供应商评价与再评价.docx

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制度控制手册

彰武优品农牧饲料有限公司

页码/总页

-2-/13

XXX存货管理制度

供应商评价与再评价制度

（第A版第0次修订）

文件编号：

受控编号：

编制：

审核：

批准：

有限公司

2015年07月01日发布2015年07月05日实施

企业管理制度

集团有限公司

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12/12

供应商评价与再评价制度

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变更内容概述

目录

1目的 3

2适用范围 3

3相关角色和职责 3

3.1归口管理 3

3.2运营管理部 3

3.3加工基地质量管理部 3

3.4加工基地储运部 3

3.5采购部 3

4流程图 4

5管理要求 6

5.1新供应商准入 6

5.1.1供应商调查 6

5.1.2供应商资质审核 6

5.1.3供应商现场审核 6

5.1.4样品检测 7

5.1.5供应商评价 7

5.1.6纳入合格供方名录 7

5.1.7风险评价 7

5.1.8首次进货检验 8

5.2合格供应商再评价 8

5.2.1资质审核 8

5.2.2原料使用过程评价 8

5.2.3业绩考核 9

5.2.4风险等级再评价 9

5.2.5现场审核 9

5.3化学品、委托检测供应商管理 10

6权限指引 11

7相关制度文件 12

8相关表单 12

1目的

为了有效选择、评价合格供应商，确保供应商资质、质量保证能力、生产交付能力、售后服务能力等能够持续符合管理要求，满足饲料加工基地正常生产的需要，特制定此实施细则。

2适用范围

适用于饲料加工事业部下属各加工基地生产所需饲料原料、饲料添加剂、包装材料、化学品及委托检测供应商管理。

3相关角色和职责

3.1归口管理

运营管理部是文件的归口管理部门。

3.2运营管理部

供应商资质审核，质量审核计划制定、实施，审核标准制定，审核报告编制，整改计划跟踪与验证。

3.3加工基地质量管理部

原料入厂检验和过程监控质量信息收集与上报，参与供应商现场审核，参与供应商业绩考核。

3.4加工基地储运部

参与供应商业绩考核。

3.5采购部

新供应商调查和资质索取，参与供应商审核计划制定，参与现场审核，组织供应商评价，组织相关部门进行供应商业绩考核，供应商资质的更新和维护。

4流程图

编号

流程图名称

4.1

新供应商准入

5管理要求

5.1新供应商准入

5.1.1供应商调查

由牧业技术部下发精饲料配方，如配方中有新增饲料原料或饲料添加剂，牧业技术部门应同时下发对应的原料标准，运营管理部根据原料标准编制并下发采购验收标准、检验方法、监控计划等文件，采购部依据原料标准寻找供应商并发出《供应商调查表》，供应商填写后将《供应商调查表》、资质及证明文件传递至采购部，资质及证明文件要求参见《供应商资质明细》。

5.1.2供应商资质审核

采购部对资质及证明文件进行初审，填写《资质审核表》中供方名称、产品名称、质量标准、资质名称、购买方及使用说明前五部分，初审合格后提交运营管理部复审，初、复审应审核提供资质及证明材料的真实性、有效性。

合格后由采购部和运营管理部各留存一份，归档保存。

5.1.3供应商现场审核

5.1.3.1审核计划

资质审核通过后，运营管理部根据需要组织供应商现场审核，与采购部共同制定《供应商审核计划》，内容包括供应商名称、审核目的、审核时间、审核人员等，经饲料加工总经理审批。

采购部将《饲料加工供应商审核方案》下发给供应商。

5.1.3.2审核实施

依据审核计划，运营管理部和采购部组成审核小组进行现场审核，审核内容包括座谈、文件审核、现场审核、封样等，供应商应有专人陪同，提供材料应真实，不得弄虚作假。

审核人员依据相关法律法规、审核标准等如实对供应商进行各项审查并记录，必要时审核人员与供应商人员共同取样封存，审核人员将样品带回加工基地进行检验。

5.1.3.3审核结果与验证

审核结束后，运营管理部整理审核情况，填写《供应商审核方案》并于审核结束后5日内发至采购部，由采购部下发给供应商，供应商在收到通知后5日内对不符合项进行整改，并将整改报告以图片、邮件等形式发至运营管理部，必要时运营管理部进行现场验证。

整改合格进行小样检测，整改不合格停止进行下阶段审核。

5.1.4样品检测

运营管理部将供应商提供样品安排实验室进行检测，必要时进行委托检测。

5.1.5供应商评价

样品检测结果满足原料标准要求，跟踪验证合格后，采购部组织供应商评价，填写《供应商评价表》，经采购员和质量主管（样品检测）评价，采购经理批准。

5.1.6纳入合格供方名录

采购员将《供应商调查表》、供应商资质、证明文件、事业部/子公司制度新增/修改/废止申请表》及《供应商评价表》提交运营管理部，审批后更新《合格供方名录》提交运营管理部，运营管理部组织名录下发，各加工基地按《合格供方名录》接收物资。

来货不在名录内的不得接收和使用。

5.1.7风险评价

运营管理部组织对供应商进行风险评价，确定风险级别。

根据原料和添加剂对产品质量造成影响的可能性和产生后果的严重程度，将供应商分为三个风险级别，一级风险供应商每年必须进行一次现场审核，二级风险供应商每两年进行一次现场审核，三级风险供应商进行资质审核，具体审核内容详见附录1《供应商资质明细》。

5.1.8首次进货检验

原料入厂后，加工基地质量管理部按照监控计划进行检验，检验合格后方可入库使用。

运营管理部跟踪原料从进货、生产到饲喂情况，满足饲喂要求后方可正常进货，如牧业技术部门反馈不符合饲喂要求，运营管理部通知采购部重新采购，取消合格供应商资格。

5.2合格供应商再评价

5.2.1资质审核

采购部定期对供应商资质进行维护和更新，对资质即将过期（至少提前1个月）和缺少的情况进行汇总，并通知运营管理部，运营管理部同时抄送至各加工基地，采购部索取资质并及时提交运营管理部，经审核后更新资质，对于资质过期和缺失的原料，各加工基地不得接收和使用。

运营管理部为保证生产正常运行，每月对供应商资质进行审核，及时发现过期、即将过期和缺失的情况，并以联络函形式提醒采购部,采购部5个工作日内给予更新或补充，到期未答复的，运营管理部以联络函的形式通知各加工基地，各加工基地不得接收和使用。

5.2.2原料使用过程评价

5.2.1当原料在进货、储存、生产过程中出现严重质量问题或质量波动较大时，基地质量管理部停止使用，加工基地质量管理部填写《供应商整改通知单》传递采购部，并将不合格情况及时提报给运营管理部，供应商在接到采购部下发的《供应商整改通知单》5个工作日内对不符合项提出整改计划并进行整改，加工基地质量管理部跟踪整改情况，整改合格继续使用，如整改不合格或超出整改时限，在《供应商整改通知单》中注明停止供货，建议取消资格，由采购填写《事业部/子公司制度新增/修改/废止申请表》，经采购经理审核、主管采购副总经理审批后更新《合格供方名录》，取消供应商资格。

5.2.2基地质量管理部依据《监控计划》要求，每3个月至少选择5种原料，委托有资质的机构对入厂原料的主要卫生指标进行检测，根据实际情况也可增加部分常规指标的检测，保证每年每个生产厂家至少检测一次，检测报告由质量组保存，根据检测结果进行原料安全性评价，填写《饲料原料安全性评价报告》，判定为不合格的在“检验结论”处注明不合格项，并发给运营管理部质量组，质量组根据不合格的风险等级出具意见，对现有的不合格原料和供应商采取相应的措施，基地质量管理部将意见和报告传至采购部，采购部5个工作日内给予答复。

供应商如提出复检，采购部与基地质量管理部沟通，由基地质量管理部、采购部与供应商共同扦样、封样并确认检测机构，检测费用由供应商提供，检测结果以复检为准。

卫生指标不合格的不得复检，不复检的供应商或复检仍不合格供应商，运营管理部质量组与采购部沟通，进行资格取消流程，修改合格供应商名录，并下发，基地按照新的供应商名录执行。

5.2.3业绩考核

采购部每年两次组织对《合格供方名录》中的供应商进行业绩考核，按照《供应商业绩考核标准》（附录2）进行考核，91—100分为优秀，81—90分为良好，71—80分为及格，60—70分提出警告，供应商提出整改报告，60分以下取消合格供方资格。

加工基地质量管理部、储运部等参与供应商业绩考核，填写《供应商业绩考核表》

5.2.4风险等级再评价

每年由运营管理部组织对供应商风险级别进行再评价，根据评价结果调整原有供应商风险级别，并及时更新至《合格供方目录》。

5.2.5现场再审核

5.2.5.1运营管理部每年12月31日前制定下一年度的供应商审核计划，形成《供应商审核计划》，编制时可参照供应商业绩考核结果及实际工作中发现的问题，现场审核流程同“5.1.3供应商现场审核”，其中审核人员可根据需求由加工基地质量主管参与审核，如现场审核不符合项目未按时整改，将停止供货，严重时取消合格供应商资格。

5.2.5.2依据业绩考核结果、检测数据分析等信息或根据加工基地工作需要，运营管理部组织对供应商进行飞行审核。

运营管理部制定飞行审核计划，审核流程同5.1.3.2和5.1.3.3，如现场审核不符合项目未按时整改，将停止供货，严重时取消合格供应商资格。

5.2.5.3停止供货6个月内的供应商再次供货前进行资质审核，6至12个月的进行现场审核，12个月以上的执行新供应商准入程序。

供应商发生以下重大变更时，重新进行现场审核。

（1）供应商生产场所搬迁

（2）统一生产场所生产车间的改变

（3）原生产车间重新改造

（4）更换主要生产设备

（5）生产流程发生变更，如发生生产工艺流程的改变还需要由研发部进行样品评估

5.3化学用品、委托检测供应商管理

运营管理部审核供应商资质，提供资质应为原件扫描件，资质审核通过后填制《新供应商通知单》，各加工基地采购人员按照《新供应商通知单》进行采购。

6权限指引

序号

审批事项

对应表单

发起

复核

审核

审批

执行

审阅或抄送

部门/岗位

部门/岗位

部门/岗位

部门/岗位

部门/岗位

部门/岗位

1

供应商审核

附表1《供应商审核计划》

运营管理部/体系专员

运营管理部/质量经理

饲料加工事业部/总经理

运营管理部/体系专员

运营管理部/质量经理

采购部/采购员

2

供应商评价

附表3《供应商评价表》

采购部/采购员

加工基地质量管理部/质量主管

采购部/采购经理

3

供应商业绩考核

附表6《供应商业绩考核表》

采购部/采购员

加工基地质量管理部/质量主管

加工基地储运部/储运主管

加工基地行政人事部/行政主管

7相关制度文件

8相关表单

附表1

001《供应商审核计划》

附表2

-002《供应商审核方案》

附表3

-003《供应商评价表（经销商）》

-003《供应商评价表（生产企业）》

附表4

-004《新供应商通知单》

附表5

-005《供应商业绩考核表》

检验规程

《供应商整改通知单》

检验规程

《饲料原料安全性评价报告》

供应商管理规定

003《供应商调查表（生产类）》

-003《供应商调查表（经销类）》

供应商资质审核管理规定

-001《资质审核表》

制度文件管理规定

-002《事业部/子公司制度新增/修改/废止申请表》

附录1

供应商资质明细

附录2

供应商业绩考核标准

附录3

质量承诺书