质量记录.docx

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质量记录

受控文件清单

编号：

JL－4.2.3-03序号：

文件编号

文件名称

份数

备注

编制：

审批：

年月日

文件作废、销毁申请单

编号：

JL－4.2.3－05序号:

序号

文件名称

文件编号

存档日期

份数

代替日期

以上文件已经超过规定的保存期限，根据《文件控制程序》的规定，予以销毁，请批准。

办公室：

年月日

管理者代表批示：

签字：

年月日

编制：

审批：

年月日

文件文件发放、回收记录

编号：

JL-4.1-01序号：

序号

文件名称

文件编号

分发号

发放部门

发放记录

回收记录

备注

日期

数量

签收人

日期

数量

经办人

文件借阅、复制记录

编号：

LFWL/JL－4.1－02序号:

时间

文件名称

文件编号

受控状态

借阅/复制

份数

签字

归还时间

备注

文件更改申请单

编号：

LFWL/JL－4.1－04序号：

更改部门

更改人

批准日期

序号

文件代号

更改前

更改后

标记

更改原因

备注

外来文件清单

编号：

LFWL/JL—4.1—06序号：

序号

文件编号

文件名称

文件来源

数量

经办人

受控状态

备注

编制：

审批：

年月日

合格供方名录

编号：

LFWL/JL－7.4－02序号：

序号

供应物资名称

供方名称

地址

邮政编码

联系电话

联系人

备注

编制:

审批：

年月日

管理评审计划

编号：

LFWL/JL－5.1－01序号：

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划的评审时间：

编制：

审批：

年月日

管理评审通知单

编号：

LFWL/JL－5.1－02序号：

评审会议时间：

评审会议地点：

参加部门/人员：

评审内容：

编制：

年月日批准：

年月日

管理评审报告

编号：

LFWL/JL－5.1－03序号:

目的

主持人

评审时间

评审人员

评

审

内

容

评

审

结

论

编制

审核

批准

日期

年月日

日期

年月日

日期

年月日

管理评审记录

编号：

LFWL/JL－5.1－04序号：

会议时间

地点

主持人

记录员

人参加评审员

会议内容：

编制：

年月日审批：

年月日

培训计划表

编号：

LFWL/JL－6.1－01序号：

培训日期

培训内容

培训要求

培训人员

编制：

审批：

年月日

培训申请单

编号：

LFWL/JL－6.1－02序号：

申请部门

申请人

申请部门

培训方式

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

管理者代表意见：

培训记录表

编号：

LFWL/JL－6.1－03序号：

时间：

培训题目：

培训教师：

地点：

培训日期：

年月日

参加培训人员名单（共人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核合格率：

备注：

员工培训档案

编号：

LFWL/JL-6.1-04序号：

序号

姓名

培训

课目

主办

单位

培训

日期

培训

教师

培训课时

考核

方式

考核

时间

成绩

备注

制表人：

设施配置申请单

编号：

LFWL/JL－6.2－01序号：

设施名称

购置数量

型号（规格）

预算单价

使用部门

要求时间

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：

申请：

审核：

批准：

日期：

年月日

日期：

年月日

日期：

年月日

设施验收单

编号：

LFWL/JL－6.2－02序号：

设施名称

出厂编号

型号（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论及处理结果：

参加验收人员：

备注：

供销部签字：

日期：

生产部签字：

日期：

生产车间签字：

日期：

质检部签字：

日期：

编制：

年月日审批：

年月日

生产设施一览表

编号：

LFWL/JL－6.2－03序号：

序号

出厂编号

设施名称

生产厂家

型号规格

负责人

放置地点

验证日期

数量

备注

编制：

年月日审批：

年月日

设施检修计划

编号：

LFWL/JL－6.2－04序号：

序号

设备编号

设备名称

检修内容

检修时间

检修人

验收部门

编制：

年月日审批：

年月日

监视和测量装置管理档案

编号：

LFWL/JL－7.6－01序号：

序号

设备

名称

规格型号

生产厂家

验收

日期

放置

地点

测量

范围

精度

首校

日期

校准

周期

校准机构

备注

编制:

审批:

目期:

设施检修单

编号：

LFWL/JL－6.2－05序号：

设备名称

设备编号

型号规格

设备使用部门

故障发生时间及现象（检修原因）：

设施检修申请人：

日期：

年月日

检修记录：

设施检修人：

日期：

年月日

验收记录：

设施使用部门负责人：

日期：

年月日

备注：

编制：

审批：

年月日

设施报废单

编号：

LFWL/JL－6.2－07序号：

设施名称

设施编号

型号规格

原价格

使用部门

报废申请人

使用时间

报废原因：

审批意见：

批准人：

时间：

备注：

编制：

审批：

年月日

质量策划实施情况检查表

编号：

LFWL/JL－7.1－01序号：

序号

内容摘要

责任部门

完成期限

检查时间

检查结果

执行人

备注

编制：

日期：

顾客意见反馈及处理记录

编号：

LFWL/JL－7.2－01序号：

用户名称

联系方式

用户反馈意见内容和建议时间

处理方式和结果

备注

编制：

日期：

合同台帐

编号：

LFWL/JL-7.2-02类型

序号

合同名称

对方单位

金额

签定日期

经办人

备注

编制:

审批：

年月日

检验规程

编号：

LFWL-GZ-09-2005序号：

序号

产品名称

工序名称

检验项目

标准要求

检验方法

抽检频次

备注

编制：

审批：

日期:

合格供方名录

编号：

LFWL/JL－7.4－02序号：

序号

供应物资名称

供方名称

地址

邮政编码

联系电话

联系人

备注

编制:

审批：

年月日

顾客满意度调查统计分析表

编号：

LFWL/JL-8.2.1-02序号：

序号

顾客名称

联系电话

联系人

发出日期

回收日期

满意度

备注

编制：

审批：

日期:

合同评审表

编号:

LFWL/JL-7.2-03序号：

产品名称

合同编号

甲方名称

联系人

甲方地址

电话

传真

邮编

产品型号

产品标准

交货期

企业提

供资料

1、产品标准□2、产品图纸□3、其他

评审员/日期：

____________

评

审

内

容

1、产品内容要求是否明确（是□否□）

2、产品标准是否明确（是□否□）

3、是否明确合同双方责任与权利（是□否□）

4、设备是否可以满足要求（能□否□）

5、供销合同是否符合法规要求（是□否□）

6、交货日期能否保证（能□否□）

7、产品费用合计：

_______________

8、同意受理□不同意受理□

评审部

门签字

业务部：

年月日

工程部：

年月日

主管领

导意见

签字：

供方评审记录表

编号：

LFWL/JL-7.4-01序号：

供方名称

法人姓名

供方地址

联系人

电话/传真

供方营业证书编号

注册时间

体系认证情况

年月通过认证，注册号为_________________（附证书复印件）体系覆盖的产品是：

____________________________。

产品认证情况

产品__________________________________________________，于年月通过认证，证书号为_____________（附证书复印件）。

政府批准

产品免检情况

产品__________________________________________________，于年月批准免检，证书号为_____________（附证书复印件）。

提供的产品

（型号/名称/规格）

产品价格情况

产品质量情况

交货期情况

售后服务情况

其他

领导签署意见：

是否选为合格供方：

□是□否

供方业绩评定表

编号：

LFWL/JL－7.4－03序号：

供方名称：

地址：

电话、传真：

联系人：

供应产品名称、规格、型号：

进货物资质量控制方式：

进货检验：

进货外观验证；本厂到供方现场验证：

产品质量得分（占60%）：

（合格到货批次/到货总批次）×60

质量评分：

按交货期得分（占20%）：

（按时到货批次/到货总批次）×20

交货期评分：

其他情况（占20%）：

如包装质量、售后服务、配合度等。

其他评分：

总评分及处理建议：

管理者代表意见：

签名：

日期：

备注：

纠正和预防措施表

编号：

LFWL/JL－7.4－04序号：

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：

填表人：

日期：

原因分析：

负责部门负责人：

日期：

采取的纠正（预防）措施：

责任部门负责人：

日期：

管理者代表：

日期：

完成情况：

责任部门负责人：

日期：

验证结果：

验证部门负责人：

日期：

备注：

临时采购要求单

编号:

LFWL/JL-7.4-06序号:

物品名称

型号规格

单价

计划数量

实购数量

计划到货

日期

实际到货

日期

备注

临时采购原因:

申请人:

日期:

批准人:

日期:

临时采购要求单

编号:

LFWL/JL-7.4-07序号:

物品名称

型号规格

单价

计划数量

实购数量

计划到货

日期

实际到货

日期

备注

临时采购原因:

申请人:

日期:

批准人:

日期:

顾客满意程度调查表

编号:

LFWL/JL-8.2.1-01序号：

顾客名称

地址

电话、传真

联系人

对本公司产品及服务满意程度

评价项目

很满意（100-80）

满意（89-60）

不满意（59分以下）

产品质量

总体质量

交货期

实用性

价格

服务质量

及时率

售后服务

产品防护

其他

信息处理及时

投拆处理及时

请顾客在对应调查项目满意程度□内打√号

其他意见、要求或建议，如与其他公司的差距、市场信息、改进的建议等

顾客盖章（签字）：

日期：

此调查表请顾客填写，并于一周内交回我公司业务部存档。

年度内审计划

编号:

LFWL/JL-8.2.2-01序号：

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核范围:

审核方式：

审核时间：

编制:

日期:

审核;日期:

批准:

日期

内审实施计划

编号:

LFWL/JL-8.2.2-02序号：

审核组组长：

组员：

年月日

1、审核目的：

2、审核依据：

3、审核覆盖产品：

4、审核时间：

年月日至月日

首次会议时间：

月日时分

末次会议时间：

月日时分

5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：

最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：

按审核日程安排，被审核方有关人在本岗位。

6、审核安排：

日期

时间

部门

审核涉及的质量管理体系标准要求

月

日

首次会议

生产部

领导层

设计研发部

审核组会议：

月

日

管理部

工务部

业务部

与总经理、管理者代表谈话

审核组会议

末次会议

内审检查表

编号：

LFWL/JL-8.2.2-03序号：

审核员

受审部门

时间

年月日时至时

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

不符合报告

编号：

LFWL/JL-8.2.2-04序号：

受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实