广州市服饰有限公司企划中心年度费用预算.doc
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品牌企划中心2011年度工作计划及费用预算
品牌顾问：
一、前言：
品牌企划中心直接对董事总经理负责，是企业的灵魂，其工作职能在生产、销售、服务中的作用十分重要，是企业营运环节核心的组成部分，作为品牌企划中心，重要的工作是协助总经理收集、制订、执行。
衡量品牌企划中心工作的标准是：
销售政策、推广计划是否科学、执行力度是否严谨。
二、计划目标：
1、明确品牌企划中心工作任务；2、明确品牌企划中心2011年度工作方向及重心；3、明确品牌企划中心岗位职责及分工；4、品牌企划中心工作完善与改进；5、明确品牌企划中心年度费用支出计划，以期合理安排品牌推广费用。
三、2011年品牌企划中心费用预算参考：
A、门店装修部分：
品牌企划中心的核心费用支出为门店装修费，此项费用大概占据品牌企划中心年度总费用的70%，因此，根据百丝的战略规划：
2011年需新增店铺90家，维护己有店铺235家，店铺总数量将达到325家；而相关费用支出预算标准如下：
店铺平均面积按70平方米/店计算；新店装修费约1000元/平方；新店配送道具及灯具约215元/平方；旧店维护费约650元/平方；其中加盟客户的店铺费用是由客户全额承担的。
所以，公司实际全年门店装修费用按照250家自营店计算，为：
新店装修：
1215X70X50=4252500元，平均单店投入：
85050元；
旧店整改：
650X70X200=9100000元，平均单店投入：
45500元；
按上段提及门店装修部分约占全年品牌企划中心推广费用的70%，从而得出品牌企划中心全年可支配费用总额为：
13352500/70%=19075000元整。
B、平面广告物料部分：
品牌企划中心对新开店铺的物料预算：
按15000元/家计算，而常规年度活动平面物料为2000元/店/年，综上所述，公司实际全年平面广告物料预计支出如下：
新店：
15000X50=750000元；旧店：
2000X200=400000元
C、加盟客户物料支持：
因新签合作客户15000元/家的物料预付金，可算作合作3年内的平面物料支持费用。
因此，此项支出可忽略不计。
D、订货会支出：
一年四季的定货会，预计内部订货会两场，重点大型招商订货会两场，内部单场费用支出约为6万元，招商订货会每场费用约计15万元，全年总费用：
60000X2+150000X2=420000元整。
E、画册拍摄：
一年两季（春夏、秋冬），预估每季100000元（含拍摄、制作、印刷），两个品牌全年的总费用：
100000元X2X2=400000元整。
F、VIP客户物料支持：
按有效会员8000人计算，
《视野》采编制作发行总费用：
8元/册X8000X6=384000元；
VIP会员礼品及短信服务全年费用：
10元/人X8000=80000元
G、活动促销推广：
基于对品牌推广及销售促进的需要，建议全年促销活动不超过6次，包括品牌周年庆及VIP推广月（共3次），实际促销推广可选择在年终回馈或圣诞元旦（1次）及五一、十一各一次；单店单次促销总投入不高于200元为标准，即250家店，总投放费用不超过50000元，全年促销活动总费用不超过300000元整。
G、广告及展览展示支出：
3288500元
品牌发展战略规划中拟进军全国市场，作为一个中高端女装品牌，国内的两大核心展会是非常有必要参加的，一个是有利于北方市场拓展的三月份的北京CHIC，另一个是每年七月于深圳举办的服交会。
以展会为中心的广告投放是十份必要的，因此两场展会的费用预计：
北京CHIC：
展位1680元/平方X300=504000元，装修1500元/平方=450000，食宿交通：
50000
深圳SZIC：
展位1666元/平方X300=500000元，装修1500元/平方=450000，住宿交通：
30000
参展合计：
1984000元
H、配套招商广告投放：
媒体
北京CHIC（3月）
深圳SZIC（7月）
中国服装网
前后两个月投放首页：
100000元
前后两个月投放首页：
100000元
时尚
3-4月两个月投放：
300000元
——————
瑞丽
————————
8-9月两个月投放：
300000元
展会特刊
100000元
100000元
I、品牌企划中心人员费用：
平均工资按6000计算，以品牌企划中心现有人员12人计，全年薪资约为：
806400元整。
J、品牌企划中心耗材、水电及场地租金费用：
以上几项按平均每人每月200元计，合计约28800元
K、差旅费、保险费及其他杂费：
以上几项品牌企划中心按平均每月1500元计，合计约：
18000元
四、费用预算综合评估：
品牌企划中心按装修投放为基数参考，拟定的全年预计支出费用为19075000元整，（约占年度回款额的10%），然而加上I、J、K几项后，超出预算548700元，超出此预算的2.78%。
如加以控制应该可以控制在总回款额的8%左右。
因此企划中心全年费用支出应控制在19000000元以内。
2011年年度费用预算统计表
（此表仅统计自营或联营店）
项目
计算单位
单店（单）支出
全年费用支出
备注说明
门店专修
新店：
1215元/平方
85050元/店
4252500元
分新店装修及旧店改造，单店面积按70平方计。
旧店：
650元/平方
45500元/店
9100000元
平面广告物料
新店：
15000元/家/年
750000元
全年配送
2000元/店/年
400000元
加盟客户物料
5000元/年
15000元/家
合作初期一次性支付
订货会
内部订货：
60000元/场
120000元
招商发布：
150000元/场
300000元
画册制作
拍摄制作：
100000元/次
100000元X2X2
400000元
含拍摄、设计、印刷
VIP客户物料
双月内刊：
8元/册
8元/册X8000X6
384000元
礼品服务：
10元/人X8000
80000元
促销推广
200元/店/次
200X250X6
300000元
广告及展览
北京（3月份CHIC）
1004000元
300平方光地展览一年内参展两大展会
深圳（7月份SZIC）
980000元
企划中心固定支出费用
人员薪资；6000元/人
6000X12X12
806400元
按平均6000元/人计
耗材水电租金：
200元/人
200X12X12
28800元
差旅保险杂费2000元/月
2000X12
24000元
广告投放
北京（3月份CHIC）
500000元
集中于五一之前，及十一之前投放。
深圳（7月份SZIC）
500000元
合计
￥19944700元（大写：
壹千玖百玖十四万四千七百元整）
五、全年店铺工程量计划分布表
店量月份
一月
二月
三月
四月
五月
六月
新增店铺
5
5
10
10
9
8
维护店铺
10
8
11
12
10
10
店量月份
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新增店铺
8
10
10
5
5
5
维护店铺
10
12
12
10
10
10
六、2011年品牌企划中心的主要任务：
（一）作为公司的情报机构作信息收集，为企业决策服务。
1、跟踪行业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。
2、搜集行业信息，特别是竞争品牌产品的性能、价格、竞争手段等情报的收集、整理和分析；
3、进行市场调研，掌握消费者购买心理和行为，为公司市场活动提供决策依据；4、参与公司网站建设。
（二）配合企业发展，进行系列系统策划。
1、制订公司品牌战略、营销战略和产品企划策略；
2、制订公司业务短、中、长期目标；
3、做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；
4、新产品上市规划；
5、参与制定产品价格；
6、整理分析公司各业务部的业务资料信息。
（三）协助自营部两大品牌中心进行营销推广
1、实施品牌规划和品牌的形象建设；
2、制定及实施市场广告、推广活动和公关活动；
3、完善、规范销售系统对外的各类文书；
4、负责公司文化版块的建设及各种资料的收集整理（如客户感谢函、锦旗、新闻报道等）；
5、合理进行广告媒体和代理上的挑选及管理；
6、作好公司的售前、售中、售后服务工作；
7、代表公司对外发布需发布的信息。
（四）协助拓展部渠道拓展管理
1、做好渠道拓展前（拓展方式、战略路线、区域划分等）、开店评估等计划并监督执行；
2、协助指导销售部进行渠道建设（遴选考察、签约加盟、店面建设、人员培训等）事宜；
3、做好渠道评估、合理更新、淘汰、促进等工作。
4、渠道管理、维护、统筹规划、分析、改善；
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