采购原料出入库作业流程图.doc

采购原料出入库作业流程图.doc

《采购原料出入库作业流程图.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购原料出入库作业流程图.doc（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

采购计划作业流程图采购作业流程~1

销售部技品部采购部财务部

<销售计划表>

销售预估

技术部测算原料用量

销管

总经理审批

采购部制定采购计划

总经理审批

原料库存

（保管员）

财务计算下月原料耗用平均单价

技术部计算下月配方成本

采购部制定采购计划调整

配方调整方案

配方调整

原料用量调整表

总经理审批

财务进行下月经营预测

采购比价表及合同签订作业流程

采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~2

供应商采购部化验室采购部财务部

洽谈协商 取样

财务经理审核

《采购比价表》

样品化验

供应商 采购经理

合格？

《化验报告》

市场调研

通过？

N

品管、财务及总经理意见

N

作废或重新开立

Y

《采购合同》1-3

作废

取消

N Y

加盖合同专用章

Y

合同生效

Y

原料接收入库作业流程

供需双方代表签字

原料接收入库作业流程图采购作业流程~3

供应商采购部品管员地磅房原料库

采购比价表及合同作业流程

原料入库

重车进厂过磅

取样检测感观指标

《原料入库通知单》

原料发运

返回不予接收

调运

空车出厂过磅

《过磅单》1-2

合格？

N Y

取样化验

《化验报告》

原料退货作业流程

合格？

N

车号

《入库单》

进厂时间

采购结算作业流程

Y

原料退货作业流程图采购作业流程~4

品管部原料库地磅房

红字《入库单》

《过磅单》

原料接收入库作业流程

采购经理、财务经理、总经理批准

重车过磅

空车进厂过磅

退货装车

《退货通知单》

化验不合格

保管员/供应商（采购部）/财务部签字

采购结算作业流程

经门卫验票出厂

采购结算作业流程图采购作业流程~5

财务部总经理

采购申请及合同管理作业流程

合同

原料接收入库作业流程

《采购报帐单》

总经理审批

入库单 化验报告

及其附件

原料退货作业流程

退货单

采购经理、财务经理审核

及其附件

采购付款作业流程

采购付款作业流程图采购作业流程~6

采购部财务部总经理

采购结算作业流程

《采购付款申请单》

财务经理审核

结算中心

采购经理审核

财务确定付款总额

供应商发票

总经理审核

通过？

作废

Y N

下拨地产原料款

NY

结算中心

支付

作废

通过？

N Y

作废

出纳资金付款流程

原材料领用出库作业流程图生产作业流程~8

生产部原料库

《原材料领用单》1-3

原材料领用出库

中控生产安排

《原材料领用通知单》

作业班组长

作业班组长/仓管员签字

核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~9

生产部品管部小料工保管

凭领料单领料

凭领料单领料

品控计算耗用合计

生产主任下达生产计划

领料单品管签字、生产主管签字有效

原材料领用出库

领料监督

原料管理卡、报表

核对结存数量

废旧物资出售作业流程图采购作业流程~10

客户采购经理地磅房原料库出纳

出纳收据

发货装车

空车进厂过磅

《废旧物资出售申请单》

申请购买

《过磅单》1~2

重车过磅

总经理批准（授权内）

财务经理审核

经门卫验票出厂

食堂采买作业流程图采购作业流程~11

协调采购经理销管食堂财务

与食堂共同

每周按菜谱批量采购

制定周菜谱

食堂零星采买

食堂验质

过磅、称重

N

退货处理

采购结算作业流程

采购结算作业流程