
系统运行正常
2011年1月3日08：
00
系统运行正常
2011年1月4日08：
00
系统运行正常
2011年1月5日08：
00
系统运行正常
2011年1月6日08：
00
系统运行正常
2011年1月7日08：
00
系统运行正常
2011年1月8日08：
00
17’液晶监视器蓝屏，TCL厂家技术员修复
2011年1月9日08：
00
系统运行正常
2011年1月10日08：
00
系统运行正常
2011年1月11日08：
00
系统运行正常
2011年1月12日08：
00
系统运行正常
2011年1月13日08：
00
系统运行正常
2011年1月14日08：
00
系统运行正常
2011年1月15日08：
00
系统运行正常
2011年1月16日08：
00
系统运行正常
2011年1月17日08：
00
系统运行正常
2011年1月18日08：
00
系统运行正常
2011年1月19日08：
00
系统运行正常
2011年1月20日08：
00
系统运行正常
安装单位检查
评定结果
专业工长（施工员）
施工班组长
检测调试人员
项目专业质量检查员：
年 月 日
监理（建设）
单位
验收结论
专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）：
年 月 日
14、验收申请表
工程竣工验收申请表
工程名称
工程地址
建设单位
结构类型
/层数
/
勘察单位
建筑面积
设计单位
开工日期
年 月 日
监理单位
完成日期
年 月 日
施工单位
合同工期
竣工条件具备
项目内容
施工单位自检情况
完成工程设计和合同约定的情况
良好
技术档案和施工管理资料
完整
主要设备、线材及辅材资料
齐全
施工安全评价书
工程款支付情况
良好
工程质量保修书
监督部门责令整改问题的执行情况
良好
已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。
项目经理：
（施工单位盖章）
企业技术负责人：
法定代表人：
年月日
监理（建设）单位意见：
总监理工程师（建设单位专业技术负责人）签名：
年月日
15、竣工验收表
竣工验收表
工
程
概
况
工程名称
工程地址
竣工日期
建筑面积
工程验收范围
建设单位
施工单位
验
收
内
容
竣
工
验
收
意
见
由 承建的 项目，经我方验收确认，该工程质量符合合同要求。
详情如下：
（1）系统设备（含洽商变更）品牌、型号、数量、外观和技术性能经检验符合国家及行业标准，满足合同要求，竣工资料完整。
（2）系统运行一切正常，符合国家行业标准、设计及验收规范及合同要求，符合甲方要求，施工方已完全履行本工程合同约定的责任和义务。
（3）工程验收通过。
备
注
签
字
栏
建设方盖章：
建设方签字：
施工方盖章：
施工方签字：
16、培训记录表
培训记录表
项目名称：
培训单位：
培训地点：
参加单位：
培训老师：
培训方式：
理论+实操
培训项目：
闭路监控系统功能、操作及简单故障处理
参加培训人员名单：
培训内容摘要：
1、闭路监控系统架构、设备配置、功能参数、硬件介绍；
2、闭路监控系统前端设备、中间传输设备、终端设备简单故障检测机修复；
3、闭路监控系统各设备操作、功能实现；
考核：
考核达标，可以上岗操作。
备注：
负责人：
填表人：
17、调试报告表
系统调试报告
系统名称：
建设（使用）单位：
施工单位：
日期：
2012/4/15
项目
调试内容
备注
调试前准备工作
电源检测
极性
正确，符合要求。
数字万用表DT9203
电压
AC220V，正常。
符合设计要求。
数字万用表DT9203
电源指示
正常，符合要求。
观察
线路检查
电源线
回路测试、线色标记
正确，符合要求。
数字万用表DT9203
控制线
各回路测试、线号标记
正确，符合要求。
数字万用表DT9203
视频线
回路测试、线号标记正确，符合要求。
数字万用表DT9203
网络线
回路测试、线号标记正确，符合要求。
网络检测器NS-468
DLP大屏
性能符合设计要求。
使用符合国家标准
分布式图像处理器
各设备标识正确（显示处理器、RGB处理器、视频处理器），各接口标识正确，信号输出正确，各功能正常，符合设计要求。
使用符合出厂标准
控制服务器
系统运行正常，各功能正常，符合设计要求。
使用符合国家标准
网络交换机
设备标识正确，各功能正常，符合设计要求。
使用符合国家标准
系统调试
电源开关控制情况
各电源开关开关机控制正常，符合设计要求。
使用符合施工工艺标准
设备编号情况
设备编号与控制主机信号输入端编号一致，符合设计要求。
使用符合施工工艺标准
DLP拼接墙外观情况
拼接墙各单元拼缝正确，邻屏之间无错位，整屏平整，符合设计要求。
使用符合施工工艺标准
系统功能控制情况
图像切换正确，图像显示正确，DLP显示及控制功能正确，符合设计要求。
使用符合设计标准
图像质量
对各前端的图像信号在DLP上的显示，图像清晰，无杂波干扰，符合设计要求。
使用符合设计标准
软件运行情况
单屏显示、跨屏显示、共屏显示、任意大小显示、整屏显示、开窗、漫游、权限设置、系统参数设置等正常，符合设计要求。
使用符合设计标准
技术员：
项目主管：
18、工程月进度款申报表1
月份工程形象进度表
工程名称
施工单位
XXX电子有限公司（盖章）
日期
2014.4.
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