汕头农业部门预算公开文档格式.docx

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表8部门收支总体情况表

表9部门收入总体情况表

表10部门支出总体情况表

本部机构基本情况

（一）汕头市农业部门基本情况

1.部门机构设置、职能

市农业局（加挂市委农村工作办公室）内设市畜牧兽医局（副处级，加挂市饲料工业办公室、市防制重大动物疫病指挥部办公室牌子）和22个职能科室，分别是：

办公室、人事科、监察室（与机关党办合署）、政策法规科、财务科、信息科、发展计划科、科技教育科、种植业管理科、农村经营管理科、综合协调科、农村政策与建设指导科、扶贫办、农产品质量安全监管科、畜牧科、兽医科、工会工作委员会、种子站、植保站、植检站、土肥能源站、农业执法大队。

市农业局的主要职责是：

贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农机和农村经济发展的法律、法规、规章和方针政策；

组织拟订我市农业农村经济发展战略、中长期发展规划和农业农村产业化经营政策、地方性法规和制度，并组织实施；

引导农业产业结构调整和产品品质的改善，组织指导实施农业标准化、规模化生产、农产品质量安全监督体系建设；

拟订农林牧业科技、农技推广的规划，组织实施重大农林牧科研成果转化、科技示范培训和技术推广；

组织引进国内外农林牧业优良品种与先进技术；

拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，开展农田基本建设；

指导农村集体土地承包和集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和土地使用权流转工作；

组织协调农产品和农业投入品的质量监测；

负责农林有害生物和动物重大疫病的监测预警,组织对疫情的监测、检疫、控制和疫病的扑杀工作；

承当农牧业救灾复产和重大突发事件应急管理；

协助管理市支农和扶贫开发资金计划安排；

承办市扶贫开发领导党小组、市减轻农民负担监督管理领导小组、市革命老根据地建设委员会的日常工作；

承担农产品质量检验、检测工作和农产品质量安全标准宣传和技术培训。

贯彻执行国家有关林业经济发展的法律、法规、规章和方针政策；

组织拟订我市林业生态建设发展战略、中长期发展规划和林业产业政策、地方性法规和制度，并组织实施：

组织、指导、设施林地、林权管理实施“科技兴林”战略，组织重大林业科研和技术推广项目的筛选及实施、培训；

组织、指导和监督义务植树、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；

指导生态公益林的建设、管理和效益补偿；

指导城市林业建设；

审核并监督森林资源的使用开发利用；

组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；

指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；

指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；

组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；

组织、指导、监督森林病虫的防治、检疫工作；

负责林区公路建设和维护；

指导林业基本建设，监管林业资金的使用。

2.人员情况

市农业局现有编制176人，其中：

行政编制（包含参公事业单位）122人、事业编制27人。

实有在职人员132人，其中：

行政人员（包含参公事业单位）人员105人、事业人员27人。

离退休人员141人，其中：

离休13人、行政退休（含参公事业单位）退休113人，事业退休人员15人。

（二）所属单位汕头市农业科学研究所基本情况

汕头市农业科学研究所设三室三科一中心，分别是：

办公室、花卉育种推广研究室、粮油育种推广研究室；

财务管理科、科技管理科、科普教育基地管理科；

汕头市农业科学技术基础服务中心。

本次列入部门预算编制范围的单位是汕头市农业科学研究所。

主要职责是：

承担植物育种及栽培技术研究、示范与推广工作；

主攻水稻、花生、花卉优良新品种选育和标准化栽培技术研究、表证与示范，以及对引进先进农业科技成果进行二次开发、示范与推广工作；

负责农业科学教育普及工作；

承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

市农科所共有编制145名。

其中：

公益一类事业编制130人；

公益二类事业编制15人。

另有政府购买服务人员数15名。

列入2018年预算的实有人数为：

公益一类112人，公益二类4人；

另有政府购买服务人员4人；

离休人员2人；

退休人员110人。

（三）所属单位汕头市农机管理所基本情况

汕头市农机管理所（汕头市农机安全监督管理所）是列入部门预算编制范围的参照公务员法管理单位，内设农机管理股、农机监理股、科技教育股、计划财务股、人事秘书股5个职能股室。

负责全市农业机械化管理和农业机械安全监督管理。

组织实施农业机械化管理体系、社会化服务体系、科研和推广体系的建设；

实施办理拖拉机、联合收割机等农业机械及其驾驶员的登记业务、核发牌证和安全监督管理，实施对拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶（操作）人员的培训管理和培训机构的资格管理等。

事业编制19名，实有在职人员19人，退休人员27人。

（四）所属单位汕头市农业机械研究所基本情况

1.部门机构设置、职能

市农机研究所内设机构三个，分别是：

办公室、推广业务部、技术信息部。

负责全市农机新机具、新技术推广的引进、试验、示范、培训、服务；

指导农机推广体系建设；

开展农机技术咨询和科普宣传等公益性职能。

2.人员情况

事业编制人数16人，购买服务人数2人。

实有在职人员17人，退休人员13人。

（五）所属单位汕头市动物卫生监督所基本情况

市动物卫生监督所设有四个职能股室，主要职责是：

按照有关法律法规的规定，负责对动物饲养、流通、储存、屠宰、加工的全过程监督管理；

承担控制和阻断本地区疫情传播和扩散任务，对动物疫病预防及动物产品安全质量进行追踪溯源；

负责动物防疫监督证章标志、生物制品使用的管理；

承担市场动物疫病预防控制中心的动物疫病监测、诊断、流行病学调查研究工作。

事业单位编制23名，社会购买服务3人；

单位实有在职人员22人，在职人员比去年减少3人；

离退休人员23人比去年增加2人。

（六）所属单位汕头市果树研究中心基本情况

承担栽培技术果树研究，良种选育，栽培保鲜试验，技术推广。

共有事业编制20（18+2购买服务）名，现实有在职人员18人，离退休人员7人。

（七）所属单位汕头市农产品质量安全监督检验检测中心基本情况

市农产品质量安全监督检验检测中心按实验室运作设置办公室、检测室和检查室。

主要职责：

负责市初级农产品（除水产品外，下同）和生产条件（环境）的监督及质量安全的日常检验检测工作；

承担市级以上政府农业行政主管部门下达的各项检测任务；

农产品质量评选和复查的检验工作；

农业投入品和农产品质量定级、升级的检验；

指导市辖区各级农产品质量检验检测机构的业务工作；

开展农产品质量安全标准的宣传和检测技术的培训；

承办农业投入品和农产品质量仲裁和其他的委托检验。

中心定编19人，在编15人，均为干部身份。

（八）所属单位汕头市白沙蔬菜原种研究所基本情况

市白沙蔬菜所设7个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有2个。

农作物品种选育、繁殖、推广，新技术研究试验、示范推广。

事业编制67名、政府购买服务人员30名；

单位实有在职人员65人，离退休人员91人。

（九）所属单位汕头市白沙禽畜原种研究所基本情况

市白沙禽畜所现设办事机构一个，内分六个业务股室，即：

办公室、生产股、科技股、财务股、经营管理股、供销股。

现有基层科研生产单位8个，即：

种鸡场、蛋鸡场、种鹅场、育种鹅场、试验场、蛋品包装车间、蛋品直销和自销店、饲料厂、孵化厂。

主要职责是开展畜禽品种的试验、改良和提纯复壮，对全市及周边地区的畜牧业生产进行指导；

配合市畜牧主管部门对本地区畜牧业的疫情进行防控，指导和培训专业技术人员，服务本地区畜牧业的健康稳定发展。

2.人员情况

本所现有市人事局备案定编人数102人，政府购买人员45人，实际在职人员89人，雇佣临时工43人，退休人员172人。

（十）所属单位汕头市公安局森林分局基本情况

市公安局森林分局本部设综合大队（加挂法制大队）、治安大队、刑警大队三个内设机构；

直属单位有澄海、潮阳、潮南三个森林派出所；

下属单位有南澳县公安局森林分局。

主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关林业、公安工作的方针、政策和法律法规，依法保护森林资源；

指导监督森林公安系统查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，负责查处本分局立案的各类案件和下属派出所受理的刑事、治安案件；

组织、指导森林公安系统开展的专项行动和林区治安综合治理工作；

指导森林公安系统的队伍建设和思想政治工作；

负责全市森林公安民警的警籍、警衔管理工作；

负责森林公安系统的法制工作；

直接管理市直属森林公安机构；

指导、管理森林公安系统的枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作；

承办市林业局、省森林公安局和市公安局交办的其它事项。

共有行政专项编制18名，后勤编制2名。

现在职人员18名，退休人员5名。

（十一）所属单位汕头市林业科学研究所基本情况

开展林业科学技术的试验与研究；

负责林业新技术的应用推广；

解决林业事业出现的科技疑难问题，服务于林业事业建设；

组织全市性的林业学术研讨和交流活动。

事业编制32人，核拨事业编制32人。

在职人员29人；

离退休人员13人。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市农业部门2018年部门预算的编制范围包括：

汕头市农业局（本级）、汕头市农业科学研究所、汕头市农机管理所、汕头市农业机械研究所、汕头市动物卫生监督所、汕头市果树研究中心、汕头市农产品质量安全监督检验检测中心、汕头市白沙蔬菜原种研究所、汕头市白沙禽畜原种研究所、汕头市公安局森林分局、汕头市林业科学研究所等11家单位，相关数据包括本部及所属共11家单位的全部汇总收入和支出预算。

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算22569.73万元，比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展。

财政拨款收入22569.73万元（预算拨款21975.79万元，非税拨款473.75万元，政府性基金预算拨款31.48万元，财政专户拨款88.71万元），比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展；

其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算22569.73万元，比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展。

财政拨款支出22569.73万元（预算拨款21975.79万元，非税拨款473.75万元，政府性基金拨款31.48万元，财政专户拨款88.71万元）。

按用途划分，基本支出预算7953.57万元，项目支出（含建设项目）预算14616.16万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数153.22万元，比2017年预算数增加46.02万元。

因公出国（境）费0万元，比2017年预算数减少6万元，主要原因是：

本年度没有因公出国（境）活动；

公务用车购置及运行费125.52万元，包括公务用车购置费59万元和公务用车运行费66.52万元，比2017年预算数增加52.02万元，主要原因是：

本年度由于车辆使用年限到期报废，需新增购置车辆；

公务接待费27.7万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：

预期一致。

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算310.69万元，比2017年增加110.41万元，增长55.13%。

主要原因是：

机构人员增加，公用经费有所增加。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额279.1万元，其中：

政府采购货物预算135.8万元、政府采购工程预算81.3万元、政府采购服务预算62万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆情况为新增购置车辆3部。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目3个，包括乡村绿化美化示范村（市级）建设项目、创建国家森林城市与林业生态建设项目。

其中，民生项目：

乡村绿化美化示范村（市级）建设项目，绩效目标：

鼓励引导开展乡村绿化美化建设，提供苗木培育和种植资金补助、政策指导和技术服务。

重点支出项目：

创建国家森林城市与林业生态建设项目，绩效目标：

推进创建国家森林城市步伐，加快碳汇林、防护林、生态景观林带等为主体的生态林体系建设，大力推进四旁园区绿化美化，构建优美宜居生态家园，推广地方珍贵树种和优良生态景观树种。

老区建设专项资金和相对贫困村专项帮扶资金，绩效目标：

改善革命老区生产生活条件，推进相对贫困村定点帮扶工作；

重点支出项目包括：

老区村基础设施、发展生产项目，相对贫困村帮扶项目，绩效目标：

改善革命老区生产生活条件，推进相对贫困村定点帮扶工作。

财政拨款收入：

是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：

是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：

是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：

是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、公务车运行维护费等。

（见附件）