安全质量标准化示范矿井标准及考核评分表.doc
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安全质量标准化示范标准及考核评分表
序号
考核
内容
工作标准
检查方法
评分办法
标准分
实得分
扣分
原因
1
管
理
制
度
化
安全生产责任制、安全生产奖罚制、安全质量标准化激励约束机制、重大隐患报告制、隐患排查整改制、事故责任追究制、安全办公会制度、重大安全隐患应急救援防范制度、班队长选拔使用管理制度等各项制度建立健全,落实到位
查验各种原始记录、评审材料等,检查各项制度的建档及执行落寞情况
一项制度未建立扣1分
5
安全生产责任制未进行了监督检查考核的1次扣0.5分
未把安全质量标准化与职工工资、评先树优等挂钩考核的扣0.5分
未按规定组织隐患排查的少1次扣0.5分
发现重大隐患未及时报告的1次扣0.5分
隐患整改未实现“五定”、未做到闭合处理的发现1次扣0.5分
责任追究未按“四不放过”进行了落寞的1次扣0.5分
安全办公会每周召开1次、缺1次扣0.5分
会议研究的问题有1条未落实的扣0.5分
班队长使用不符规定的1人次扣0.5分
成立安全质量标准化矿井建设相关机构,制定安全质量标准化实施方案,达标计划,制定示范科(区)标准,开展示范矿井及示范科区创建安全质量标准化各项制度落实到位,达到预期安全效果
查资料、查方案、查计划
未成机构扣1分
5
未制定标准化实施方案、达标计划扣1分
未制定示范科(区)标准扣1分
未组织开展示范矿井及示范科区创建扣1分
考核期内死亡1分扣2分
重伤超指标,每超1人次扣0.5分
建立健全安全技术培训责任制、落实机构、教材、师资,制定职工安全培训计划,对特殊工种培训、复训,做到持证上岗,对新工人进行了安全培训,对班队长重点进行了安全培训,建立健全培训体系,达到预期效果,并实现建档管理,资料齐全
查制度、查计划、查档案、现场询问,随机抽考
未建立安全技术培训责任制扣0.5分
5
培训机构、教材、师资未落实1次扣0.5分
安全培训计划缺1项扣0.5分
特殊工种未做到持证上岗1次扣0.5分
新工人未进行了安全培训1次扣0.5分
班队长未进行了安全培训1次扣0.5分
培训资料未建档1次扣0.5分
培训记录缺1项扣0.5分
2
质
量
标
准
化
执行上给和集团公司有关规定,矿井必须达到安全质量标准化一级矿井标准,并实现采、掘、机、运、通、地测防治水六个专业中,通风专业达到一级,其它五个专业中达到一级的不少于四个,其余不低于二级。
根据集团公司安全质量标准化检查验收最终结果评定
达到工作标准,矿井安全质量标准化最后得分折合0.5 系数计入总分,否则不计分。
50
3
监
测
数
字
化
矿井安全生产调度系统实现对矿井生产主要指标、安全信息、事故统计等有关数据的采集、汇总、统计、发布,做到微机打印,信息畅通,闭合处理
查系统运行质量及问题处理落寞情况
数据的采集、汇总、统计、发布不畅通,一次扣0.5分
2
信息处理不及时,未闭合,1次扣0.5分
建立监测CH4、CO浓度、风速、温度、负压、局扇开停、CH4抽放等功能的通防监测系统,系统运行正常,各种数据准确,实现实时监控,同步传输,瓦斯超限次数不得高于04年四季度
查系统运行质量及问题处理落实情况
工作面监控率不合规定扣0.5分
5
断电器完好率不符规定扣0.5分
系统运行不正常,一次扣0.5分
主要通风巷道风速超限1次扣0.5分
瓦斯抽放率达不到要求1次扣0.5分
瓦斯超限次数高于04年四季度扣1分
出现瓦斯超限未及时追查处理,1次扣0.5分
4
工
作
规
范
化
安全管理体制规范,建立健全安全管理网络,按规定配备安监人员,建立兼职安监员管理制度,建立安全信息管理制度,及时发现生产作业场所、安全生产装备中存在的重大安全隐患并采取措施,实现安全信息闭合管理
查制度、查人员档案,查信息处理情况
未按规定配备安监人员的扣0.5分
3
未推行兼职安监员管理办法的扣0.5分
未建立安全信息管理制度扣0.5分
发现重大安全隐患未及时汇报1次扣0.5分
未对当日安全信息卡、生产调度记录、通风调度记录安全信息进行了认真处理的1次扣0.5分
未实现安全信息闭合管理1次扣0.5分
技术管理体制规范、矿井采掘关系平衡,生产布局合理,通风系统完善,按规定设置采区专用回风道,停产检修按计划执行,机电运输系统改造、采区、工作面及地测防治水工作设计、审批、会签、贯彻程序规范,杜绝无设计、无措施施工现象,建立技术分析例会制度,每季度向办公会报告
查设计,查图纸,查规程措施,查相关记录
生产布局不合理1次扣1分
8
通风系统不完善1次扣1分
未按规定设置采区专用回风道1次扣1分
停产检修未按计划执行扣1分
机电运输系统改造、采区、工作面及地测防治水工作的设计、审批、验收程序不规范1次扣1分
采掘作业规程及技术措施的审批、会签、贯彻程序不规范1次扣1分
无设计、无措施施工1次扣1分
未建立技术分析例会制度扣0.5分
未做到每季度将重大安全技术问题向办公会报告1次扣0.5分
工作岗位操作规范,各工种、各岗位工作标准和操作规范制定齐全,应知应会达到要求,干部按章指挥,工人按章操作,规范作业
查文件,查记录,随机抽考询问
工种岗位工作标准和操作规范不齐全1次扣0.5分
2
应知应会达不到要求1人次扣0.5分
违章作业发现1人次扣0.5分
5
技
术
装
备
现
代
化
更新、淘汰国家明令禁用和技术性能落后的设备、工艺,定期对设备检查检修,档案健全,管理规范,设备完好率符合规定,无电气失爆,停送电管理制度健全,无计划停掉电次数不得高于04年四季度末
查设备台帐,查检修记录,查相关资料
使用国家明令淘汰\禁用的设备、工艺1处扣1分
4
设备检修档案不全缺1次扣0.5分
设备完好率达不到要求扣1分
电气失爆发现1次扣0.5分
无计划停掉电次数高于04年四季度扣1分
发展采掘机械化,提高装载机械化程度和巷道锚杆支护率,采煤机械化、综掘进尺、煤锚进尺分别完成集团公司下达计划,掘进装载机械化(含后运机械化)不低于90%
查相关指标原始验收记录,现场抽查
采煤机械化、综掘进尺、煤锚进尺中只有一项指标的没完成扣3分;有两项指标的,一项没完成扣1.5分;有三项指标的,一项未完成计划扣1分
4
掘进装载机械化(含后运机械化)低于90%扣1分
推广应用先进的安全生产技术和管理经验,完成集团公司下达的科研计划和更新改造项目计划
查计划,查项目进展情况
未组织推广应用先进的安全生产技术和管理经验的扣.5分
2
下达的科研计划和更新改造项目计划1项未完成分别扣0.5分
6
安
全
环
境
整
洁
化
地面环境:
整洁、美观、无死角
地面随机抽查
符合规定得满分,否则不得分
1
井下环境:
巷道畅通、整洁明亮,巷道失修率符合规定,无积水、无淤泥、无杂物,管线吊挂整齐,规范,路标及牌板统一型号、内容清晰,安全设施齐全可靠,材料码放整齐划一,中腰线醒目美观
抽查井下现场
一处不符合扣.5分,扣完为止
4
合计
100