《记录管理制度》记录清单.docx

资源描述

《记录管理制度》记录清单.docx

《《记录管理制度》记录清单.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《记录管理制度》记录清单.docx（68页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

《记录管理制度》记录清单.docx

《记录管理制度》记录清单

上海华际建筑装饰有限公司

记录清单QR-3.5.3-01

使用部门/项目部:

序

号

编号

记录名称

记录主管部门

需填写部门

保存部门

传递对象

QR-3.5.1-01

《编写/更改文件审批表》

人事行政部

各相关部门

QR-3.5.1-02

《文件收/发登记表》

人事行政部

各部门、道具厂、项目部

QR-3.5.1-03

《外来文件流转处理单》

人事行政部

各相关部门（人员）

QR-3.5.1-04

《有效文件清单》

人事行政部

各部门、道具厂、项目部

QR-3.5.1-05

《文件借阅申请》

人事行政部

各相关人员

QR-3.5.1-06

《检查表》

人事行政部

各部门、道具厂、项目部

QR-3.5.3-01

《记录清单》

人事行政部

各部门、道具厂、项目部

QR-3.5.3-02

《工程技术资料归档移交单》

人事行政部

项目部、行政人事部

QR-3.2.4-01

《质量目标展开表》

人事行政部

各部门、道具厂、项目部

QR-3.2.4-02

《质量目标评价报告》

人事行政部

各部门、道具厂、项目部

QR-5.1-01

《年度/应急培训计划》

人事行政部

各部门、道具厂、项目部

QR-5.1-02

《职工教育办班申请表》

人事行政部

相关部门（人员）技术质量部

QR-11.5

（1）-06

《计量器具台帐》

技术质量部

项目部、道具厂、材料部、设计部、技术质量部

QR-11.5

（2）-01

《自检计量设备检查记录》

技术质量部

QR-12.1-01

《年度内审方案》

人事行政部

QR-12.1-02

《内审实施计划》

人事行政部

QR-12.1-03

《审核检查表》

人事行政部

审核员、被审核部门负责人

QR-12.1-04

《不合格报告》

人事行政部

审核员、被审核部门负责人

QR-12.1-05

《内审报告》

人事行政部

审核组长、管理者代表

QR-12.2.6-01

《有关方满意调查表》

客服部

公司各部门、项目部、道具厂

QR-12.2.6-02

《信息汇总表》

客服部

公司各部门、项目部、道具厂

QR-13.1-01

《质量信息分析报告》

人事行政部

公司各部门、道具厂、项目部

QR-13.1-02

《纠正措施和预防措施要求表》

人事行政部

公司各部门、道具厂、项目部

QR-13.3-01

《管理评审计划》

人事行政部

QR-13.3-02

《管理评审报告》

人事行政部

编制人:

日期:

上海华际建筑装饰有限公司

编写/更改文件审批表QR-3.5.1-01

□编写□更改

文件名称

文件编号

编写部门

编写/更改原因：

编写者：

日期：

编写/更改内容：

（可附表）

编写者：

日期：

部门意见：

部门负责人：

日期：

文件拟办

发放范围：

办公室审核：

主任：

日期：

发放份数：

审核（审批）：

总工程师：

日期：

管理者代表：

日期：

审批：

总经理：

日期：

上海华际建筑装饰有限公司

外来文件流转处理单QR-3.5.1-03

NO：

收文日期

来文机关

密级

来文编号

收文编号

年

月日

主

题

份数

编号

附

件

名

称

人事行政部经理拟办意见：

签名：

年月日

送文日期

领导或部门

签收

还文日期

批示

办理摘要：

　　　　　　　　　　　　　　　签名：

　　　　　　　　年　　　月　　　日　

备

注

归档

日期

归档

签收

上海华际建筑装饰有限公司

有效文件清单QR-3.5.1-04

（年度）

序号

文件编号

文件名称

备注

部门：

日期：

上海华际建筑装饰有限公司

文件借阅申请QR-3.5.1-05

借阅部门

文件名称

文件编号

分发号

份数

借阅日期

归还日期

借阅理由：

借阅人：

日期：

审核：

办公室：

日期

审批：

管理者代表：

日期：

上海华际建筑装饰有限公司

检查表QR-3.5.1-06

单位名称/工程名称

时间

被查部门/项目部/车间

检查内容

检查人

检查记录：

陪同（被查）者确认：

日期：

复查意见：

复查人：

日期：

上海华际建筑装饰有限公司

文件收/发登记表QR-3.5.1-02

序号

文件名称

文件编号

分发号

份数

使用部门

日期

收人/发人

备注

上海华际建筑装饰有限公司

记录清单QR-3.5.3-01

使用部门/项目部:

序

号

编号

记录名称

填写部门/岗位

保存部门

保存期限

传递对象

编制人:

日期:

上海华际建筑装饰有限公司

工程技术资料移交单QR-3.5.3-02

移交

部门

接受

部门

移交人

接受人

序

资料名称

编号

总数

份数

备注

移交日期:

上海华际建筑装饰有限公司

质量目标展开表QR—13.1.2—01

部门（项目部）：

NO：

序号

目标值

问题点

对策措施

责任人

实施情况检查（年度填）

总结

海华际建筑装饰有限公司

质量目标评价报告QR—13.1.2—02

部门（项目部）：

NO：

主持人：

评价时间：

评价时段：

年季度

参加评价人员：

评价内容：

评价意见：

签名：

日期：

上海华际建筑装饰有限公司

年度/应急培训计划QR—5.1—01

□年度□应急NO：

上报部门

计划时段

培训目的与要求：

（可附培训计划安排表）

填表人：

年月日

人事行政部意见

签名：

年月日

审批：

总经理：

年月日

上海华际建筑装饰有限公司

职工教育办班申请表QR—5.1—02

NO：

主办单位

人数

教育内容

学习期限

周课时

办班目的及要求

人事行政部意见

签名：

日期：

总经理意见

签名：

日期：

课程名称

教材名称及来源

教时安排

教师

考试名称

考核方法

上海华际建筑装饰有限公司

职工外读申请表QR—5.1—03

NO：

上报部门

姓名

培训岗位

性别

培训期限

周课时

出生年月

外读目的及要求：

项目部意见：

项目经理：

年月日

审核：

人事行政部：

年月日

审批：

总经理：

年月日

上海华际建筑装饰有限公司

管理人员能力考评表QR—5.1—04

NO：

姓名

性别

年龄

现任岗位

考评时段

考

评

内

容

工作态度：

工作能力：

培训有效性

工作业绩（质量管理制度、岗位的工作标准和目标）：

综合考评意见：

考评人：

年月日

上海华际建筑装饰有限公司

租赁/采购生产设备申请单QR—6.1—01

NO：

序

设备名称

型号/规格

设备用途

租赁（采购数量）

拟选择租赁（采购商）

备注

经办人：

日期：

审核：

工程部负责人：

日期：

审批：

分管副总经理：

日期：

海华际建筑装饰有限公司

设备报废单QR—6.1—05

NO：

设备名称

编号

适用范围

型号/规格

购置日期

检定机构

报

废

原

因

申请：

工程部：

日期：

审批：

分管副总经理：

日期：

上海华际建筑装饰有限公司

机械设备进场验收单QR—6.1—02

NO：

项目/车间

验收人员/日期

序

验收项目

验收内容

结果

结论

上海华际建筑装饰有限公司

移动及手持电动工具绝缘电阻测验记录表QR—6.1—03

NO：

单位名称

工作电压

220～380

评定结论

完好□

待修理□

报废□

工程名称

仪表型号

绝缘电阻（MΩ）

问题及处理意见

设备名称

回路编号

阻

值

阻

值

阻

值

阻

值

阻

值

阻

值

阻

值

阻

值

阻

值

阻

值

相别

A地

B地

C地

测验结果

上次测验日期

注：

施工现场移动电具及手持电动工具应半年测试一次。

测试合格后贴上标签，方可使用。

检测人：

机管员：

年月日

上海华际建筑装饰有限公司

设备维修、保养记录QR—6.1—04

NO：

设备名称

设备编号

维修机构

维修费用

发票编号

维修、保养内容：

维修、保养人：

日期：

维修、保养验证：

工程部：

日期：

上海华际建筑装饰有限公司

招标/投标文件评审表QR—7.1—01

□招标□投标NO：

项目名称

工程概况

招

标

文

件

评

审

顾客明示要求：

顾客隐含要求：

与产品相关的法律法规要求：

企业附加要求：

预算审核部：

年月日

审批意见：

□参加□弃权总经理：

年月日

投

标

文

件

评

审

投标文件评审内容

评审意见评审部门

评审人/日期

报价是否合理，顾客要求是否满足

□是□否预算审核部

与产品有关的法律法规要求是否符合

□是□否人事行政部

技术措施和强制性要求能否满足

□是□否设计部

施工方法、施工进度、文明施工是否落实

□是□否工程部

质保措施是否满足质量目标、安全措施是否落实

□是□否工程部

人力资源配备是否满足

□是□否人事行政部

审批意见：

总经理或副总经理：

年月日

上海华际建筑装饰有限公司

合同/修订合同评审表QR—7.1—02

□合同□修订合同□工程合同□采购合同□劳务合同□其他合同NO：

项目名称

工程概况

合同评审内容：

1、与各类要求不一致的情况是否都已得到解决

2、合同条款是否符合法律法规要求（工程施工、验收和保修），文本是否符合示范文本要求

修改合同评审内容：

1、对修订条款是否满足产品的有关要求给予确认

2、修订条款是否符合法律法规要求

3、与原合同的衔接

评审部门

评审意见

评审人

日期

预算审核部

设计室

材料部

工程部

人事行政部

项目部

总工程师

审批意见：

总经理或副总经理：

年月日

上海华际建筑装饰有限公司

合同履约情况检查表QR—7.1—04

NO：

工程名称

合同编号

工程造价

履

约

情

况

1、工程款的收取：

2、工期的要求：

3、质量目标的实施：

4、安全生产的保证措施实施：

5、过程中顾客的新要求（设计、合同变更）：

意见：

预算审核部：

年月日

上海华际建筑装饰有限公司

合同台帐QR—7.1—03

NO：

序

顾客名称

合同编号

合同内容

签订日期

有效期限

合同金额

联系人

电话

服务的项目

上海华际建筑装饰有限公司

合格供应商评价记录QR—8.1—01

NO：

供方名称

展开阅读全文