医药化工公司绩效考核.doc
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医药化工公司绩效考核
【行业属性】医药化工
【企业背景】
某公司是一家大型医药化工公司，拥有员工近1500人，年销售额近10亿元。
2000年该公司高管层认识到信息化建设对其发展的重要性，于是投入大量资金进行公司的信息化建设，其中包括引入e—HR系统，希望借此全面提高公司的人力资源管理水平。
然而一年后该公司发现，公司的人力资源管理状况并没有因此而有根本改观，e－HR软件仅仅使其提高了办公效率，除此之外没有其他太大的意义，大家觉得该系统与公司的管理现实相差甚远，系统本身并不能真正全面提高该公司的人力资源管理水平。
于是该公司聘请柏明顿顾问公司为其进行人力资源管理“软系统”的构建。
【现状分析】
通过调查，我们发现：
1．该公司各级人员的考核指标基本不是根据企业的实际情况制订的，公司采用的是一些比较通用的绩效考核指标，而这些指标完全没有考虑公司的实际，更不能反映公司的战略发展重点。
2．该公司在信息化建设之初没有整体的规划，从不同的软件供应商处购买了具有不同业务功能的软件，这些软件之间不能相互兼容，且不同的软件对相同名称指标数据的定义不同，以致出现数据不一致的现象，并经常引发争议。
【解决策略】
针对该公司的状况，我们提出了以下改善策略：
1．根据公司的实际，建立真正适合于公司现状和未来发展策略的绩效考核指标体系，并将其嵌入现有的e－HR系统中。
2．由于软件系统价格高昂，因此不可能重新对软件系统进行规划和建设，我们只能对各指标重新进行严格的界定，统一各指标的数据来源。
【实施效果】
新的绩效考核指标体系和e—HR系统结合起来，既提高了绩效管理工作的运作效率，又发挥了绩效管理工作的效用。
项目界定清晰后，避免了大家对各绩效考核结果的争议，使考核工作能够更顺利地进行。
【组织结构】
质量检验科
质量部长
化验员
进料QA
岗位QA
巡查QA
科长
留样管理员
批记录管理员
GMP科
研发部长
开发工程师
注册专员
专利专员
科长
包材备案员
针剂车间主任
中间站物料员
制造部长
提取车间主任
车间GMP纪录员
研发部－部长绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数据
来源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
1
项
目申
报数量
上报
数
改剂型
每完成一个，得（配分×1.2×实际上报数÷计划上报数）分；如当月计划中没有该项目，则按配分得分
上报数：
上报国家机构的项目以及专利申请数量
计划数：
以总经理批准的工作计划表为准
10
研发部提供
人力资源部核实
月
仿制
lO
增改规格
10
转化OTC
10
中药保护
lO
专利申请
5
其他
5
受理
数
改剂型
每受理一个，得（配分×1.2×实际受理数÷目标受理数）分；如当月计划中没有该项目，则按配分得分
项目：
上报国家机构的
项目以及专利申请项目受理数：
以收到主管
部门受理通知为准
计划数：
以总经理批
准的目标受理数为准
7
研发部提供
人力资源部核实
月
仿制
7
增改规格
6
转化OTC
5
中药保护
7
专利申请
4
其他
4
2
项目申报成功数
每成功一个，奖5分，最多奖20分
项目：
上报国家机构的项目以及专利申请数量成功：
获得主管部门批文
研发部提供人力资源部核实
月
3
新品贡献
每上市一个单品奖5分，最多奖20分
新品：
改剂型、仿制、增改规格、转化OTC，首次上市销售的产品
商务部
月
4
技术协作
每被有效投诉一次，扣2分，累计不超过20分
有效投诉：
在新产品试制和检测技术方面被投诉且被总经理确认的
总经理
月
研发部－开发工程师绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数据
来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高
指标
考核
指标
最低
指标
1
开
发
研
究
工艺研究完成及时率
每个产品的工艺研究得（本项目配分÷本期需完成的产品工艺研究的产品数）分工艺研究完成及时率=实际工期÷计划工期×100％
完成：
达到计划预定的目标，以部长批准的上报工艺（不含上报资料的整理、编写）为准
计划工期：
以部长批准的为准
工期单位：
天
50％
100％
300％
50
评分人
质量研究完成及时率
每个产品的质量研究得（本项目配分÷本期需完成的质量研究的产品数）分质量研究完成及时率=实际工期÷计划工期×100％
完成：
达到计划预定的目标，以部长批准的上报工艺（不含上报资料的整理、编写）为准
计划工期：
以部长批准的为准
工期单位：
天
50％
100％
300％
研发部长
月
2
资
料
整
理
编
写
整理编写及时塞
每个产品的资料整理编写得分（本项目配分÷本期需完成的资料整理编写的产品数）
资料整理编写及时率=实际工期÷计划工期×100％
完成：
达到计划预定的目标，以部长批准的上报资料为准
计划工期：
以部长批准的为准
工期单位：
天
50％
100％
300％
20
研发部长
月
整理编写正确性
出现一处一般性错误扣1分，出现一处原则性错误扣3分，最多扣完本项配分
原则性错误：
影响审批结果的错误错误的级别：
由部长判定为准
20
研发部长
月
3
技术协作
每被有效投诉一次扣2分，累计不超过20分
有效投诉：
在新产品试制和检测技术的协助上被投诉且被部长确认的
10
研发部长
月
4
工作量评分
由部长依据个人的实际工作量奖励0～10分
研发部一注册专员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数据
来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高
指标
考核
指标
最低
指标
1
资
料
审
核
编
写
整
理
审核编写整理及时率
每个产品的资料审核编写整理得（本项目配分÷本期需完成资料整理编写的产品数）分
资料整理编写及时率=实际工期÷计划工期×100％
完成：
达到计划预定的目标，以部长批准的上报资料为准
计划工期：
以部长批准的为准
工期单位：
天
50％
100％
300％
20
研发部长
月
审核编写整理正确性
出现一处一般性错误扣1分，出现一处原则
性错误扣3分，最多扣完本项配分
原则性错误：
影响审批结果的错误
错误的级别：
由部长判定为准
20
研发部长
月
2
信
息
跟
踪
信息跟踪及时性
出现一次不及时扣1分，最多扣完本项配分
及时：
在计划要求的时间内汇报
20
研发部长
月
信息跟踪完整性
发现一次不完整扣2分，最多扣完本项配分
不完整：
以部长下达的查询信息要求为准，少或漏即为不完整
20
研发部长
月
3
项目
申报
数量
上报数
每完成一个，得（配
分×1．2×实际上报数÷计划上报数）分
上报数：
上报国家机构的项目以及专利申请数量
计划数：
以总经理批准的工作计划表为准
5
研发部提供
人力资源部核实
月
受理数
每受理一个，得（配分×1．2×实际受理数÷目标受理数）分
项目数：
上报国家机构的项目以及专利申请数量
受理数：
以收到主管部门的受理通知为准
计划数：
以总经理批准的目标受理数为准
5
制造部、研发部提供
人力资源部核实
月
4
项目申报成功数
每成功一个奖5分，最多奖20分
项目数：
上报国家机构的项目以及专利申请数量成功：
获得主管部门的批文
研发部提供
人力资源部核实
月
5
文件资料完整性
出现损坏一份（套）扣2分，出现丢失一份扣5分，最多扣完本项配分
丢失：
需要查阅，但在30分钟内不能提供，认定为丢失
损坏：
纸面破损至影响内容的阅读
10
研发部长
月
研发部一专利专员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数据
来源
考核
周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高
指标
考核
指标
最低
指标
1
专
利
资
料
整
理
编
写
整理
编写
及时率
每个专利项目的资料整理编写得（本项目配分÷本期需完成资料整理编写的专利项目数）分
资料整理编写及时率=实际工期÷计划工期×100％
完成：
达到计划预定的目标，以部长批准的上报资料为准
计划工期：
以部长批准的为准
工期单位：
天
50％
100％
300％
10
研发部长
月
整理
编写
正确性
出现一处一般性错误扣1分，出现一处原则性错误扣3分，最多扣完本项配分
原则性错误：
影响审批结果的错误
错误的级别：
由部长判定为准
10
研发部长
月
2
专
利
申
请
数
量
上
报
数
每完成一个，得（配分×1．2×实际上报数÷计划上报数）分
计划数：
以总经理
批准的工作计划表为准
5
研发部
提供
人力资源部核实
月
受
理
数
每受理一个，得（配分×1．2×实际受理数÷目标受理数）分
受理数：
以收到主管部门的受理通知为准
计划数：
以总经理批准的目标受理数为准
5
研发部
提供
人力资源部核实
月
3
专利申请
成功数
每成功一个奖5分，最多奖20分
成功：
获得主管部门批文
研发部
提供
人力资源部核实
月
4
专
利
信
息
跟
踪
跟踪
及时性
出现一次不及时扣1分，最多扣完本项配分
及时：
在计划要求的时间内汇报
5
研发部长
月
跟踪
完整性
发现一次不完整扣2分，最多扣完本项配分
不完整：
以部长下达的查询信息要求为准，少或漏即不完整
10
研发部长
月
回复
及时性
出现一次不及时回复而错失机会扣5分，最多扣10分
不及时回复而错失机会：
以部长的判定为准
5
请购及时性
每出现一次不及时扣1分，最多扣完本项配分
不及时：
以研发部内需求人员投诉为准
20
研发部长
月
制造部一部长绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数据
来源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
最高
指标
考核
指标
最低
指标
1
项
目
申
报
数
量
提
取
稠膏
成品合格率=合格批次÷检验批次×100％
合格：
以质量部判定为准
批次：
同一时间送检的同一品种为一批
5
质量部
月
干膏
5
固体
颗粒
5
素片
5
糖衣
10
针
剂
灯检
7
安瓿
3
成品
5
油剂
半成品
2
成品
3
2
成本
标准能耗
达成率
标准能耗达成率=实际能耗÷标准能耗×100％
实际能耗：
当期实际
能耗
标准能耗：
当期标准能耗
100％
105％
120％
20
财务部
累
计
变动成本
达成率
变动成本达成率=当期实际成本÷标准成本×100％
实际成本：
以考核期实际核算成本为准
80％
100％
120％
10
累
计
3
生产效率
提升率
生产效率提升率：
当期产能÷前3个月平均产能×100％
产能=入库产量÷计件员工总工时数×100％
入库产量单位：
固体车间（万片或万粒），针剂车间（万支），油剂车间（万瓶），提取车间（公斤）
计件员工总工时数：
以人力资源部统计的考勤工时为准
110％
100％
90％
20
入库产
量：
仓库
工时数：
人力资源部
月
4
质
量
事
故
混药
出现一次扣10分
质量事故：
包括制造过程中发现的质量事故、因质量原因退货、药监局抽检不合格等
月
质量
退货
退货产品金额c：
C≤5000元，扣2分／次；
5000元扣3分／次；
2万元扣5分／次；
5万元扣10分／次；
C>10万元，扣20分／次
药监局抽检不合格
处理费用C：
C≤5000元，扣2分／次；
5000元扣3分／次；
C>1万元，扣5分／次
质量事故被国家通报一次扣20分
月
以上3项累计最多扣50分
5
投
诉
次
数
每投诉一次扣2分，最多扣20分
投诉：
由于品质和交期问题被客户或营销系统投诉，并经确认次数：
同一产品的投诉为一次，但投诉后在承诺期内没有解决再被投诉再计为一次
商
务
部
月
6
生
产
安
全
生产安全事故造成经济损失C：
C≤500元，扣1分／次；500元C>10万元，本期考核为0分
生产安全事故：
包括车间内发生的工伤、消防安全事故、设备事故经济损失：
医疗费、直接经济损失（不含停工待
料工时损失）
月
制造部一提取车间主任绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数据
来源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
最高
指标
考核
指标
最低
指标
1
产品
合格
率
稠膏
成品合格率=合格批次÷检验批次×100％
合格：
以质量部判定为准
批次：
同一时间送检
的同一品种为—批
20
质量部
月
干膏
15
2
混药
每被投诉一次扣2分，最多扣20分
出现混药的质量事故
质量部
月
3
交货及时率
交货及时率=及时交货批次÷交货总批次×100％
及时：
在计划时间
内交货
批次：
同一品种同一时间交货
100％
90％
80％
40
计划专员
月
成本
标准
能耗
达成率
标准能耗达成率=实际能耗÷标准能耗×100％
实际能耗：
当期实际能耗
标准能耗：
当期标准能耗
100％
105％
120％
5
累计
4
变动
成本
达成率
变动成本达成率=当期实际成本÷标准成本×100％
实际成本：
以考核期实际核算成本为准
标准成本：
以财务部的标准成本表为准
80％
100％
120％
5
财务部
累
计
5
生产效率提升率
生产效率提升率=当期产能÷前3个月平均产能×100％
产能=入库产量÷计件员工总工时数
人库产量单位：
固体车间（万片或万粒），针剂车间（万支），油剂车间（万瓶），提取车间（公斤）
计件员工总工时数：
以人力资源部统计的考勤工时为准（不计研发部与技术科试样工时、脱岗培训时间）
110％
100％
90％
15
入库产量：
仓库
工时数：
人力资源部
月
6
监督嘉奖
发现混料一次奖5分，最多奖20分
制造部长
月
7
生产安全
生产安全事故造成经济损失C：
C≤500元，扣1分／次；
500元＜C≤2000元，扣2分／次；
2000元＜C≤5000元，扣3分／次；
5000元＜C≤l万元，扣5分／次；
l万元＜C≤10万元，扣10分／次；
以上累计渤30分。
C＞10万元，本期绩效考核为0分
生产安全事故：
包括车间内发生的工伤、消防安全事故、设备事故
经济损失：
医疗费、直接经济损失（不含停工待料工时损失）
制造部长
月
制造部一针剂车间主任绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数据
来源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
最高
指标
考核
指标
最低
指标
1
产
品合格率
灯检
产品合格率=合格批次÷检验批次×100％
合格：
以质量部判定放行为准（不包括试样）
批次：
同一时间送检的同一品种为一批（复检的仅按一批次计算）
15
灌封
10
质量部
月
成品
10
2
混药
发生一次混药扣10分，最多扣20分
出现混药的质量事故
质量部
月
3
交货及时率
交货及时率=及时交货批次÷交货总批次×100％
及时：
在计划时间内交货（不包括试样）
批次：
同一品种同一时间交货
100％
90％
80％
40
质量部
月
4
成
本
标准
能耗
达成
率
标准能耗达成率=实际能耗÷标准能耗×100％
实际能耗：
当期实际能耗
标准能耗：
当期标准能耗
100％
105％
120％
5
累计
变动
成本
达成
率
变动成本达成率=当期实际成本÷标准成本×100％
实际成本：
以考核期实际核算成本为准
标准成本：
以财务部的标准成本表为准
80％
100％
120％
5
财务部
累
计
5
生产效率
提升率
生产效率提升率=当期产能÷前3个月平均产能×100％
产能=入库产量÷计件员工总工时数
入库产量单位：
固体车间（万片或万粒），针剂车间（万支），油剂车间（万瓶），提取车间（公斤）
计件员工总工时数：
以人力资源部统计的考勤工时为准
110％
100％
90％
15
入库产量：
仓库
工时数：
人力资源部
月
6
监督嘉奖
发现混料一次奖5
分，最多奖20分
制造部长
月
7
生产安全
生产安全事故造成经济损失C：
c≤500元，扣1分／次；
500元2000元5000元1万元以上累计最多扣30分，C>10万元，本期绩效考核为0分
生产安全事故：
包
括车间内发生的
工伤、消防安全事
故、设备事故
经济损失：
医疗
费、直接经济损失
（不含停工待料工
时损失）
制造部长
月
制造部一车间中间站物料员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数据
来源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
最高
指标
考核
指标
最低
指标
1
产品发放及时性
出现不及时一次扣2分，最多扣完本项目配分
及时：
收到通知后1小时内发出；超过1小时未发出并且被投诉经确认为不及时
50
车间主任
月
2
发放
准确性
数量错误
数量错误一次扣2分，最多扣20分
错误：
以投诉或生产异常报告为准
10
规格错误
规格错误（含混料）一次扣10分，最多扣40分
错误：
以投诉或生产异常报告为准
10
车间主任
月
3
产品账物准确率
品种准确率
品种准确率=准确的品种数÷盘点的品种数×100％
准确：
品种的实际数≥账面数
99．5％
98％
95％
10
研发部长
月
数量盘亏率
数量盘亏率=盘亏数÷盘点总数×100％盘亏数=∑（品种账面数一品种实际数）
盘亏率：
以盘亏为准。
出现盘盈时，不计盘盈数量
20
财务部
月
4
管理违规
发生一次中间站管理违规扣2分，最多扣30分
违规：
不符合中间站管理规范（如物料摆放、标识、中间站安全管理等）次数：
仅计算发生的次数，不考虑造成的损失（造成损失按照另外的处罚规定或责任书的约定处理）
车间主任
月
制造部一车间GMP记录员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数据
来源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
最高
指标
考核
指标
最低
指标
1
批记录准确性
一般性错误：
每个批号的记录超过三处错误后，每出现一处错误扣2分原则性错误（严重错误）：
每出现一处扣5分，最多扣完本项配分
错误：
以质量部审核发现的错误为准，错误的等级以质量部判定为准
70
车间主任
月
2
批记录编制及时性
出现一批次不及时扣1分，最多扣完本项配分
不及时：
超过规定的时间完成为不及时
30
车间主任
月
质量部一部长绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数据
来源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
最高
指标
考核
指标
最低
指标
1
检验准确性
进料检验准确性
每发现一次检验合格而实际生产出不合格批次，扣1分，最多扣完本项配分
物料：
生产性物料（不含中药材）批次：
同品种同批号同检验时间为一批不合格批：
不符合内控标准批次
0次
30
财务部
月
产品检验准确性
每出现一次药监部门抽检发现不合格扣5分，最多扣完本项配分
产品：
已出厂上市销售的产品不合格：
以抽检不合格检验报告为准
质量部
2
检验及时率
进料检验及时室
进料检验及时率=及时检验批次÷检验总批次×100％
检品：
采购进仓的物料以及库存物料的复检（不包括外加工产品，不包括物料样品或供应商的试制品）及时的标准：
在规定的检验周期内完成检验并提交检验报告为及时，无检验周期则以与需求部门协商的时间为准批次：
同一时间送检的同一品种为一批
100％
90％
80％
15
质量部提供数据人力资源部核实
月
过程检验及时室
过程检验及时率=及时检验批次÷检验总批次×100％
检品：
本厂制造的送检品（不包括试制品）及时：
在规定的检验周期内完成检验并提交检验报告为及时，无检验周期则以与需求部门协商的时间为准批次：
同一时间送检的同一品种为—批
100％
90％，
80％
20
质量部提供数据人力资源部核实
月
（续）
考评项目
考核指标
配
分
数据来源
考
核周期
项目名称
计算方式
项目界定
最高指标
考核指标
最低指标
3
客诉客退
每出现一次客户投诉扣1分，每出现一次退货扣5分，最多扣30分，没有出现客诉客退，奖10分
投诉：
售后因质量问题发生需要处理费用的投诉退货：
仅指因质量原因而导致的退货
商务部
月
4
产品合格率
产品合格率：
合格批次÷送检总批次×100％
合格：
符合企业内控质量标准批次：
同一品种同一批号同一检测时间为一批
98％
95％
90％
5
质量部
月
5
检验费用控制率
检验费用控制率=当期实际检验费用÷标准检验费用×100％
检验费用：
包括检验人员工资、试剂、检验器皿等费用标准：
根据产量确定的定额
90％
100％
110％
10
财务部
月
6
嘉奖项目
检验方法改进有
升级会员 