卫生监督协管工作流程图.docx
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卫生监督协管工作流程图
附件1：
卫生监督协管室工作流程图
卫生监督协管室工作流程图
乡镇卫生院
公共卫生科
区（县）卫生监督所
↓↓指导培训，定期督查
卫生监督协管室
↓↓
1．对辖区职业卫生、传染病防治、公共场所卫生、二次供水单位及医疗机构摸底登记造册；
2．制定工作计划，每周巡查2-3次。
接到群众投诉、举报
↙ ↘ ↘
发现轻微事实的
发现较重事实的
2名卫生监督协管员赴现场落实情况；
↓ ↓ ↓
1．制作现场检查记录和卫生监督意见书
2．提出整改意见限期整改
1．制作现场检查记录和卫生监督意见书
2．报告区（县）卫生监督所依法处理
情况属实
↓ ↓ ↓
限期检查整改落实情况并完成登记记录
配合卫生监督员
进行调查取证
按前两种程序处理
↓ ↓ ↓
限期整改未到位，上报区（县）卫生监督所进行查处
配合卫生监督员依法查处
反馈举报人
调查处理情况
↘ ↓ ↙
建立工作档案，上报监督信息
附件2：
卫生计生监督协管辖区单位名册
卫生计生监督协管辖区单位名册
社区（乡镇）名称:
单位名称
详细地址
类别
从业人数
负责人
联系
备注
填写说明：
1.类别栏填写公共场所、职业卫生、医疗机构、二次供水等行业类别。
2.凡属于卫生许可畴的单位，均应在备注栏填写其卫生许可证号（或执业许可证书号），并标明卫生许可
期限（或执业许可证期限）。
附件3：
卫生监督协管现场检查记录
公共场所巡查登记表
单位名称：
负责人：
经营地址：
电话：
经营项目：
卫生许可证号：
1、证照应齐全：
卫生许可证完备有效是□否□
从业人员健康证齐全（从业人员数：
健康证数：
）是□否□
卫生制度、体检档案等卫生资料齐全是□否□
2、店容、店貌和周围环境应整洁、美观，无果皮垃圾及痰迹是□否□
3、室通风换气良好，空气清洁是□否□
4、旅店业：
应有消毒间及消毒设施，被套、床单、茶具等公用品一客一用一消毒是□否□
洗漱池、浴盆和抽水马桶应每日清洗、消毒；是□否□
无卫生间的客房每床位应配备不同标准的脸盆和脚盆各一个并做到一客一用一消毒是□否□
5、浴室业
应设有更衣室、休息室和厕所等房间，地面要防渗、防滑；是□否□
应有消毒间及其消毒设施和药品；是□否□
浴室及其卫生间应及时清扫、消毒无积水、无异味；是□否□
应设有禁止性病和皮肤病的顾客就浴的明显标志；是□否□
茶具、拖鞋等公用品一客一用一消毒。
是□否□
6、理发美容业
应有消毒设施，理发工具采用臭氧或紫外线消毒，理发用毛巾、围布要清洁，要经常清洗，物品分类存放；是□否□
应配有皮肤传染病顾客专用的理发工具，有明显标志，并存放在指定的专用箱；
被检查人签名：
检查人员签名：
年月日年月日
备注：
此记录一式两份，一份留存备案，一份交被检查单位。
职业卫生巡查登记表
一、单位基本情况
1．单位名称地址
法定代表人（负责人）
2．企业存在的职业病危害类别
石棉尘□石英砂□其他粉尘□；有机溶剂□有机毒物□;
噪声□其他物理因素□；放射性物质□；其他有害物质□
3．企业现有职工人数人，接触职业病危害因素总人数人。
二、职业卫生管理
1．是否设立职业卫生管理机构？
是□否□
2．是否配备职业卫生专业人员？
是□否□（专职人/兼职人）
3．是否制定相应的职业病防治计划或方案？
是□否□
4．是否给工人配备有效的个人防护用品？
是□否□
三、健康监护
1．职业健康监护档案：
有□无□（应建份，实建份）
2．职业健康检查
上岗前：
应查人，实查人；
在岗期：
应查人，实查人，检出职业禁忌人，调离原岗位人；
离岗时：
应查人，实查人；
四、职业卫生审查
本年度有无新、改、扩建项目？
有□无□
是否经过卫生行政部门的职业卫生审查？
是□否□
被检查人（签名）：
日期：
年月日
检查人员（签名）：
日期：
年月日
备注：
此记录一式两份，一份留存备案，一份交被检查单位。
医疗机构及传染病管理巡查登记表
医疗机构名称：
法定代表负责人
地址：
电话
一、医疗机构执业许可证号：
悬挂于明显处所是□否□
诊疗围：
实际开展科目、门头牌匾容及广告标识容与核准科目一致是□否□
伪造、涂改、出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》有□无□
《医疗机构执业许可证》按时校验是□否□
二、人员资格：
抽查医生人，护士人。
被抽查执业人员持相关上岗。
是□否□
被抽查执业人员应注册，其执业地点、类别、围应与注册地点、类别、围一致
是□否□
聘用非卫技人员（无资质、未注册或超出执业围等）从事诊疗活动,如有请填写人员：
（）是□否□
三、一般情况
诊疗、处置、治疗、消毒供应、放射等活动应独立是□否□
医疗设备应基本齐全（诊疗床、诊疗桌、处置台、医疗废物桶等医疗用具）是□否□
医疗机构应保持整洁明亮，橱柜、墙面、地面不得积有灰尘是□否□
工作人员着装应规，应佩戴标牌是□否□
各医疗用品应摆放整齐，盛放在标有标识的容器是□否□
四、医疗文书：
门诊日志记录：
□性别□年龄□诊断□住址□填写无漏项是□否□
病历：
患者一般情况□临床诊断□执业人员签名□字迹清晰□
处方：
与病历记载一致□执业人员签名□字迹清晰□
五、传染病报告：
传染病报告卡有□无□，传染病报告员有□无□，程序和要□否□知晓。
半年诊治传染病人例，已报告是□否□，疫情报告数与门诊日志记录一致是□否□。
传染病报告无迟报漏报现象是□否□
六、医院感染控制：
消毒人员培训是□否□；消毒管理制度健全并悬挂在墙上是□否□
设有感染性疾病科或预检分诊点，并标示明确有□无□
消毒药剂：
戊二醛□过氧乙酸□含氯消毒剂□其他，
消毒剂按要求配制是□否□，标有名称、配制日期及失效日期是□否□
处置室应设有紫外线消毒灯及流动水洗手装置是□否□
消毒器械：
紫外线灯□高压灭菌锅□其他，
消毒器械有效是□否□，使用规是□否□；消毒记录完整是□否□。
抽查的执业人员掌握消毒隔离和个人防护知识是□否□
七、医疗废物处理：
一次性医疗用品使用后处理：
毁形是□否□，浸泡消毒是□否□，重复使用是□否□，
处置台上是□否□发现放有用过的一次性医疗用品
设置医疗废物暂存点是□无□，布局合理是□否□，有明显标示是□否□，通风良好是□否□，
分类存放是□否□，医疗废物收集桶有□否□，黄色收集袋有□否□，与生活垃圾混放是□否□，医疗废物转运是□否□备有防护物品。
医疗废物处理：
集中处置□、焚烧□、填埋□、其他
医疗污水处理：
符合要□否□医疗废物建立登记台帐是□否□
被检查人签名：
检查人员签名：
年月日年月日
备注：
此记录一式两份，一份留存备案，一份交被检查单位。
学校卫生监督巡查记录表
1、单位情况
被监督单位（个人）：
：
注册地址 ：
注册地址行政区划：
地址 ：
地址行政区划 ：
行政区划 ：
组织机构代码 ：
经济类型代码 ：
2、基本情况
法定代表人（负责人）：
件名称：
证件：
学生总数：
其中：
男生：
女生：
住宿学生数：
教职工人数：
3、学校类别：
学校类别：
办学性质办学性质 ：
4、校辅助设施数
学生集体食堂：
学生宿舍（间）：
洗浴场所：
学生厕所（蹲厕）：
学生厕所（蹲位）：
游泳场所：
体育馆图书馆（阅览室）：
体育馆：
5、饮用水
□市政供水□自建式供水□集中式供水
6、健康管理
校医院（室）、卫生室数：
卫生专业技术人员数：
保健室：
保健教师数：
学生体检数：
学生健康档案：
有无
开展学生常见病防治：
是否
开展急、慢性传染病、地方病防控：
是否
开设健康教育课：
是否
突发公共卫生事件应急预案 ：
有无
7、传染病防控工作制度落实措施
□班级晨检登记本
□因病缺课登记本
□病因追踪登记本
□每月统计数据；□传染病报告登记本
□/网络报告登记本；
□患传染病学生康复出院登记本
□检验儿童预防接种证记录；
□发生传染病的教室、宿舍终末消毒记录本
□公共场所预防性消毒记录本（学校有传染病疫情发生时检查）。
陪同检查人员：
卫生监督协管员：
年月日年月日
附件1
卫生监督协管信息报告登记表
机构名称：
序号
发现时间
信息类别
信息容
报告时间
报告人
注：
1.信息类别：
食品安全、饮用水卫生、职业病危害、学校卫生、公共场所卫生、非
法行医（采供血）。
2.信息容：
注明发现问题（隐患）的地点、容等有关情况简单描述。
卫生监督协管巡查登记表
机构名称
年度
序号
巡查地点与容
发现的主要问题
巡查日期
巡查人
备注
注：
对饮用水卫生安全、学校卫生、公共场所卫生、餐饮服务、职业卫生、非法行医（采供血）开展巡查，填写本表。
备注栏填写发现问题后的处置方式（如报告卫生监督机构或帮助整改等容）。
考核指标
考核容
县卫生监督协管工作绩效考核细则考核标准
分值
基本条件
（5分）
建立健全管理组织和制度。
有组织文件（0.1分）工作流程、工作制度、工作职责和卫生监督协管人员守则（0.4分）；并上墙（0.5分）。
1分
有专职工作人员并分工明确，执法证件齐全。
工作人员不少于2人（0.3分），检查员证件（0.4分），人员分工表上墙（0.3分）。
1分
有专门的办公用房，标志明确，办公设备等齐全。
专用的办公用房（1分），不小于15平方米（0.5分）；对外悬挂卫生监督标牌、办公室标示牌（0.5分）；有档案资料柜、办公桌、、照相机、电脑等设备（1分）。
3分
公共卫生
管理
（40分）
建立健全本区域公共卫生类（主要指学校、餐饮环境、职业危害、公共场所、生活饮用水、医疗机构等）本底资料。
有学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水、餐饮环境、职业（放射）卫生单位本底资料且行业摸底登记簿（1.5分）；每半年前上报摸底资料（1分）；每月及时补充完善材料（0.5分）。
3分
开展日常性卫生监督巡查，且有工作计划、总结。
每周开展卫生监督巡查（4分）；巡查覆盖率（且全年巡查覆盖率100％）50％（4分）；登记及检查笔录完整齐全（3分）；反馈单位检查笔录有当事人复印件或
（2）专项工作（指监督机构布置的）完成并上报及时（1分）；有工作计划、总结（1分）。
15分
本区域公共场所、生活饮用水等公共卫生经营单位（人）持卫生许可证率100％，健康证持证率95％以上。
随机查5户，实际持卫生许可证率100％（10分）；实际持健康证率95％（10分）；本区域无证公共卫生单位的在2个月登记及现场检查笔录复印件并及时报告（2分）。
22分
医疗机构及传染病
管理
（30分）
建立健全本区域医疗机构及传染病管理本底资料。
本底资料及人员与档案资料符合（0.5）；且资料完整齐全（0.5分）。
1分
医疗机构及传染病
管理
（30分）
建立健全本区域医疗机构及传染病管理本底资料。
本底资料及人员与档案资料符合（0.5）；且资料完整齐全（0.5分）。
1分
开展日常性医疗市场巡查，覆盖率100％；且有工作计划、总结；
对监督机构提出的整改意见逐项予以落实。
每季度开展卫生监督巡查且覆盖率100％（2分）；登记簿及巡查记录完整齐全（1分）；对卫生监督机构提出的整改意见及时落实（1分）；有工作计划、总结（1分）。
5分
本区域围医疗市场有序，执业许可、医疗行为规。
执业许可证及时更换、校验（1分）；无无证行医行为（1分）；主动举报无证行医或无执业资格人员从事临床工作等行为的经查实一起（2分）。
4分
每季度提供非法行医、传染病防治监管等医传案件案源数不少于3个，全年不少于12个，查实率不低于80％。
每季度提供经查实非法行医、传染病防治监管等医疗案件案源数不少于3个（15分）；多提供经查实1个（5分）。
注：
如认为本地区无非法行医、传染病监管等医疗案件案源而不提供的，若被查有实医疗案件，该项不得分。
20分
信息报送
及
工作安排
（25分）
有宣传栏；及时报送卫生监督信息；
准时参加上级举办的培训班、会议。
有宣传栏并有容（0.5分）；及时报送卫生监督信息（0.5分）；卫生监督专项工作等卫生监督材料及时报送（3分），信息被省市以上采用加1分；准时参加上级举办的培训班和会议（1分）。
6分
工作有计划和总结；
服从工作安排，及时完成上级交办的工作任务；建立行政处罚登记。
年工作计划和总结（0.5分），月有安排和季度有小结（0.5分）。
服从工作安排（3分）；及时完成上级交办的工作任务（10分）；行政处罚登记（1分）。
15分
建立应急队伍，执行24小时值班制度；公示举报；建立健全登记制度。
有应急队伍并24小时值班（0.2分）;发生突发公共卫生事件等应急事件30分钟赶到现场并积极配合处置（1.8分）；并在规定限时上报县（区）卫生监督机构（1.6分）；建立公示举报和登记簿（0.2分）。
4分
升级会员 