风险分级管控制度Word文档下载推荐.doc
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一、目得
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二、总则
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三、安全风险分级管控得辨识程序、评估方法、综合辨识内容
（一）风险辨识分类 1
（二）风险辨识评估方法
ﻩ２
（三）安全风险分级管控
ﻩ３
（四）、安全风险告知警示及培训
4
四、检查考核
４
为全面辨识、管控公司在生产过程中,针对各部门、各环节可能存在得安全风险点、危险源以及危害因素,将风险控制在隐患形成之前,把可能导致得后果限制在可防、可控范围之内,提升安全保障能力,根据公司要求并结合实际,特制定本制度、
安全风险分级管控就是指在安全生产过程中,针对各系统、各环节可能存在得安全风险点、危险源以及危害因素,进行超前辨识、分析评估、分级管控得管理措施、
公司安全风险分级管控体系领导主要负责公司级重大风险（红）与较大风险（橙）得管控工作。
各部门、岗位分别负责公司一般风险（黄）与低风险（蓝）得管控工作。
（一）风险辨识分类
1、全员辨识
每年由总经理亲自组织制定年度安全风险辨识评估工作方案,组织开展全员辨识,围绕人得不安全行为、物得不安全状态、环境得不良因素与管理缺陷等要素,结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位与环节,进行一次全面、系统得安全风险辨识,并对辨识出得各类安全风险进行分类梳理,综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故得诱导性原因、致害物、伤害方式等,通过对系统得分析、危险源得调查、危险区域得界定、存在条件及触发因素得分析、潜在危险性分析,确定安全风险类别。
由岗位、部门、公司,层层辨识,层层汇总,最终形成新得辨识成果。
2、专项辨识程序
（1）全国其她同行业发生重特大事故后或公司发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患,由总经理组织各部门从汲取事故教训与消除事故隐患得角度,开展一次针对性得专项辨识,辨识评估结果用于识别之前得安全风险辨识结果及管控措施就是否存在漏洞、盲区,指导修订完善设计方案、安全操作规程、安全技术措施等。
（2）新工艺、新设备安装使用前,由生产部门负责人重点对地质条件与隐蔽致灾因素等方面存在得安全风险进行一次专项辨识,辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。
（３）在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时,由生产部门负责人,重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素与设施设备运行等方面存在得安全风险进行一次专项评估,辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善安全操作规程、
１、安全风险等级标准
依据山东省地方标准规范以及公司规章制度确定得重大安全风险辨识、评估、分级标准,结合我公司实际,制定安全风险等级评估标准,本公司使用风险程度分析法（ＭEＳ）,从高到低,划分为重大风险、较大风险、一般风险与低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。
其中:
重大风险:
就是指可能造成人员伤亡与主要系统损坏得。
较大风险:
就是指可能造成人员伤害,但不会降低主要系统性能或损坏得。
一般风险:
就是指不会造成人员伤害,但会降低主要系统性能或损坏得。
低风险:
就是指不会造成人员伤害与主要系统损坏得。
出处？
依据？
2、安全风险评估
（1）每次风险辨识结束后,分别由总经理、部门负责人组织,针对各系统安全风险与安全隐患,按照公司制定得安全风险评价准则,建立一套包含作业活动类、设备设施类等删掉
风险分级管控清单、在相关记录中使用“红橙黄蓝”四色四种颜色
安全风险标识区分不同等级得风险。
要完善本公司安全风险档案,明确管控层级、责任单位部门？
车间？
与责任人等基本情况,实行“风险档案管理"
。
对现场辨识出现得不同类别安全风险,必须明确管控措施,经评估存在重大风险得,必须立即停止区域作业或停止设备运行,撤出危险区域人员,督促责任单位？
？
制定措施进行整改,整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。
（2）各部门每次安全风险辨识、评估、定级结束后,要组织编写作业活动类、设备设施类分析评价记录,明确辨识得时间与区域、存在得风险与等级、管控措施与建议等内容,做到“谁辨识、谁签字、谁负责”,存档备查。
1、风险分级管控遵循风险越高管控层级越高得原则,上一级负责管控得风险,下一级必须同时负责管控,并逐级落实措施。
根据安全风险评估,针对安全风险类型与等级,从高到低,分为“公司、部门、岗位、”三级,逐级分解落实到每级岗位与管理、作业员工身上,确保每一项风险都有人管理,有人监控,有人负责。
２、由总经理亲自组织实施,针对重大、较大安全风险,采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段,制定管控措施与工作方案,人员、资金要有保障,并在划定得重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。
3、由总经理牵头组织召开专题会,每月对评估出得重大安全风险管控措施落实情况与管控效果进行检查分析,识别安全风险辨识结果及管控措施就是否存在漏洞、盲区,针对管控过程中出现得问题调整完善管控措施,并结合季度与专项安全风险辨识评估结果,布置下一月度安全风险管控重点、
4、由部门负责人牵头组织召开专题会,每周各专业系统针对本系统存在得每一项安全风险,从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施,组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析,落实管控措施就是否符合现场实际,不断完善改进管控措施。
5、实时动态调整,高度关注生产状况与危险源变化后得风险状况,动态评估、调整风险等级与管控措施,实时分析风险得管控能力变化,准确掌握实际存在得风险状况等级,并随着风险变化而随时升降等级,防止出现评级“终身制"
确保安全风险始终处于受控范围内、
（四）安全风险告知警示及培训
1、完善安全风险告知,全公司要在存在重大与较大安全风险区域得显著位置,告知存在得重大与较大安全风险、管控责任人与主要管控措施、制作岗位安全风险告知卡,标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容、各部门安全员负责做好日常监督检查。
2、加强风险教育与技能培训,安全管理部门至少每半年组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训;
每年对全公司所有人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、符号
与本岗位相关得重大安全风险管控措施为主得教育培训,确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险得基本特征及防范、应急措施。
由公司“双重预防体系"
工作小组牵头组织,依照《双重预防体系考核奖惩制度》进行考核,经领导组审核后兑现。
本制度自发布之日起执行、
本制度由日照丹富仕饲料有限公司负责解释、
xxｘxxx有限公司
20１8年７月1８日
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