迁安市残疾人联合会部门预算信息公开.docx
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迁安市残疾人联合会部门预算信息公开
迁安市残疾人联合会2019年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将残疾人联合会部门2019年预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
根据《迁安市残疾人联合会单位职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，迁安市残疾人联合会的主要职责是：
1、认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人权益保护法》，协助市政府研究制定我市扶助、照顾残疾人优惠政策。
2、研究制定我市残疾人事业发展规划，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作；扶助残疾人平等参与社会生活；制定残疾人脱贫计划，管理好康复扶贫贷款的发放工作；处理残疾人来信来访。
3、建立残疾人统计资料卡片，颁发残疾人证。
4、负责残疾人组织建设、法规建设，调查掌握残疾人状况；承担各类残疾人协会的日常工作；负责盲文、手语的研究和推广；开展残疾人文化艺术活动，发展残疾人体育；协助特教学校搞好聋哑儿童的特殊教育工作。
5、承担市政府交办的其它工作任务。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
就业培训部
事业
股级
自筹自支
康复服务部
事业
股级
自筹自支
组联维权部
事业
股级
自筹自支
宣传文体部
事业
股级
自筹自支
审批服务科
事业
股级
自筹自支
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
我部门2019年预算安排总体情况如下：
1、收入说明
反应本部门当年全部收入。
2019年预算收入1133.71万元，其中：
一般公共预算收入1073.05万元，政府性基金预算收入60.66万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
反应本部门2019年度预算支出的总体情况。
2019年部门支出预算为1133.71万元，其中基本支出94.76万元，包括人员经费63.08万元、日常公用经费31.68万元；项目支出1038.95万元，主要为残疾人服务费费325.95万元（包含政府性基金支出60.66万元）和残疾人综合业务管理713万元。
3、比上年增减情况
2019年，部门预算收支安排1133.71万元，较2018年增长239.24万元，其中：
基本支出增长2.27万元，主要是增加人员经费；项目支出增长236.97万元，主要是自筹人员经费增加。
三、机关运行经费安排情况
2019年，我部门机关运行经费共计安排31.68万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费及一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务接待、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，财政拨款“三公”经费预算安排18.05万元，其中：
因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：
公务用车运行维护费18万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0.05万元。
“三公”经费与上年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2019年，我们将全面贯彻落实党的十九大精神，按照市委、市政府的决策部署，认真履行“代表、服务、管理”职能，坚持以提高残疾人生活质量为工作主线，全力推进贫困残疾人脱贫解困、残疾人基本公共服务托底补短、残疾人基层组织服务提升等工作，积极维护残疾人的合法权益，大力营造扶残助残的良好氛围，为打造资源型城市转型的中国范例贡献力量。
（一）以残疾人基本服务状况和需求动态更新数据为支撑，积极反映残疾人诉求，推动解决具体实际困难。
把建档立卡贫困残疾人作为重点，实施脱贫攻坚。
（二）结合残疾人就业培训需求，因地制宜，编制培训就业计划，明确培训任务和重点，创新培训形式，拓展培训模式。
确保建档立卡有培训需求的残疾人都能得到至少一次以上的实用技术培训，让更多残疾人通过培训就业。
（三）以“一县一品”为重点，强化精准康复实现新突破。
推进中医院、人民医院康复中心建设，推进社区和乡镇卫生院康复站建设，推进企业康复室试点建设，助力民营机构居家养老和托养服务，实现康复、养老同步发展。
（四）扎实做好教育救助等保障民生和残疾人法律援助工作，严格落实惠残政策，使资助金起到雪中送炭的效果；依托残疾人法律援助领导小组，注重发挥残联指定律师的援助工作，切实起到为残疾人维护权益的作用。
（五）进一步加大残疾人事业宣传力度，宣传人道主义思想和现代新残疾人观，让社会各界更加了解关注残疾人事业。
抓好“全国助残日”等系列活动，营造浓厚扶残助残氛围。
积极发展残疾人体育运动和青少年运动员选拔工作，为残疾人平等参与社会创造良好环境。
（六）按照“忠诚、担当、清廉”要求，建立责任清单，围绕残疾人康复服务等重点工作，实行领导包干、分解进度、督导检查、奖惩考核等措施，通过“一站式”服务，努力为残疾人提供全方位、多层次的优质高效服务，着力推进残疾人事业又好又快发展。
职责分类绩效目标：
2019年，将全面贯彻落实党的十九大精神，按照市委、市政府的决策部署，认真履行“代表、服务、管理”职能，坚持以提高残疾人生活质量为工作主线，全力推进贫困残疾人脱贫解困、残疾人基本公共服务托底补短、残疾人基层组织服务提升等工作，积极维护残疾人的合法权益，大力营造扶残助残的良好氛围，为打造资源型城市转型的中国范例贡献力量。
一、残疾人综合服务管理
（一）自筹人员工资及保险
为了确保我单位自筹人员的每月工资得到及时发放，各项保险得到及时缴纳，确保福利待遇落实到位，提升他们的工作热情。
（二）机关办公经费
机关办公经费是为了确保日常工作的正常运转，为广大残疾朋友提供更好服务，提高为残疾人服务水平。
（三）残疾证工本费
残疾人证10年有效期已到，需更换新版残疾人证。
二、残疾人服务
（一）2019年法律顾问服务费
维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。
（二）2019年贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学金
对2019年中专、大专院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女给予一次性补助。
（三）2019年残疾人专职委员误工补贴
落实唐山市民政局、唐山市财政局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市残疾人联合会关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知要求，对2018年全市农村残疾人专职委员补贴资金。
（四）2019年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态跟新调查经费
落实河北省残疾人联合会、河北省民政厅、河北省财政厅等转发《关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》的通知要求，2019年对全市持证残疾人进行至少2次入户走访并及时登记、录入相关信息数据。
（五）2019年残疾人春节慰问及冬季生活补贴
根据迁安市残疾人联合会关于做好贫困残疾人冬季生活补贴发放和春节慰问工作的通知精神，对部分贫困残疾人进行节日慰问，对部分贫困残疾人发放冬季生活补贴。
（六）2019年农村残疾人小额人身保险补贴
做好残疾人参加意外伤害保险有关工作的通知及迁安市残疾人联合会关于印发《迁安市残疾人团体意外伤害保险实施办法》的通知精神，对全市持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的1-4级6类残疾人每人每年缴纳农村小额人身保险，全市残疾人享受该保险。
（七）提前下达2019年中央级、省级残疾人事业发展补助资金
统筹用于残疾人康复、农村实用技术培训、精神和重度残疾人托养、残疾人机动轮椅燃油补贴等，各种加强残疾人待遇及生活水平的各项支出。
（八）困难残疾人临时救助
为进一步完善残疾人社会保障体系，切实解决残疾人突发性、临时性特殊生活困难，帮助弱势群体度过难关，维护社会稳定，促进社会和谐。
（九）助残活动宣传经费
进一步营造文明进步的社会舆论环境，全面发展残疾人事业，推动全面小康进程具有重要意义。
各乡镇、县直各单位要高度重视、围绕主题、结合实际，认真组织开展各类助残活动，形成扶残助残的良好社会风尚。
（十）文体活动经费
发展残疾人体育有利于促进残疾人事业发展。
残疾儿呢体育对于展示残疾人体育才华，激励残疾人自尊、自强、自信、自立，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的重要作用。
（十一）残疾人自主创业扶持资金
根据唐残联字【2017】5号唐山市残疾人联合会、唐山市财政局关于开展“扶持百名残疾个体创业”活动的通知精神，拟扶持10名残疾人自主创业。
（十二）中央、省专项审计经费
用于中央、省残疾人项目机构审计、第三方评价等费用。
（十三）扶持盲人按摩所经费
根据冀残联【2017】13号河北省残疾人联合会、河北省教育厅、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省盲人教育培训就业行动计划（2017-2020年）的通知》要求，2019年拟扶持1个盲人医疗按摩所。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
762迁安市残疾人联合会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
残疾人服务
325.95
健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务
保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人撊巳讼碛锌蹈捶駭，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活
残疾人法律维权及无障碍环境建设
3.00
接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。
维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。
上访特困残疾人救助率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
残疾人康复
129.2
加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。
逐步实现残疾人撊巳讼碛谢究蹈捶駭。
残疾人康复后对生活质量满意率
≥90%
≥70%
≥60%
＜60%
为残疾人提供的基本康复服务显效率
≥90%
≥70%
≥60%
＜60%
康复机构规范达标率
1
≥90%
≥80%
＜80%
康复人员业务开展率和服务能力测评通过率
1
≥80%
≥60%
＜60%
残疾人教育就业扶贫和社会保障
178.75
加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；对各类残疾人实施职业技能教育和培训，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。
促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活
通过培训的残疾人就业率
≥85%
≥75%
≥60%
＜60%
残疾人及子女对资助满意度
≥85%
≥75%
≥60%
＜60%
残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例
≥30%
≥20%
≥10%
＜10%
增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率
≥90%
≥85%
≥80%
＜80%
对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率
1
≥80%
≥70%
＜70%
残疾人宣传文体和志愿者助残
15.00
弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好
开展志愿者助残服务活动的种类（种）
≥5
4
3
<3
助残公益广告的制作和播放数量（条数）
≥300
≥200
≥100
＜100
残疾人综合业务管理
713
对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。
摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收。
协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务
713
对残疾人就业保障金征收工作进行协调；设施设备运转保障、残疾人组织建设。
协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展
残疾人情况抽查核实准确率
≥95%
≥85%
≥75%
＜75%
残疾人就业保障金征收协调次数
≥4
3
2
<2
六、政府采购预算情况
2019年，我部门安排政府采购预算68万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
762迁安市残疾人联合会
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
68.00
68.00
68.00
残疾人意外伤害保险
68.00
残疾人意外伤害保险
B99
次
1
68.00
68.00
68.00
68.00
七、国有资产信息
河北省迁安市残疾人联合会上年末固定资产金额为68.38万元（详见下表），本年度各科室拟购置固定资产总额为6万元，主要为计算机、一体机、打印机等办公设备购置。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
河北省迁安市残疾人联合会
截止时间：
2018年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
68.38
1、房屋（平方米）
——
0
其中：
办公用房（平方米）
——
0
2、车辆（台、辆）
3
40.09
3、单价在20万元以上设备
——
0
4、其他固定资产
——
28.29
八、名词解释
1、一般预算收入：
财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
1、我部门2019年办公经费按5200元/人/年核定。
2、我部门2019年无会议费、培训费预算支出。
3、我部门2019年无国有资本经营预算支出。
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