各部门KPI制度Word文档格式.docx

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良好:

80-89分　　C:

稱職:

70-79分

尚可:

60-69分E:

待加強:

60分以下

注:

KPI考核結果運用請參閱【KPI績效治理與考核辦法】.

效率中心

部門別KPI目錄表

部門

序號

指標名稱

目標值

權重（%）

業務部門

業務

1-1

銷售目標達成率

年度經營目標

（100%以上）

1-2

標准耗料比

63%

1-3

訂單錯誤變更金額比率

0.05%

1-4

客訴及折讓金額比率

0.2%

1-5

應收帳款周轉天數

35天

1-6

訂單交期准確率

正常:

95%;

參考指標

1-7

成品庫存周轉天數

平常:

15天;

1-8

樣品成交（大貨）率

80%

1-9

銷售金額增長率（分客戶別）

10%

資料

2-1

資料錯誤/異常金額比率

0.1%

廣德廠:

0.09%

華南廠:

0.11%

2-2

資料正確率

97.5%

96.5%

開發

3-1

人均打樣數

50件/人

3-2

樣品及時完成率

95%

3-3

大貨樣品正確率

99.5%

98%

3-4

大貨樣品錯誤異常金額比率

0.03%

企劃部門

生管

4-1

計劃目標達成率

4-2

采購

5-1

交期延誤率

0.3%

5-2

供應商交貨不合格率

1.25%

5-3

原料庫存周轉天數

45天

5-4

呆滯料遞增比率

全公司1%

采購超采0.05%

業務因素0.05%

正常因素0.9%

倉庫

6-1

存貨正確率

主料98%

副料97%

6-2

盤虧金額比率

0.02%

6-3

供

材

7-1

在製品周轉天數

25天

7-2

供材制損金額比率

7-3

供材交期延誤率

0.5%

外包

8-1

外包訂單準時履約率

8-2

外包抽驗合格率

8-3

外包加工費用比率

18%以內

8-4

外包轉單費用比率

85%以內

廠務部門

制造

9-1

産品一次合格率

95%（依工段數不同另訂之）

9-2

制損金額比率

0.15%

9-3

產值達成率

9-4

工時達成率

85%

9-5

成品不合格率

9-6

車位員工流動率

技

轉中心

機修

10-1

機修零件金額費用比率

10-2

設備時間利用率

99％

品

保

部

門

11-1

上線進料品質誤判率

11-2

11-3

11-4

客戶翻箱率

11-5

客訴金額比率

0.2%

管

理

中

心

12-1

員工流動率

12-2

車位職缺比

12-3

安全事故發生率

0.001%

共

同

指

標

13-1

出口異常金額比率

由責任部門分擔

13-2

制造費用率

100%以內

業務中心:

1-1.銷售目標達成率

指標定義

指年度銷售目標經分解後形成月度銷售目標實際達成的比率。

設立目的

考核業務部門在銷售方面目標與實際情況的對比，該指標是反映業務部門市場開發治理力度的一個重要指標。

計算公式

銷售目標達成率＝當月接單金額×

100%

當月目標接單金額

相關說明

1.銷售業績以接單金額統計。

該指標可作每日治理工具由業務每

日自行累計。

每周、每月、每年指標可作治理及考核指標。

可分客戶別、產品別分別進行統計.

2.銷售目標達成率以考核3個月為主.（如:

4月5日提報7月以後預估訂單,該預估訂單金額將做為7月目標接單的基數）.

3.每月5日前提報銷售預估.

4.管制占公司營業額2%以上，往來1年以上之客戶

資料收集

資料來源

1.銷售預測金額:

銷售預估表.

2.實際接單金額:

業務交制單及其接單金額統計表.

資料核對

效率中心（參考船務資料及ERP）

統計周期

每周、每月一次

統計方式

資料和趨勢圖

評鑑尺度

M-5%<

=X<

=M+10%

M-15%<

=X<

M-5%;

M+10%<

=M+15%

M-20%<

M-15%;

M+15%<

=M+20%

M-25%<

M-20%;

M+20%<

=M+25%

M-25%或X>

M+25%

目標設定

總目標:

2007年經營銷售目標（目標達成100%）,各子目標各部另定之.

考核周期

季

考核權數

30%

實施部門

業務部各組實行到處級主管

1-2.標准耗料比

訂單之標准耗用材料金額占訂單金額的比率

反應業務部門所接訂單之標准耗用材料成本占訂單金額比率

標准耗料比=

當月完單訂單之標准耗料金額+當月完單訂單之刺印金額×

當月完單訂單金額

1.不包含外包轉單訂單,但包括外包加工訂單.

2.包含刺繡印刷加工費用,但不包含外包加工費.

3.以標准用量為准,不以實際用量為准.

效率中心

ERP之物料系統

每月一次

數據資料

=M+2%

M+2%<

=M+3%

M+3%<

=M+4%

M+4%

總目標63%（NIKE組:

62.5%;

DK組:

64%;

綜合組:

60%）

1-3.訂單錯誤/修改金額比率

訂單錯誤/修改金額比率

考核業務部門訂單處理能力（制作細節、單價、款式、數量等）

確保業務部門將客戶訂單需求正確傳遞到工廠

訂單錯誤/修改金額比率=訂單錯誤/修改變更金額×

本年度銷售預估金額/12

1.業務下制單後,無論增加或修改皆算,造成的損失金額,（如材料報廢,材料增加費用,材料呆滯料的費用）,重工費用列為下半年管控.

2.效率中心加強對業務制單變更治理的查核.

3.以第一次發生錯誤為准,並由效率中心列管.

4.若客戶有吸取變更金額費用,不列入計算.

5.合約與大貨差異也算（专门是變少或者取消）.

交制修改單

=M×

1.25

M×

1.25<

=M×

1.5

1.5<

20%

1-4.客訴及折讓金額比率

本公司出至客戶手中，客人投訴金額與出貨金額的比例

通過統計客訴金額比率，了解本公司品質狀況

客訴及折讓金額比率=該月份客訴及折讓金額×

本年度銷售預估金額/12

1.指的是實際最後與客戶確認的金額.

2.扣除品質因素（品質因素由品保部門承擔）

品保部門

客戶客訴單

每月

圖表及曲線圖

1-5.應收帳款周轉天數

應收帳款收回所需要的平均天數

考核業務部貨款回收的治理和業績。

應收帳款週轉率=當月銷售金額

當月平均應收帳款

應收帳款週轉天數=當月天數

應收帳款週轉率

1.按財務規定的付款進度進行統計。

2.該指標可作日治理工具由業務部每日自行累計，月度以財務報表爲准.

3.目前KPI治理只列管重要客戶（年營業預估1%以上）.

業務部門（要求每月25日存檔,目前電腦沒辦法拉資料,轉EXCEL）

未收款明細表

效率中心（依台灣會計數據復核）

1.2

1.2<

1.4

1.4<

1.6

35天<

依據各組實際付款條件調整>

M（目標值）依各客戶付款條件:

若同一組內有多個客戶,則目標值依銷售金額比重為權數,加權平均計算.

1-6.訂單交期准確率（參考指標）

以每筆訂單交期達成執行情況。

該指標針對業務部門對訂單的交期追蹤力。

訂單交期准確率=（當期應出貨筆數-當期延誤出貨數）×

100%當期應出貨筆數

1.預先獲得客戶書面展延的訂單以展延的日期爲統計基準。

3.淡旺季之補充說明:

全年預估銷售金額/12,之出貨金額為正常季

節,+10%為旺季;

-10%,為淡季.

3.確保交期以不生產空運為要紧管控.

生管部門

ERP

每月、每年一次

無

淡季:

98%;

旺季:

85%

1-7.成品庫存周轉天數（參考指標）

一定時期內，成品實際庫存的平均周轉次數

反映業務部成品庫存周轉情況，即反映商品變現速度

成品庫存周轉率＝本期出貨金額×

（期初庫存額+期末庫存額）/2

成品庫存周轉天數=當月天數

成品庫存周轉率

目前ERP系統區分廣德,永鑫及廣升三大系統用ERP,計算無法區分客戶別,如全公司超過指標時,由效率中心依交制單查詢訂單交期,逾期未出的部分責任歸屬部門到處級主管.

旺季:

12天;

平常:

淡季:

20天

區分廣德、永鑫及廣升三部分電腦系統

1-8.樣品成交（大貨）率（參考指標）

考核業務部門某一時期，客戶開發樣品，後續接單的處理能力

考核樣品接單率

樣品成交（大貨）率＝接單成交筆數×

樣品下單筆數

該指標能够視客戶別而訂進行統計

樣品交制單、交制單

每周、月一次

業務部各組實行到處級主管及客戶

1-9.銷售金額增長率（參考指標）

銷售增長率

客戶的銷售額比去年同期增長的百分比。

反映當期客戶銷售與去年同期銷售相比的增長情況。

銷售增長率＝（本月實際銷售額-去年同期銷售額）×

去年同期銷售額

1.銷售額要以實際出貨的爲基準。

2.在治理運用上，可按客戶別作統計分析。

月接單與銷貨匯總表

業務部各組實行到處級主管.

2.資料部份

2-1.資料錯誤異常金額比率

資料錯誤異常金額比率

某一時期，資料錯誤產生的異常金額

考核因資料算錯所造成的損失金額

資料錯誤異常金額比率=異常金額×

100%

當年預估月平均產值

1.因資料算錯（算多、算少、漏算、錯算）造成的材料損失金額（包

含已發生金額材料報廢、呆料及未發生金額）.

2.嚴格杜絕用聯絡單方式變更,發現視情節嚴重行政處分.

3.以第一次發生錯誤為准,並由效率中心列管.

ERP、變更單

1.5<

0.1%（廣德廠:

0.09%:

永鑫廠:

0.11%）

月

70%

資料處處級主管及區分NIKE,DK,與綜合三個資料課級主管

2-2資料正確率

某一時期，資料的正確度

考核資料正確性

資料正確率＝（當期生產制單筆數-當期生產制單錯誤數）×

100%當期生產制單筆數

1.錯誤筆數之統計=Σ（錯誤項目數×

影響訂單數）

如:

一張變更單有兩項因資料錯誤所造成的變更,其中第一項變更影響到三張單,第二項變更單影響到兩張單,則此張變更單涉及到3+2=5筆錯誤,（不論第一項與第二項錯誤影響之訂單是否有所重疊,均分別計算筆數）.

2.當期生產制單筆數為當月計劃表制單筆數.

變更單

M-1%<

M-2%<

M-1%

M-3%<

M-2%

M-3%

97%（廣德廠:

97.5%永鑫廠:

96.5%）

3.0開發部門

3-1.人均打樣數

某一時期，開發部門的産出樣品換算成人均的産量

反映技術部的人均價值貢獻的變化

人均打樣數＝當月打樣總數

開發針車人數

1.該指標能够産品別統計。

開發部需每月區分客戶別樣品統計表.

2.其中超淡季可設為M-20件（每年限3次）,淡季可設為M-10件（每年限5次）,由開發主管自行調配並注明開發樣品統計表即可.

開發部門

開發樣品統計表和治理部門的開發針車人數（月平均）資料.

0.9<

0.8<

0.9

0.7<

0.8

0.7

區分廣德廠與永鑫廠到處級主管

3-2.樣品及時完成率

統計在樣品交期達成率

經由本資料提供開發交期達成情況

樣品及時完成率=當期依交期完成樣品筆數×

當期交期所需樣品完成筆數

1.扣除因材料因素造成的延誤.

2.由效率中心每月查核.（各部抽40筆），效率中心抽樣查核後開發部門主管簽名.

樣品交制單

M-5%<

M-7.5%

M-7.5%<

M-10%

區分廣德廠及永鑫廠到處級主管

3-3.大貨樣品正確率

某一時間,開發部門樣品於大貨生產的正確性（樣品、型版、是否正確）

確保樣品開發階段適當管制,幸免大貨生產時的再修改,造成工廠損失

大貨樣品正確率=本期生產交制單筆數-本期異常筆數×

100%本期生產交制單筆數

1.因開發錯誤造成生產異常的現象.

2.以第一次發生錯誤為准.

3.黃牌部分預先公告,不計為異常.

4.翻單不計

品質異常追蹤單、品質異常匯總表

M-0.5%<

M-0.5%

M-1.5%<

M-1.5%

NIKE:

99.5%DK:

98%綜合:

98%

40%

3-4大貨樣品錯誤異常金額比率

某一時間,開發部門樣品於大貨生產時錯誤（樣品、型版）所造成的損失金額.

確保樣品開發階段適當管制,幸免大貨生產時再修改,造成工廠損失

大貨樣品錯誤異常金額比率=本期異常金額×

當期產值

1.因開發錯誤造成生產異常的損失金額.

2.以第一次發生錯誤為准,並由效率中心列管.

5.現階段以材料損失,刀模損失等有形金額,下半年再加入停線換線

損失金額.

品保中心

開發異常統計表

0.03%永鑫廠:

0.05%

4.生管部門

4-1.計劃目標達成率

某一時間生管排單的達成率

考核生管部門排單後與各部門的協調操纵能力

計劃目標達成率＝當月品檢合格金額×

月計劃表金額

1.生管部門必需依當期訂單交期排單,若有延誤部份必需先通知業務部門,若有未先取得業務書面同意,或漏排單再此基准每筆扣1%.（由業務部門提報漏排單交效率中心）

2.排單金額需要依公司年度計劃及實際接單狀況排定,（原則旺季:

自製人均產值3.6萬元，淡季:

自製人均產值3,0萬）.

月生產計劃表及達成分析表

M-2%<

M-4%<

M-6%<

=X<

M-4%

M-6%

區分廣德廠和永鑫廠實施到經理級,處級及其各部生管主管.

4-2.訂單交期准確率（由效率中心規劃中）

每筆訂單交期達成執行情況。

該指標針對生管部對訂單的交期掌控力。

訂單交期准確率=（當期應出貨筆數-當期延誤出貨筆數）×

1.預先獲得客戶書面展延的訂單以展延的日期爲統計基準。

2.針對重要客戶由效率中心查核管控.

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