输入资料.docx

输入资料.docx

《输入资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《输入资料.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

输入资料

管理评审资料

（2015年）

延长油田股份有限公司甘谷驿采油厂

二〇一五年三月十五日

质量方针、质量目标

适宜性及其实现情况的评审

一、质量方针：

质量精益求精管理严格规范体系持续改进

二、质量目标：

1）外输原油含水率≤0.2%；

（2）原油生产任务完成率≥100%；

（3）顾客满意率≥90%；

（4）重特大质量事故为零；

（5）压裂成功率≥98%；

（6）设备完好率≥92%；

（7）培训计划执行率100%；

（8）职工应知应会合格率90%；

（9）油井计量准确率≥92%；

（10）注水水质合格率≥85%；

（11）配注合格率≥90%。

三、质量方针的评审：

我厂所建立的质量方针，是以GB/T19001-2008/ISO9001:

2008的质量管理理论为指导，体现甘谷驿采油厂质量管理以流程梳理和优化为基础，实现全面、全员、全过程管理，不断提高原油生产过程中的产品质量、工作质量和服务质量，并体现应用过程控制的方法和管理的系统方法，体现原油生产过程遵循PDCA原则，严格管理和控制石油开采的各个过程，最终实现原油资源的高效开发和合理开采。

体现出原油质量达到顾客要求和国家标准的最终要求。

因此，厂质量方针满足GB/T19001：

2008标准，也符合相关法律法规及行业规定，同时能满足政府、社会、员工的要求，我厂的方针是适宜的。

四、质量目标实施情况及绩效：

质量目标实施情况：

厂质量目标是在质量方针的框架内建立的，是对方针的量化体现。

厂质量目标定位是高标准的，在各层次都能得到建立，使质量目标的实现能具体落实。

2014年度，厂各职能部门都建立了各自的质量目标，通过季度的目标考核可以看出，各部门的工作在目标任务前提下展开，在完成各自分目标方面作了一定的工作，并取得一定成效，并全面完成了我厂的各项质量目标。

厂质量目标是在管理方针的框架内制定的，体现了方针的要求并尽可能量化，便于考核，厂的管理目标是适宜的,并得到实现。

企业管理科

二〇一五年三月十日

质量体系内部审核的评审

2015年2月2日至5日进行了我厂量管理体系内部审核。

本次内部审核覆盖了足GB/T19001：

2008标准所有要素和厂高层管理者、各职能部门，此次共审核我厂30个职能科室、生产车间和辅助单位。

本次内部审核共开具不合格报告3份，不合格问题点83项，具体情况见不合格报告单和内审问题点汇总表。

通过本次内部审核，质量管理体系运行基本正常、基本有效。

主要表现在以下几个方面：

1、文件化质量管理体系已基本建立，基本符合我厂原油生产过程质量控制和质量管理的需求；

2、厂质量方针、质量目标符合原油生产实际需要，为指导我厂原油生产过程的质量控制，提供了明确的宗旨、方向和要求。

3、从质量体系运行的效果看来，各部门、基层单位质量管理活动基本符合文件要求。

与质量管理体系建立前相比较，各单位员工质量意识明显增强，对原油生产过程质量控制完善和强化起到积极的促进作用。

4、关键过程和活动、人力资源、员工培训、基础设施、工作环境管理能够按PDCA展开，控制达到原油生产过程所需的要求。

5、输出原油质量稳定且满足下游客户要求。

管输公司对我厂输出原油质量和计量交接非常满意。

6、各科室和机关科室工作质量和工作效率有了明显提高，充分保证了原油生产任务的完成。

通过审核，质量管理体系运行普遍存在的问题有：

1、各级管理人员质量意识有待进一步提高，其主要表现是对质量管理体系由被动接受到主动实施的转变还不够彻底，个别科室和基层单位还存在质量管理体系运行“两张皮”、“走过场”情况。

2、质量体系已基本建立，但是在机关各部门工作沟通和协作性方面还存在一些不顺畅的问题，未严格按照《程序文件》的要求进行各部门间业务沟通，影响了工作效率。

3、部分部门、单位普遍存在着对本单位工作缺乏监督检查的问题，缺乏不符合纠正措施的制定、实施效果的跟踪验证、改进措施的落实，不能体现质量体系过程控制的PDCA循环。

4、各别作业区、井区、站库在原油生产过程中未严格执行《程序文件》要求，或虽已实施，但却未能提供完整的证据和记录。

5、个别科室、单位记录表格的填写图省事，不完整，影响可追溯性。

此外，我厂内审员数量基本满足我厂体系管理和日常监督运行，通过培训考试合格，均已具备相应的审核能力。

总之，我们通过内部质量体系审核工作，对厂的管理体系进行了较为客观的评价，通过内部审核找到了我厂管理中的薄弱环节和应加强的方面，说明我厂进行的管理体系审核取得了一定的效果。

针对每份不合格项报告也采取了相应的纠正或纠正措施，今后应在纠正措施的举一反三方面做更细致的工作，以促进我厂各项基础管理工作水平的不断提高。

安全环保质监科

二〇一五年三月十日

纠正和预防措施实施情况

我厂管理体系的持续改进主要是通过采取纠正措施和预防措施来实现的，所以，确保纠正和预防措施的有效性，对加强厂各项基础管理，提高产品质量的管理工作有重要的意义。

我厂在管理体系审核及日常质量管理过程中，发现的不合格项严格按《内部审核控制程序》及《纠正预防措施控制程序》的要求采取纠正／纠正措施，并取得了一定的效果。

2015年内部审核中共开具不合格项报告3项，不合格问题点共83项；分别由相关负责任部门采取了纠正／纠正措施，安全环保质监科组织对纠正／纠正措施进行了跟踪检查，并对实施效果的有效性进行了验证。

我厂生产、管理部门对纠正措施的实施是通过日常生产检查来实现的。

在定期、不定期的日常管理工作检查中，对原油生产过程中产生的不合格项都由各部门编制了相应的纠正或纠正措施，安全环保质监科及有关检查部门对纠正措施及实施结果进行了跟踪检查并进行验证。

为了使厂的质量管理体系持续改进，在原油产品的质量管理中，都事先制订了质量预防措施管理方案。

施工前，技术人员都针对生产特点确定了关键过程，并按要求制订了生产方案和质量保证措施，对生产过程进行预先质量控制，体现了预防的原则。

总之，从我厂质量管理体系运行情况来看，纠正和预防措施基本得到了有效实施，收到了一定的效果，今后还应加强这一方面的工作，使质量管理体系不断完善，得到持续改进。

安全环保质监科

二〇一五年三月十日

采购控制的评审

物资供应科是厂物资采购的归口管理部门，负责采购控制的评审，负责落实采购物资的管理目标、指标，执行物资采购工作计划，组织验收所采购的物资质量。

2014年物资供应科负责对生产活动中的采购产品，顾客资产的标识和可追溯性实施效果进行监督检查，同时进行有效的控制，防止不良风险的发生，从采购到储存管理、发放管理、使用管理都严格按照管理程序进行。

物资供应科每月对各预防措施，现场管理制度的执行情况进行监督检查。

对于做的好的给予口头表扬、奖励，做的不到位的填发整改单要求限期整改。

物资供应科定期对厂采购员、保管员进行了业务培训学习。

通过学习，大家的业务知识有了明显的提高，确保了从事质量管理活动的有关人员的能力，意识等满足本岗位要求。

物资供应科要求采购员在采购时，采购产品要达到质量、技术标准，并要求供方对物资进行标识，如物资达不到标准，物资供应科组织的验收小组将不予以验收入库。

对采购的管理和控制，我们分类建立管理清单，并进行专人、专库负责管理，同时，对采购的物资发放建立了严密的发放登记制，从采购、运输、入库、管理、发放做到了层层有人管，控制了不良环境影响和风险的发生。

物资供应科

二〇一五年三月十日

组织机构人力资源配置评审

甘谷驿采油厂以原油生产、服务为主。

从四定后组织机构设有厂长、副厂长、机关职能科室、党群组织机构、直属非生产单位、生产单位共30个部门、科室。

从目前组织机构配置情况看，组织机构健全，职责分工明确，关系顺畅，机构设置完全能够满足我厂工作需要。

从目前人力资源配置情况看，各个单位均能按照胜任本职工作的要求，合理调配使用人力资源。

厂领导层成员，都具有丰富的相关工作经验，专业技术和组织领导能力强，团结协作，思想作风、工作作风好。

部门负责人员，也都具有比较丰富的相关工作经验，能够独当一面，组织和带领本部门人员完成本单位工作任务。

各级工作人员，技术员、质检员、重要工作岗位上的人员配置，有专业技术资格要求的，能按要求持证上岗，从工作经历、业绩、思想作风等方面认真了解考察，配置到相关岗位。

从总体情况看，重要岗位和一般岗位人员资历、能力都能够满足工作需求。

人力资源科

二〇一五年三月十日

顾客满意度情况评审

质量管理体系的最终目标是达到顾客的持续满意。

因此，以顾客为关注焦点，是我厂各项管理工作、业务工作、售后服务的基本要求。

2014年，我厂建立质量管理体系以来，安全环保质监科按照国家有关法律法规的要求，以及采油厂的服务宗旨和管理方针的要求，编制了2014年度顾客满意度调查计划，向管输公司送达了《顾客满意度调查表》，收集了顾客满意信息。

对收回的12份顾客满意度调查表进行统计分析，统计结果表明顾客满意度为96%以上。

从顾客满意度调查情况看，我厂向管输公司交付的原油产品，从产品质量、服务质量和服务态度等方面基本能满足管输公司顾客的要求。

综上所述，顾客对我们提供的原油产品和服务的满意率均达96%，说明厂的质量管理体系和管理方针的运行是有效的，当然顾客对我们的工作在不同的场合也提出了相应的要求，为此我们尚需在今后的工作中不断地改进提高。

安全环保质监科

二〇一五年三月十一日

质量体系文件

编制的符合性及改进的建议

我厂2014年10月10日，正式发布实施了依据GB/T19001：

2008-ISO90001：

2008标准建立的质量管理体系文件、质量方针和质量目标。

我厂质量体系文件，是按照质量管理体系标准的要求，贯串了标准覆盖的所有必要内容，由质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书和各种质量记录表格组成，形成了由方针的制订到策划、实施与运行，检查与纠正措施、内审、管理评审至持续改进一个系统的文件，对厂质量活动管理做了具体的规定。

从管理的运行效果来看，实施是可行的，运行是有效的。

厂管理体系文件的形成、颁布与实施，对厂质量的各项管理活动，起到指导和控制作用，取得了一定的成绩和效果。

通过文件实施的结果表明，我厂建立的质量管理体系文件基本符合标准的要求，能结合厂的实际情况，具有适宜性、充分性及有效性，是一套能满足我厂质量管理体系运行需要、操作性较强的有效性管理文件。

安全环保质监科

二〇一五年三月十日

生产运行情况评审

我厂于2014年10月10日发布实施了质量管理体系文件，并开始试运行。

通过这几个月质量管理体系的运行，生产运行科严格遵循质量方针、质量目标的要求，认真组织实施全年原油生产计划，协调生产运行过程中的各项工作，确保原油生产任务的保质保量完成。

本部门从体运行以来，主要取得以下成绩：

1.   体系建立初期，部分员工对质量体系标准、文件不是太熟悉，对质量管理体系的术语、概念理解不够。

因此，我们生产运行科不断加强对员工质量相关知识的培训，从而员工对产品质量要求有了全方位的提升，注重产品过程的质量控制。

2.   部门之间的协调性加强，物资供应能及时到位，且质量稳定，可以按时完成计划。

3.   记录的完善性，在此体系运行下，由原先记录的不规范，到现在记录清晰、完整，可以完整体现产品过程控制，实现记录的可追溯性。

   结合以上取得的成绩，本部门还有以下工作在新的一年中需要提高：

1. 加强日常的监督检查力度，提高我厂过程控制质量。

2. 加强与员工的互动，提升凝聚力。

3. 加强基础班组长的管理能力，提升现场协调性，保证突发事件可以及时有效的改善。

总之，自质量体系运行以来，科室人员对产品质量、工作质量和服务质量的认识得到了全面的提升，我科室的质量管理体系运行是符合ISO9001质量管理体系标准要求的的，并且在本部门运行中是有效的。

                                                                     生产运行科

                                                               二〇一五年三月十三日

动力装备管理评审汇报

自从我厂建立并运行质量管理体系以来，动力装备科严格遵守质量方针，努力完成质量目标中的各项指标，认真贯彻执行质量管理体系文件，并取得了一定的成效。

我科建立的质量目标有：

管理费用497118元/年，节能指标：

汽油6000公升/年，设备利用率≥85%、设备完好率≥90%、设备月检查（三好、四会、五定），各单位月设备利用率≥80%、设备完好率≥85%等。

，在2014年底均全部完成。

科室在年初制定了2014年度该部门制定了2014年度设备管理工作计划，设备维护保养计划、设备检维修计划及设备大修、更新改造计划，建立了14个设备管理制度（抽油机内部大修实施细则、锅炉管理细则、动力装备检查实施细则等）、46个设备操作规程及1个设备管理手册，23个记录表单（汽车检查项目表、抽油机、锅炉房、配电室、变电站、注水站检查评分表等），基本可满足厂设备管理的需要。

根据质量管理体系要求，我科室在2014年11月份，整理规范了动力装备口的所有记录，包括设备需求申报表、采购计划、采购合同、货运单、设备入场验收单、安装调试记录、设备使用前验收单、设备台帐、设备运行记录、设备维护保养记录、设备大修记录、设备大修验收记录、设备调拔单、设备报废申请单、设备报废处理单等等，使记录管理更加规范、合理、科学。

通过评审，2014年全厂配备的各类设施设备，完全能满足需求，符合要求。

动力装备科

二〇一五年三月十二日