年产12万吨塑膜和4800吨软塑彩印包装材料生产线建设工程项目可行性研究报告.docx
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年产12万吨塑膜和4800吨软塑彩印包装材料生产线建设工程项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目提要
1、项目名称：
年产1.2万吨塑膜和4800吨软塑彩印包装材料生产线建设工程
2、建设性质：
新建
3、项目建设单位：
*****（*****）包装材料科技有限公司
4、法人代表
5、所有制形式：
有限责任公司
6、建设地点：
*****省*****工业园区
7、建设规模：
年产1.2万吨塑膜和4800吨软塑彩印包装材料工厂规模
8、建设周期：
2008年7月至2009年6月
9、主要建设内容：
联合生产车间、科技大楼、仓库、塑膜和软塑彩印包装材料生产线相关设备以及其它水电等配套设施。
10、项目申报单位：
*****（*****）包装材料科技有限公司
11、投资规模及资金构成：
项目固定资产投资17520.14万元，流动资金11550万元，项目总投资额29070.14万元。
12、资金筹措：
固定资产投资17520.14万元由企业自筹解决；流动资金11550万元中企业铺底自筹5550万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款6000万元（按当前商业银行流动资金贷款年利率6.372%进行估算）。
13、主要经济技术指标：
本项目达产后的企业年生产能力为12000吨塑膜和4800吨软塑彩印材料，年可创销售收入32650万元，总成本23272万元，年总利润7420.26万元，财务内部收益率IRR：
18.92%，财务净现值NPV：
19553.68万元，静态投资回收期IRP：
6.46年。
二、项目可行性研究报告的编制依据
作为国民经济的配套服务行业，包装业兼具文化产业的属性和信息产业的功能，是集加工服务、文化和信息产业于一体的行业。
经过近20多年的发展，我国包装业已经形成了以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、机械为主要构成，并拥有一定现代化技术与装备，门类较齐全的现代工业体系。
同时，包装市场的国际化、包装业发展的全球化、地区及国际间的相互关联及依存程度也越来越大。
目前，我国业已形成珠三角、长三角以及环渤海三大包装产业带。
这三大包装产业带的飞速发展同时带动了周边地区的行业发展，包括河南、山西、安徽、*****、湖北、湖南6省的我国中部地区包装业也在经济浪潮中迅速崛起，成为行业人士关注的焦点之一。
随着软包装行业装备水平的不断提高，塑料包装薄膜向功能化发展的趋势日渐明显，高性能、高阻隔性、高技术含量的塑料包装复合薄膜正成为许多企业的支柱产品和研发目标，从而提高企业的技术水平，提高经济效益，增强市场竞争力。
*****（*****）包装材料科技有限公司自八十年代起开始了食品包装膜的生产与经营，产品销售在福建、江苏、浙江、湖南、广东、*****等省，有着广泛的销售渠道和丰富的生产管理经验，鉴于现阶段本公司仅生产CPP、OPP膜，不能直接供给终端用户，使产品的销售存在着较大的局限性，因此，必须进行项目建设，上马软塑彩印包装项目，把产品进行进一步加工，以扩大产品市场占有率，促进产品的更新换代，特提出本项目建设计划。
项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为《建设项目经济评价方法与参数》、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及*****省和所下辖宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。
三、项目综合评价结论
1、符合《*****省“十一五”产业结构调整实施意见和*****省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》中的第398项产业政策：
数字化、网络化、多色化、联动化、管理信息化的出版物印刷和具有多色凹印设备、高档、环保包装生产线的包装装潢印刷品印刷。
2、项目投资主体为*****（*****）包装材料科技有限公司，项目单位有良好的技术队伍和管理高层。
3、公司已掌握了软塑彩印包装材料生产技术，其主导产品为软塑彩印包装材料，在国内外有良好的市场条件。
4、*****省在项目的原料供应方面有条件和保障。
5、项目建设工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠、符合国家鼓励发展的政策。
6、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。
主要经济技术指标表
序
号
项目名称
单位
数量
备注
1.0
名称
年产12000吨塑膜和4800吨软塑彩印包装材料生产线
2.0
建设规模
吨/年
12000
4800
塑膜和软塑彩印包装材料
2.1
厂房及仓库等建筑面积
㎡
37000
2.2
生产能力
吨
12000
4800
软塑彩印包装材料
3.0
年生产时间
天
300
4.0
产品方案
4.1
塑膜包装材料
吨/年
12000
4.2
软塑彩印包装材料
吨/年
4800
5.0
公用工程及动力消耗
5.1
电力
万度
530
装机2280KVA
6.0
劳动定员
人
400
7.0
项目建设总占地面积
亩
110
8.0
项目固定资产总投资
万元
17520.14
9.0
项目流动资金投入
万元
11550
10.0
年销售收入
万元
32650
11.0
其它税金及附加
万元
1956.83
12.0
年利润总额
万元
7420.26
13.0
财务评价指标
13.1
投资利润率
%
25.25
13.2
投资利税率
%
32.26
13.3
全部投资财务内部收益率IRR
%
18.92
13.4
财务净现值NPV
万元
19553.68
13.5
投资回收期（含建设期）IRP
年
6.46
13.6
盈亏平衡点BEP
%
19.72
第二章项目背景与建设的必要性
一、项目提出的背景
化工行业是一个规模效益显著的行业，属于塑料加工业的制膜行业也是如此。
自20世纪40年代发展至今，塑料薄膜已成为塑料工业重要的下游产品。
首先，塑料薄膜的应用范围非常广泛，包装市场是塑料薄膜最大的应用领域，由于塑料加工工艺和成品膜性能的提高，近年来，塑料包装的市场份额逐渐增大。
塑料薄膜作为软包装，具有质轻、柔软、废料少，占有空间小，成本低和成本有效性高的优点，美国商务通讯公司BCC在专项报告中提供数据表明：
世界塑料软包装市场中增长最快的品种是收缩薄膜和拉伸薄膜市场，其年平均增长率为7％。
其次，农用薄膜是塑料薄膜另一个巨大的应用范围。
古人云“民以食为天”，农业是基础。
塑料在农业上的应用推动了农业的发展，这对于提高农作物产量起到了重要的作用。
近10年来，世界塑料消费中，农用塑料的消费量约占3％，预计在今后10年中，还将维持此比例水平。
中国农用塑料在塑料制品总产量中所占的比例一直较高，约在8％～10％。
随着国内经济市场化进程的不断深入，越来越多的农民调整了种植结构，对各种新型的农用化学物资的需求也不断增大。
其中具有增温保墒等性能的农用覆盖材料，包括棚膜、地膜、青饲膜、遮阳网等农用塑料薄膜是当前及今后一个时期应用和发展的重要农用覆盖材料。
据农业部预测，到2005年，我国园艺设施栽培面积将达到2300万亩左右，全国地膜覆盖面积将达1．7亿亩，加上氨化膜、青饲膜和缠绕膜的饲草用膜、塑料育苗容器、遮阳网、防虫网等，约需塑料制品300万吨。
第三，在电子工业领域，高分子薄膜，特别是其中的PET薄膜，由于具有很强的韧性、柔软性、低吸湿性、低透气性、对化学药品的高抗腐性及良好的绝缘性，被广泛应用于电子电气绝缘、电池绝缘体、工业用皮带、金属蒸镀、感光胶片及录音、录像等各类磁带基材等。
另外，分离膜是用特殊工艺和技术制备成的膜材料，它可以分为微滤膜、超滤膜、反渗膜和透析膜等，高分子分离膜现广泛应用于气体分离、海水和苦咸水淡化、污水净化、超纯水制备和食物保鲜方面。
目前已商品化的微滤膜以纤维素材料为主，其他材料如聚酰胺、聚砜、聚四氟乙烯等材质的微滤膜也已部分商品化。
由于分离膜制造和加工需要高精尖技术，因此其价格和利润是很高的。
塑料薄膜的发展趋势是朝着高性能、多功能化的方向发展。
功能化是指在现有功能的基础上赋予薄膜新的特殊功能，包括电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等功能。
这个发展方向是与整个高分子材料发展的大趋势是一致的。
高分子材料技术发展的一个重要手段是复合技术，各种形式和实现方法的复合技术将在相当长的时间内成为改善和提高高分子材料性能的主流方法。
复合技术在塑料薄膜上的应用也早已开始。
通过将不同性能的膜材料叠加在一起，可以赋予新的薄膜以更好的性能，如铝塑复合膜、多层复合膜等，其发展速度远远快于单层膜。
通过选择不同的原料和控制厚度，可以得到各种性能和成本的塑料薄膜。
随着经济的发展以及农村产业结构的调整，我国各行各业对塑料薄膜的市场需求仍将不断上升。
以塑料工业最发达的美国、日本和德国为例，包装用塑料占塑料总消费的份额都在30％左右，而新西兰、芬兰、南非、意大利、墨西哥、匈牙利、西班牙、挪威等国更是超过40％。
EXXON、PMT、Bruckner等公司是目前世界上最大的双向拉伸薄膜和生产设备的最大厂家。
与这些国际大公司相比，我国制膜业企业数量太多、规模太小。
我国塑料包装占塑料消费百分比已达25％左右，看起来已经接近发达国家的水平，但考虑到我国塑料的人均消费量仅13千克／年，与发达国家的人均消费100千克／年相比，差别还是很大。
更何况，我国作为农业国家，在农业走向现代化的过程中，对农膜的需求比例远大于发达工业国家，因此塑料薄膜在我国有着巨大的市场空间。
与国外相比，我国的塑料制膜工业虽然起步很晚，但也取得了一定的成绩。
目前我国共有薄膜制造企业2240余家，不仅在制品产量上跃居世界前列，而且有的品种产量居世界首位，还有的品种其科技含量和制作水平已居国际先进水平，甚至达到国际领先。
如农、地膜总产量超过100万吨，棚膜覆盖面积超过1000万亩，地膜覆盖面积达1亿亩以上。
目前在国内大宗生产和使用的塑料薄膜品种主要有：
PE、PVC普通薄膜和热收缩膜，PE、PVC农用膜，BOPP、BOPET等。
其中，以BOPP为代表的新一代双向拉伸薄膜近年来发展较快。
就整体而言，从技术装备、研发水平、原料配套等方面，我们与发达工业国家还是有很大差距。
目前我国生产的塑料薄膜基本都是大众化、通用型的，而小批量、多品种、多功能型的薄膜非常少。
随着人们生活水平的提高，对商品外包装的追求将会愈来愈强，尤其是对药品、食品的包装要求更为严格，在我国对这类包装实行许可准入制，并且对性能价格比与环境友好因素的考虑也会愈来愈多，软塑彩印包装材料正好适合这些要求，它主要具有两大功能：
一是保证被包装物的安全，使被包装物不受外界的破坏、污染而变质，在商品储存、运输过程中，起到保护商品的作用；二是对被包装物起到美化、增值的效果，通过必要的包装手段，可以提升商品的档次，吸引顾客的眼球，提高顾客购买的欲望，增加商品的附加值。
1、使纸塑覆膜后的废旧印刷包装物可反复回收利用的塑料薄膜的开发。
考虑到纸塑覆膜的特别优点，这种装饰方式在近十年甚至数十年不会被淘汰，一方面是现在纸塑覆膜中所用的纸与包装的回收利用技术已有了较大进展，已有一些专用打浆过滤清除含纸塑覆膜废旧回收物的设备及较先进的回收工艺出现。
另一方面我们应尽快开发可回收利用的水再分散或溶解型的塑料薄膜和覆膜用的胶粘剂，当用这种胶和膜制成的纸塑覆膜产品回收利用时，在水和适当酸或碱及适当温度压力搅拌等条件下，可以分散或溶解在纸浆中，成为纸浆的一部分，且对回收原料生产的纸张有增强作用。
从这方面的研究发展情况看，水性纸塑覆膜胶比较容易做到回收时水再溶解或再分散，而塑料薄膜在纸塑覆膜后再分散溶解难度要大得多。
总的来讲，在技术上问题不是太大，主要问题是如何降低产品成本，使之与BOPP塑膜相当。
2、完全环保型高档水性上光油的开发。
理想的完全环保型上光油，应满足的条件是在生产使用中和使用后均对环境无污染，产品不含任何挥发性有机物或其含量可忽略不计；涂饰上光后的产品不仅光泽度好，而且涂膜柔韧，不易被粘污，不易被折断或划伤，具有像纸箱覆膜涂饰产品相当的耐折性、防水性和增强作用；产品使用后易于反复回收利用，即在水或适当酸或碱或其它价廉化学物及加温、搅拌等条件下，这些上光油固化物易于溶解分散在纸浆中，成为纸浆的一部分。
从目前的基础与应用研究情况看，水性上光油要做到这些，技术上并不存在大的障碍，只是涂装出来的产品成本比纸塑覆膜的成本高许多。
3、高耐老化性塑料薄膜的开发与应用。
现在的纸塑覆膜中几乎全部应用BOPP即聚丙烯双向拉伸膜，这种薄膜的优点是价格低廉，光泽度好，透光率高，但其最大的缺点是耐老化性不足，特别是耐光降解性能差。
因此，用这种膜包装高档馆藏图书或日记本及高档礼品盒等珍藏印刷物品封面存在明显的不足，要不了多少年这些BOPP塑膜都会降解粉化，失去光泽和保护作用，BET膜即聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂膜基本不存在这方面的问题，只是价格贵30％以上，但这对于高档图书和精美的可能永久保存的包装来说并不算什么，只是许多人还未认识到这一问题罢了。
4、国内市场对彩印包装有需求，据了解国内市场对彩印包装产品的市场需求量较大，生产供不应求，仅*****省一年的彩印药品包装、食品包装约15亿元市场需求容量，而生产该产品仅2亿元，缺口十分巨大，不足部分全部由外省供应或进口。
5、拉动内需，提高产品市场占有率。
公司建设软塑彩印包装项目广泛用于药品包装和食品包装，关系国计民生，有着广泛的市场基础，为配合国家4万亿元投资计划和企业优胜劣汰的生存法则，可进一步扩大市场占有率。
6、全面落实“包装工业‘十一五’发展规划纲要”，加快推进产业结构的调整步伐，在激烈的国内外市场竞争中成为快速成长的行业。
根据中国包装联合会最近提出的：
在面对新的形式，加快解决因资源和环境的约束加剧、自主创新不足、资金困扰等原因，导致当前制约行业发展的突出问题。
要深入研究产业结构变化和未来发展趋势，结合自身优势，积极寻找新的增长方式，提高企业的核心竞争力，加大企业科研投入，形成一批拥有自主知识产权、知名品牌和
有国际竞争力的包装企业集团。
第三章项目建设条件
一、区位优势和自然条件
1、区位和气象
*****位于*****省的西北部，地处于东经114°45′--115°33′，北纬28°34′--28°52′之间，属东八时区，
全县辖区面积为1642平方公里，平均海拔300米。
*****属中亚热带湿润季风区，四季分明，热量丰富，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足。
（1）气压
多年平均气压：
1009.6Hpa。
（2）气温：
多年平均气温：
17.2℃，
（3）相对湿度
多年平均相对湿度：
80%，
累计最小相对湿度：
12%。
（4）风速
多年平均风速为2.2m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风。
（5）降雨量
多年平均降雨量为1666,5mm，多年平均蒸发量为1555.3㎜（20㎝蒸发器）。
（6）多年平均无霜期为240—260天。
（7）多年平均实际日照时数为1775.7小时，平均每天5小时左右。
2、水文地质
*****境内河流以贯穿县中心的南潦河和东北隅的北`潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。
南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。
露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。
山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。
3、植被
*****地处我国中亚热带北部湿润地带，是*****省著名的暴雨中心之一，降雨较为集中，雨量充沛，热量充足，植被生长环境优越，森林植被类型多样。
由于海拔高度不同。
森林植被的垂直分布有明显的变化，海拔1000米以上的山地植被以灌木为主；1000米以下是以针叶林、竹林为主伴生少量阔叶树的混合型植被；300米以下以马尾松、湿地松、杉木为主和部分油茶、果类经济林。
4、交通、通讯
项目所在地地理位置优越，*****距省会南昌仅60公里，距港口城市九江170公里，到宜春195公里，距105国
道33公里、320国道22公里，毗邻320国道、昌樟高速公路、高九铁路，*****城至大城（连接320国道）超二级公路在2003年建成通车，从而加快了*****从出通道，为*****（*****）包装材料科技有限公司的原材料、产品进出以及辐射全国提供了优越的交通便利。
*****通讯发达，数字程控电话、移动通讯、无线寻呼等发展迅速，先后有移动、联通、铁通、广电在*****设立机构，开办通讯、因特网宽带业务，为项目生产提供了信息支持。
5、电力
*****是首批全国农村初级电气化达标县，近两年*****电力公司对全县电网进行了全面改造，并与南昌大电网连接，22万伏变电站工程项目2008年1月已经投入营运，项目区内有专用电网体系，电力供应有保障，项目建设不需要新架设输电线路。
6、社会经济状况
*****地处赣西北部，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。
全县人口30.5万人，县城面积1642
，耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。
县城现状人口包括冯川镇、赤岸镇、赤田镇及冯田开发区的城镇人口，合计6.2万人。
按《*****城城市总体规划》*****城城市建设用地规模：
近期2010年为12.2
，远期2020年为19.3
。
全县人口规模规划：
2010年31.7万人，2020年34.0万人。
*****城城市人口规模：
2010年10.8万人，2020年16.5万人。
奉新资源极为丰富，优质米、毛竹、猕猴桃、水电为奉新的四大优势，，素有“贡米产地”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹县”的美称，奉新优质米被评为全国AA级绿色产品和国家出口大米免检产品；毛竹蓄积量居全国第五；猕猴桃果园面积达3万亩，为江南最大；花卉苗木面积2万多亩，形成了百里花木长廊；中小型水电站星罗棋布，年发电量达2.3亿度，电力充足低廉。
近年来，*****委、县政府大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。
县域内农业现代化步伐加快，工业化进程加快，形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业，工业园区正快速发展，工业已形成食品、轻化、建材、纺织、机械等支柱产业。
奉新正由一个农业大县向农业强县、工业强县转变，一个外向型的县域经济发展格局正在形成。
2008年，全县完成国内生产总值46.9亿元，比2007年增长15.6%；财政总收入完成4亿元，比2007年增长29%；财政总收入占GDP比重达到8.5%，比上年提高了0.9个百分点；税收收入占财政收入比重达到86.8%，比上年提高了3.4个百分点，实现了省政府提出的“两提高”目标。
工业发展突飞猛进：
2007年全年完成工业总产值62.30亿元，增长78.98%，工业增加值21.80亿元，增长89.90%，工业增加值占国民生产总值的比重达52.90%，工业在经济发展中的主导地位进一步增强。
形成了以纺织、机械、化工、建材、有色金属加工、农产品加工等为带头产业的工业经济支柱。
*****先后获得全省“十佳投资环境县”、“发展工业先进县”第一名、“工业崛起三年翻番全面先进单位”、“工业崛起年度贡献奖”、“开放型经济综合先进县”和全市“工业发展先进县”、“开放型经济工作先进县”、“民营经济发展先进县”等称号。
7、*****工业园区发展状况
工业园区经济在工业经济发展中，起到了强力的支持作用。
目前，园区面积达4平方公里，园区已初步形成纺织服装、新型材料两大支柱产业和食品、机械、有色金属、医药化工、竹制品、磨具磨料等五类骨干行业；2007年工业园区完成主营业务收54.6亿元，实现税收1.57亿元，分别增长46%和谐8%，安置就业人员2.8万人，纺织生产规模近60万锭，被授予全省纺织产业基地称号。
竹地板、砂轮等传统产业得到较快的发展，分别实现税收1644万元、716万元。
在工业园区的强力拉动下，2007年全县完成工业总产值62.30亿元，工业增加值占生产总值的比重达到52.90%,工业在经济发展中的主导地位进一步增强，现在已经进驻的大华玻纤、*****包装、中绿方便面、金源纺织、快乐食品、宏伟汽配等大型建设项目为园区工业的整体经营规模的提高起到强有力的推动作用。
经过省政府的批准，*****成为全省纺织工业基地县，工业园区先后获得了*****省十大工业园区、*****工业园区崛起发展专项奖——六大指标综合先进单位、*****省民营科技园等称号和全国先进科技产业园。
8、主要建设资料的地方价格水平分析
*****为了投资者到奉新创业，在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关投资优惠政策文件），特别是在电力供应方面给予了较大的优惠政策，每度电（Kwh）特定项目的优惠价格0.35元/度，其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行：
投资成本参考表
项目
参考价格
说明
供电
大工业：
0.479元/KWH+基本电价24元/KW月
非工业、普通工业:
315KV以下0.56元/KWH
商业照明:
0.9元/KWH
受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价
供水
居民生活:
1.25元/吨工业用水：
1.0元/吨
城区工商业:
1.60元/吨餐饮宾服业:
4.0元/吨
运输
汽运:
奉新—南昌：
40元/吨奉新—九江：
50元/吨奉新—上海：
210元/吨奉新—杭州：
160元/吨奉新—广州、南京：
120元/吨奉新—厦门：
220元/吨
空运：
昌北机场
铁运：
货运价格0.047元/吨公里
已形成铁海联运世界各地
所有运价均为参考价
汽车货运价格0.3--0.4元/吨
工资
一般操作工：
800-1500元/人.月
熟练工人及中级管理人员：
3000-5000元/人.月
高级管理人员:
5000元/人.月以上
可协商
厂房
造价：
420元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修）
480元/M2（钢筋砼框架厂房）
480元/M2（钢构，含保温层、砼地面）
当前土建平均造价
建筑材料
水泥：
360元/吨黄砂：
30元/吨
钢材：
4200元/吨粘土砖：
36元/方
市场参考价
规费方面
水电增容费：
免收
行政事业性收费：
免收成本费
二、原材料供应保障条件
本公司现已生产CPP膜，年产12000吨，其它彩印包装材料薄膜如：
OPP、PET、镀铝膜公司的福建生产厂都有，各类彩印油墨及辅助原料可就近供应，节省了物流的成本支出，原材料优势十分明显。
三、项目建设与生产技术的保障
*****（*****）包装材料科技有限公司有药品包装生产许可证、成熟的生产工艺技术和广泛的国内外营销网络，公司计划新建一幢26000平方米联合生产车间、4000平方米科技大楼、4500平方米仓库，引进五条塑膜和四条软塑彩印包装材料生产线。
*****（*****）包装材料科技有限公司主要从事药品包装膜和食品包装膜的生产、研发和经营销售的专业性企业；公司创建以来一直注重生产技术人员和生产熟练操作工人的培养，与高校科研院所有长期技术合作关系，并建立起自己的技术研发机构，积极参与行业技术交流和开发工作。
本项目建设，充分利用当前新技术和公司现有技术人员的优势，加大技术开发投入，加强对技术人员的引进和培训，进一步增强自身的
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