烟草公司物资采购管理实施细则.docx
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ⅩⅩ烟草公司物资采购管理实施细则
第一章总则
第一条为全面加强全州烟草公司系统物资采购的管理与监督,进一步规范物资采购行为,依据《ⅩⅩ烟草专卖局(公司)物资采购管理办法》以及国家相关法律、法规、规章,按照行业相关规定,特制订本实施细则。
第二条公司“三项工作”管理委员会(以下简称“三项工作”管委会)是物资采购的管理决策机构。
第三条物资采购遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,项目运作接受监督。
第四条本细则适用于州局(公司)机关各部(中心、办)、各县(市)烟草专卖局(分公司、营销部)“三项工作”物资采购项目,以及红河烟叶复烤有限公司、红河天源酒店管理有限公司需ⅩⅩ烟草专卖局(公司)审批的物资采购活动。
第二章项目分类
第五条使用统一、规范的全州物资采购管理目录,明确了采购项目编码、类别、采购方式、采购形式、归口部门。
烟草专用机械设备采购按国家局、总公司的有关规定执行。
第六条物资分为烟用物资和非烟用物资。
(一) 烟用物资:
烟叶种植配套物资、卷烟物流物资、备品备件、化验设备。
(二) 非烟用物资:
计算机设备、办公设备、办公家具、
办公耗材、燃料油料、安全消防器材、运输工具、防灾救灾物资、劳保用品、生活用品、电器电料、五金材料。
详见附件1:
《物资采购管理目录》。
第三章项目管理
第七条物资采购项目运作以州局(公司)为管理主体。
遵循“严格规范、兼顾效率、集中采购、归口管理”的原则,
对同类物资进行合理打包、归类整合,变分散为集中、变零星为批量。
第八条物资采购项目实行计划管理。
按年度计划、半年调整、季度实施规范运作,严格执行报表备案管理规定。
第九条物资采购项目按需求申报→汇总审核→审批→实施→报备→归档的程序进行。
详见附件2。
第十条物资采购实行归口管理。
烟叶种植配套物资归口烟叶部门;卷烟物流物资归口物流部门;办公用品归口办公室;计算机设备归口信息中心;消防器材归口安保部门;其它物资对应相关部门归口管理。
第十一条归口管理部门负责年度物资需求的收集、归类、初审、编制年度物资需求计划,配合“三项办”做好物资采购工作。
第十二条物资采购规范运作,上一环节未通过不得进入下一环节。
第十三条需求申报。
需求单位依据年度生产经营计划,向归口管理部门提出年度采购项目,归口管理部门对采购项目需求进行归类、初审。
第十四条汇总审批。
归口管理部门初审后的需求项目报三项办汇总审核后提交“三项工作”管委会审议批准。
第十五条预算管理。
项目批准后列入预算,项目实施不得突破年度预算。
第十六条备案管理。
经州局(公司)“三项工作”管委会批准的物资采购项目计划报省局三项办及省局归口管理
部门备案。
第十七条组织实施。
按照“三项工作”管委会批准的年度采购计划、采购方式、形式组织实施。
各单位组织实施分招分签项目时,“三项办”应积极参与管理指导,各单位做好货物验收,资料归档和管理工作。
第十八条合同签订。
合同签订要严格按照《ⅩⅩ烟草公
司系统经济合同管理办法》(云烟司〔2012〕239号)执行。
第十九条项目调整。
采购的数量或金额超过原批准计
划10%的,需经“三项工作”管委会批准并调整采购计划及预算后方可实施。
第二十条采购验收。
需求部门依据合同约定事项组织验收,出具验收报告。
第二十一条资金支付。
依据合同约定条款,经审核审批后付款。
第二十二条资料归档。
按照“一项一卷”的要求,由负责实施的部门对全过程资料收集、整理、归档。
第二十三条各单位加强“三项工作”管理监督信息系统运用,所有项目实施网上运行。
第四章采购方式
第二十四条物资采购方式分为:
公开招标、邀请招标、
竞争性谈判、询价、单一来源。
(一) 公开招标
公开招标作为采购项目主要方式,任何单位和个人不得
将应当公开招标的采购项目化整为零或以其他任何方式规
避公开招标。
对零星、分散且数量小、金额低、频次高和具有常规性、
延续性的采购项目,可采用公开招标确定定点供应商的方式
运作。
(二) 邀请招标
采购项目符合下列情形之一,可依据本办法采用邀请招
标方式采购。
1. 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少
量潜在投标人可供选择;
2. 公开招标方式的费用与采购总金额的比例过大的。
邀请招标依据国家法律、法规规定的程序执行
(三) 竞争性谈判
符合下列情形之一,可依据本办法采用竞争性谈判方式采购:
1. 招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;
2. 项目技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的;
3. 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;
4. 价格总额事先不能精确计算出的。
采用竞争性谈判采购的,应从符合相应资格条件的供应
商中选择不少于3家的供应商按照竞争性谈判规定程序执行。
(四) 询价
采购的物品规格、标准统一,现货货源充足且价格变化幅度小,可以采用询价方式采购。
采用询价采购的,应从符合相应资格条件的供应商名单中选择不少于3家的供应商按照询价规定程序执行。
(五) 单一来源
符合下列情形之一,可以采用单一来源方式采购:
1. 只能从唯一供应商处采购的;
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;
3. 须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求,需
要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。
4. 涉及行业安全和秘密的;
5. 涉及行业核心技术的;
6. 采用特定专利、专用技术的。
采用单一来源采购的,应按照单一来源规定程序执行。
第二十五条按照项目特性,对具有常规性、延续性的
肥料类、地膜类、育苗物资、农药类、包装材料、卷烟物流
物资等,经“三项工作”管委会批准,可按三年周期公开招标
确定项目供应商。
项目管理实行供应商一年一评价、价格一年一确定、合同一年一签订。
对年度合同履约、考核评价不合格的,终止合同。
第二十六条突发性应急物资和防灾救灾物资采购参
照《应急物资采购管理办法》及《应急物资采购管理流程》组织实施。
第五章采购形式
第二十七条物资采购形式分为:
统招统签、统招分签、授权分招分签。
统招统签:
集中采购,州公司统一组织选择、确定供应商,统一签订合同的采购形式。
统招分签:
集中采购,省、州公司统一组织选择、确定
供应商,经州局(公司)授权,各单位签订合同的采购形式。
分招分签:
经州局(公司)授权,各单位自行采购,组织选择、确定供应商,签订合同的采购形式。
第二十八条物资采购项目实施形式分为委托招标、自行招标和进入政府公共资源交易中心采购。
实行委托招标的项目需通过公开招标确定招标代理机
构;实行自行招标的项目要严格按照法律、法规规定的程序规范运作;
通用物资项目可进入政府公共资源交易中心采购。
第六章供应商管理
第二十九条采购单位可以根据采购项目的要求,规定
供应商的特定条件,但不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
供应商参加采购活动时应当具备以下条件:
(一) 具有独立承担民事责任的能力。
(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(五) 参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大
违法、违规记录。
(六) 在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合
国家规定要求。
(七) 法定代表人不能参加采购活动时,可委托他人参
加,但需提供授权委托书。
(八) 法律、行政法规规定的其他条件。
第三十条建立供应商资质认证制度,推行供应商资质
后审。
按照不同类别物资的特点确定供应商资质认证标准。
对国家局、总公司发布的烟用物资供应商名录,各单位
须从名录中通过招标等方式选择供应商。
第三十一条建立合格供应商管理名录,加强日常管
理,定期对供应商合同履约进行综合评价。
对综合评价不合
格的供应商,须终止合同,列入不合格供应商名录管理。
第三十二条建立招标代理机构管理机制,按照物资采
购类别、时限公开招标确定招标代理机构,并建立招标代理
机构库。
招标代理机构须按法律、法规规范运作,各单位应加强招标代理机构的管理监督。
第七章评委管理
第三十三条建立健全评委管理制度,严格认定评委资
格,加强培训、考核,实行评委动态管理。
各单位按照本办
法规定建立评委库,包括技术、经济、法律、管理等方面的
人员,人数不少于20人。
第三十四条物资采购中涉及评标委员会的组成,按照国家和行业相关规定执行。
第八章监督检查
第三十五条实行经办采购的人员与合同审核、验收、
付款人员相互分离的原则,建立物资采购内部监督的工作制
度和采购事项质询与投诉处理程序,供应商对采购事项有质
疑的,可按程序提出质询或投诉。
第三十六条加强卷宗资料归档管理,按“一项一卷”的
要求,保证卷宗资料真实、完整,确保采购实施全过程可检
查、可追溯。
第三十七条法规部门负责对招标文件、合同及合同变
更进行合法性审核及采购活动中有关法律法规事项的审查
第三十八条财务部门负责对采购项目预算、合同、发
票、验收单据等支付凭证进行审查、稽核。
第三十九条审计部门负责对采购活动全过程进行监
第四十条纪检监察部门负责对采购活动廉政监督及程序进行再监督。
第四十一条各单位违反本规定的,将追究单位及相关责任人的责任;有违纪违规行为的,纪检监察部门按照有关规定实行责任追究,涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。
第四十二条采购项目纳入办事公开民主管理,接受群众监督。
第九章附则
第四十三条本细则自印发之日起执行。
第四十四条本细则由ⅩⅩ烟草公司ⅩⅩ公司负责解释、修订。
附件1
物资采购管理目录
(A物资类—烟用物资A01/非烟用物资A02)
编码
类别
采购方式
采购形式
归口管理部门
A00000000
物资类
A01000000
烟用物资
A01010000
烟叶种植配套物资
A01010100
肥料
A01010101
复合肥
公开招标
统招分签
烟叶生产经营管理部
A01010102
硫酸钾
公开招标
统招分签
烟叶生产经营管理部
A01010103
硝酸钾
公开招标
统招分签
烟叶生产经营管理部
A01010104
有机肥
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部、
烟叶生产技术中心
A01010105
微肥
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010106
其它肥料
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部、
烟叶生产技术中心
A01010200
地膜
A01010201
白色地膜
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010202
黑色地膜
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010203
有孔地膜
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010204
其它地膜
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010300
育苗物资
A01010301
种子
单一来源
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010302
基质
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010303
漂浮盘
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010304
遮掩网
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010305
防虫网
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010306
池膜
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010307
棚膜、压膜绳
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010308
其它育苗物资
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010400
农药
A01010401
杀虫剂
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
编码
类别
采购方式
采购形式
归口部门
A01010402
杀菌剂
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010403
消毒剂
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010404
除草剂
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010405
抑芽剂
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010406
抗病毒剂
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010407
其它农药
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010500
包装材料
A01010501
纸箱
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010502
打包带
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010503
内衬
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010504
篷布
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010505
密封罩
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010506
预检袋、预检袋绳
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010507
麻片、麻绳、麻线
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010508
三员卡、预(复)
检单
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010509
内外标签
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010510
其它收购类用品
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010600
烟用农机设备
A01010601
打包机
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010602
输送机
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010603
磅称
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010604
灌溉机具
公开招标
统招统签
现代烟草农业基础设
施办公室
A01010605
加湿器
公开招标
统招统签
烟叶生产经营管理部
A01010606
农机、农具
公开招标
统招分签
现代烟草农业基础设
施办公室
A01010607
其它农用设备
公开招标
统招分签
现代烟草农业基础设
施办公室
A01020000
卷烟物流物资
A01020100
物流分拣配送物资
A01020101
手提袋
公开招标
统招统签
物流配送中心
A01020102
标签打印纸
公开招标
统招统签
物流配送中心
编码
类别
采购方式
采购形式
归口部门
A01020103
热缩膜
公开招标
统招统签
物流配送中心
A01020104
稀释剂
公开招标
统招统签
物流配送中心
A01020105
封箱胶带
公开招标
统招统签
物流配送中心
A01020106
碳带
公开招标
统招统签
物流配送中心
A01020107
配送单
公开招标
统招统签
物流配送中心
A01020108
清洗剂
公开招标
统招统签
物流配送中心
A01020109
胶带绳
公开招标
统招统签
物流配送中心
A01020110
周转箱
公开招标
统招统签
物流配送中心
A01020111
其它分拣配送物资
公开招标
统招统签
物流配送中心
A01020200
物流仓储物资
A01020201
高架库
公开招标
统招统签
物流配送中心
A01020202
托盘
公开招标
统招统签
物流配送中心
A01020203
巷道堆垛机
公开招标
统招统签
物流配送中心
A01020204
其它物流仓储物资
公开招标
统招统签
物流配送中心
A01030000
备品备件
公开招标
分招分签
各单位
A01040000
化验设备
A01040100
常用分析仪器
公开招标
统招统签
烟叶生产技术中心
A01040200
农药残留分析仪器
公开招标
统招统签
烟叶生产技术中心
A01040300
分析仪器辅助设备
公开招标
统招统签
烟叶生产技术中心
A01040400
农药残留分析前
处理设备
公开招标
统招统签
烟叶生产技术中心
A01040500
实验室常用恒
公开招标
统招统签
烟叶生产技术中心
器、量器
A01040600
其它化验设备
公开招标
统招统签
烟叶生产技术中心
A01040700
进口化验设备
单一来源
统招统签
烟叶生产技术中心
A02000000
非烟用物资
A02010000
计算机设备
A02010100
台式电脑
公开招标
统招统签
信息中心
A02010200
笔记本电脑
公开招标
统招统签
信息中心
A02010300
服务器
公开招标
统招统签
信息中心
A02010400
网络交换机
公开招标
统招统签
信息中心
A02010500
存储设备
公开招标
统招统签
信息中心
编码
类别
采购方式
采购形式
归口部门
A02010600
应用软件
公开招标
统招统签
信息中心
A02010700
UPS
公开招标
统招统签
信息中心
A02010800
防火墙
公开招标
统招统签
信息中心
A02010900
计算机设备零部件
公开招标
统招统签
信息中心
A02011000
其它计算机设备
公开招标
统招统签
信息中心
A02020000
办公设备
A02020100
复印机
公开招标
统招统签
信息中心
A02020200
传真机
公开招标
统招统签
信息中心
A02020300
打印机
公开招标
统招统签
信息中心
A02020400
碎纸机
公开招标
统招统签
信息中心
A02020500
投影仪
公开招标
统招统签
信息中心
A02020600
扫描仪
公开招标
统招统签
信息中心
A02020700
电话机
公开招标
统招统签
信息中心
A02020800
摄像机
公开招标
统招统签
信息中心
A02020900
照相机
公开招标
统招统签
信息中心
A02021000
摄像机镜头
公开招标
统招统签
信息中心
A02021100
照相机镜头
公开招标
统招统签
信息中心
A02021200
无线网卡
公开招标
统招统签
信息中心
A02021300
移动硬盘
公开招标
统招统签
信息中心
A02021400
抽湿器
公开招标
统招统签
信息中心
A02021500
其它办公设备
公开招标
统招统签
信息中心
A02030000
办公家具
A02030100
办公桌
公开招标
统招统签
办公室
A02030200
会议桌
公开招标
统招统签
办公室
A02030300
办公椅
公开招标
统招统签
办公室
A02030400
文件柜
公开招标
统招统签
办公室
A02030500
保险柜
公开招标
统招统签
办公室
A02030600
沙发
公开招标
统招统签
办公室
A02030700
茶几
公开招标
统招统签
办公室
A02030800
床
公开招标
统招统签
办公室
A02030900
其它办公家具
公开招标
统招统签
办公室
编码
类别
采购方式
采购形式
归口部门
A02040000
办公耗材
A02040100
鼓粉
公开招标
分招分签
各单位
A02040200
墨盒
公开招标
分招分签
各单位
A02040300
针式打印机色带
公开招标
分招分签
各单位
A02040400
纸张
公开招标
分招分签
各单位
A02040500
磁盘
公开招标
分招分签
各单位
A02040600
U盘
公开招标
分招分签
各单位
A02040700
打印纸
公开招标
分招分签
各单位
A02040800
压感纸
公开招标
分招分签
各单位
A02040900
色带
公开招标
分招分签
各单位
A02041000
载体
公开招标
分招分签
各单位
A02041100
其它办公耗材
公开招标
分招分签
各单位
A02050000
燃料油料
A02050100
汽油
单一来源
统招分签
办公室
A02050200
柴油
单一来源
统招分签
办公室
A02050300
液化气
询价比价
分招分签
各单位
A02050400
焦煤
询价比价
分招分签
各单位
A02050500
原煤
询价比价
分招分签
各单位
A02050600
油脂类
询价比价
分招分签
各单位
A02050700
其它能源
询价比价
分招分签
各单位
A02060000
安全消防器材
A02060100
防火设备
A02060101
防火卷帘(门)
公开招标
统招统签
安全保卫部
A02060102
阻燃材料
公开招标
统招统签
安全保卫部
A02060103
排烟送风设备
公开招标
统招统签
安全保卫部
A02060104
其它防火设备
公开招标
统招统签
安全保卫部
A02060200
探测、报警设备
A02060201
消防主机
公开招标
统招统签
安全保卫部
A02060202
火灾探测器
公开招标
统招统签
安全保卫部
A02060203
声光报警
公开招标
统招统签
安全保卫部
A02060204
备用电源
公开招标
统招统签
安全保卫部
编码
类别
采购方式
采购形式
归口部门
A02060205
其他火警设备
公开招标
统招统签
安全保卫部
A02060300
火灾灭火设备
A02060301
灭火器(箱)
公开招标
统招统签
安全保卫部
A02060302
灭火喷淋系统
公开招标
统招统签
安全保卫部
A02060303
管道阀门压力表
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A02060304
消防车(炮)
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A02060305
消火栓(箱)
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A02060306
灭火毯
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A02060307
消防水泵、水枪
水带
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A02060308
其它灭火器材
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安全保卫部
A02060400
防护救援设备
A02060401
人