邯郸市农业科学院部门预算公开情况说明.docx
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邯郸市农业科学院部门预算公开情况说明
邯郸市农业科学院2017年部门预算公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定和《邯郸市预算公开实施办法》（邯办字【2016】41号）规定，现将邯郸市农业科学院2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
邯郸市农业科学院，是全市唯一的综合性农业科研单位，主要开展小麦、玉米、棉花、大豆等“三粮一棉”主要农作物新品种选育；其次开展植保、土肥、生物技术等方面的研究；新开展了蔬菜、山区农业、农产品加工研究。
机构设置：
邯郸市农业科学院是公益性科研事业单位，为市政府直属机构，财政全额拨款，正处级单位，设13个内设机构：
办公室、人事处、科研处、财务处、科贸城管理处、棉花研究所、粮油作物研究所、资源与环境研究所、植保研究所、蔬菜研究所、山区农业研究所和生物技术中心，发展处。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
邯郸市农业科学院
事业
正处级
财政性资金基本保证经费
邯郸市农业科学院附属试验场
事业
正科级
财政性资金定额或定向补助
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
邯郸市农业科学院及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1.收入说明
反映本部门当年全部收入。
2017年预算收入1710.46万元，其中：
非限额补助1710.46万元。
2.支出说明
2017年部门支出预算为1710.46万元，其中基本支出1524.12万元，包括人员经费1350.89万元和日常公用经费173.23万元；项目支出186.34万元,包括国家小麦育种创新基地项目配套资金、提前下达2017年农业科技成果转化与示范补助资金（第一批）低酚棉高效利用与示范项目等。
3.比上年增减情况
2017年部门预算较2016年增长295.65万元，其中：
基本支出增长115.31万元，主要是增加人员经费；项目支出增长180.34万元，主要为2017年增加国家小麦育种创新基地项目配套资金、提前下达2017年农业科技成果转化与示范补助资金（第一批）低酚棉高效利用与示范项目等。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共安排173.23万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年，财政拨款“三公”经费预算安排13.14万元，其中无因公出国（境）费；公务用车购置及运维费9.8万元（其中：
公务用车运行费9.8万元）；公务接待费3.34万元。
“三公”经费与上年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2017年我院要围绕市中心工作，以科技服务农业为己任，抢抓京津冀协同发展的机遇，不断创新科研管理体制和机制，加强人才培养和使用，努力争取国家、省市重大科研项目和经费，积极培育新品种，申报省级市级科技成果，做好科技成果转化，并着力做好民生改善工作。
职责分类绩效目标：
1、年争取重大科研项目4—6项，经费400—500万元，尤其要积极争取农业后补助项目。
2、年报审小麦、玉米、棉花、大豆和小杂粮等作物新品种2—3个。
3、年报审省级科技成果1—3项。
4、完善“科技套餐”服务活动，解决成果转化最后一公里问题。
5、切实抓好现代农业高新技术产业园、科研中心建设。
实现年度发展规划目标的保障措施
实现本年度规划目标的保障措施
1、大力推进棉花三系研究。
继续开展以提升棉花品质和产量为主要目标的棉花三系骨干亲本创制与新品种创制；开展以减少用工，降低棉花生产成本为主要目标的棉花三系杂交种技术集成与应用研究。
2、扎实做好棉花、小麦和玉米等优势领域的研究。
如期完成全国棉花试验站、小麦试验站和玉米试验站等国家科技创新体系建设项目和国家成果转化资金项目2项。
3、高标准完成“四粮一棉”种质资源创新及利用等邯郸市科技攻关项目。
4、进一步优化和调整科研结构。
培育节水、抗逆、降成本的新品种。
不断充实资源与环境、节水、农副产品加工和高效栽培等项研究，开展中草药研究。
5、深化单位内部人事制度改革。
适时对全院课题主持人以上干部进行岗位竞聘，单位内部人员双向选择，自由组合，并进一步完善各项制度。
6、加强人才队伍建设。
充实课题人员，并尽快培养课题第二主持人，形成可持续发展态势；院领导积极谋划、参与、支持和争取重大科研项目、报审新品种和省级科技成果奖励等工作。
7、积极推动院士工作站建设。
请中国农大、中国农科院等有关方面的院士专家到我院讲课指导工作，联合申报国家和省级科研项目，选派年轻科技人员到高等院校、科研单位进行有针对性的学习，不断提高我们的科研水平。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
494邯郸市农业科学院
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、农业科技创新
126.34
围绕农业发展目标和技术需求，开展农业科技创新，培育一批重大、突破性的科研成果，制定相应的科学合理的高产配套栽培技术。
。
针对农业关键技术需求，培育一批重大、突破性的科研成果；稳定培育优势学科，不断提升农业科技创新能力，确保可持续发展。
建立科技示范基地8个，建立新品种高产示范方，为科技创新提供支撑。
应用基础研究
126.34
前瞻性、基础性课题（自主选题）；青年人才课题；品种资源搜集、创新及保存；农业科研基础性、辅助性工作。
搞好基础研究，为应用技术研究提供支撑。
综合试验站建设完成率
3及以上
2及以上
1及以上
0
审定新品种3个
3及以上
2及以上
1及以上
0
创新作物新种质资源10份，培育新品种苗头品系10个。
10及以上
8及以上
6及以上
6以下
农业科技创新支撑
通过农业科技创新规划及组织实施，提高科研平台配置水平，健全实验室、试验站功能。
完善科技创新平台、人才队伍建设。
为农业科技研究提供装备技术和人才支撑
建立科技示范基地6个，新品种、新技术示范面积600亩，通过示范、观摩、培训等手段，使新品种进一步大面积推广。
6及以上
5及以上
4及以上
4以下
成果转化及产业技术推广
60
通过开展重大农业专项研究，结合新技术、新产品的引进集成和中试开发，建立以自研成果为主体的综合农业科技成果展示基地，通过新技术成果的展示和辐射，带动全市适宜区域的农业行业技术推广，以支撑和推动我市农业发展
组装集成几项对河北甚至华北农业具有重大影响的科研成果；建立不同区域的省级农业综合科研示范基地；推广一批在全市农业生产具有较大影响的新技术成果。
农业科技成果产业化应用
推动新技术、新产品转化与产业化。
通过新技术、新产品的转化和产业化，改善农业种植结构，提高农产品产量和质量。
完成新品种、新技术示范10项
10及以上
8及以上
6及以上
6以下
作物繁种目标完成率
95%以上
85%以上
75%以上
75%以下
农业科技成果示范推广
60
推动新技术、新产品转化与产业化。
通过新技术、新产品的转化和产业化，改善农业种植结构，提高农产品产量和质量。
新品种配套栽培技术6项
6及以上
5及以上
4及以上
4以下
建立科技示范基地6个
6及以上
5及以上
4及以上
4以下
农业产业技术体系建设
主要农作物产业技术体系建设与运行。
通过科技下乡活动，提高农业种植科技水平。
科技下乡目标完成率
95%以上
85%以上
75%以上
75%以下
农业产业技术和科技信息服务
技术培训、咨询、扶贫、科技下乡。
农业规划及农业科技项目咨询，农业科技信息查询，农业技术信息传播服务等。
通过科技下乡活动，提高农业种植科技水平。
工作完成率
95%以上
85%以上
75%以上
75%以下
主要农作物亩增收率
8%及以上
6%及以上
5%及以上
5%及以下
六、政府采购预算情况
2017年度我单位无政府采购预算。
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为1651.28万元，本年度拟购置固定资产主要为计算机等，共计5.04万，为零星采购。
详见下表。
固定资产占用情况表
编制部门：
邯郸市农业科学院
截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
固定资产资产总额
——
1651.28
1、房屋（平方米）
7177.6
111.89
其中：
办公用房（平方米）
3134
23.51
2、车辆（台、辆）
6
83.96
3、单价在20万元以上的设备
9
454.01
4、其他固定资产
1001.42
八、名词解释
“三公经费”：
指纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、其他需要说明的情况
我院无政府性基金预算支出和国有资本经营预算财政拨款支出，因此这两张表内容为空。
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