份生产经营数据分析份数据统计分析.docx
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份生产经营数据分析份数据统计分析
目录
一、生产数据统计分析1
1、产量数据1
2、主要品种图示2
3、计划完成情况2
4、生产过程主要指标分析2
5、当月库存量分析3
二、质量指标统计分析3
1、工艺控制指标实现数据3
2、产品质量指标实现数据3
3、主要质量指标数据分析4
4、工艺纪律分析4
5、2月主要质量指标图示4
三、能耗、技改项目费、材料费、办公用品等消耗分析4
1、能耗消耗5
1）能耗数据5
2）2月能源消耗曲线图5
3）能源消耗分析6
2、2月份技改项目费、材料费和1月份办公用品消耗统计分析6
1）2月份技改项目费、材料费和1月份办公用品消耗数据7
2）2月份技改项目费和材料费曲线图7
3）技改项目费和材料费分析8
四、销售、发货和回款统计分析8
1、订单、发货、开票、回款数据8
2、2月销售发货、回款曲线图8
五、原料、金属附件采购及费用统计分析9
1、原辅料分析9
2、金属附件及费用分析9
六、人力资源状态分析9
1、劳动生产效率数据分析9
2、12月份人工成本费用数据分析10
3、员工出勤率数据10
4、培训工作数据分析10
七、生产安全等统计分析10
1、安全生产情况10
2月份生产经营数据统计分析
一、生产数据统计分析
1、产量数据
名称
榨泥（吨）
售泥（吨）
泥段数（只）
成型数（只）
俢坯数（只）
合格干坯（吨）
总检瓷件
合格瓷件
包装成品
只
吨
只
吨
只
吨
产量
3589.45
3480.007
135489
124596
102084
658.37
98949
607.28
80375
437.44
92582
689.62
2月累计生产合格干坯1368.5吨，月平均生产合格干坯684.25吨；累计生产合格瓷件995.79吨，月平均生产合格瓷件497.89吨；累计生产成品1529.45吨，月平均生产成品764.72吨。
见下图:
2、主要品种图示
3、本月计划完成情况
本月瓷件计划完成率96.1%，本月合理安排大吨位产品的生产工作，积极跟踪生产，做到在提高质量的前提下增长，为做好大吨位产品的生产工作，采取措施，预防各类成型、修坯、上釉缺陷，目前生产较正常，为快速完成生产任务，已增加生产线条。
本月共烧制瓷件28窑。
本月成品计划完成率97%，本月按照计划统计处下达的成品计划，合理安排生产，基本能够按时完成生产任务，满足了销售市场的需求。
4、生产过程主要指标分析
本月泥段成型率96.7%，俢坯合格率86.2%。
以上两个环节中泥段成型率比上月持平，成型过程损失泥段较少；俢坯合格率比上月下降了1%。
本月共出窑28窑，平均每窑出瓷件15.62吨，未达到装车产量大于20吨/窑的指标要求。
5、当月库存量分析
本月成品库存共计412726只，比上月增加65757只。
成品库存中合格成品173244只，四级品4941只，待检49134只，不合格成品185407只，当月可发货成品为173244只，应加快成品发货量，减少成品库存，减少不合格品的出现。
瓷件库存284732只，比上月减少25903只。
二、质量指标统计分析
1、工艺控制指标实现数据
名称
坯料球磨细度符合率
釉料球磨细度符合率
混浆铁点符合率
混浆细度符合率
榨泥铁点符合率
真空炼泥后铁点符合率
符合率（%）
100%
100%
100%
0%
100%
99.46%
2、产品质量指标实现数据
月份/合格率
坯检合格率
瓷检合格率
电检击穿率
完全合格率
11月
92.4%
91.71%
0.74%
90.97%
12月
91.4%
91.91%
0.89%
91.02%
1月
87.2%
87.72%
0.54%
87.18%
2月
86.2%
81.2%
1.76%
79.44%
3、主要质量指标数据分析
本月混浆细度合格率为0，坯检合格率86.2%，与上月下降，其中主要表现在刀痕、缺泥、湿碰三方面；瓷检合格率81.2%，较上月下降了6.52%，电检击穿率1.76%，比上月上升了1.22%，成品共抽查23批，合格22批，合格率95.65%。
4、工艺纪律检查
按照工艺控制标准定期对在线产品的尺寸和重量进行了抽查，发现问题及时沟通，及时反馈，严格按工艺尺寸及重量标准执行，定期、不定期对生产全过程进行检查，将存在的问题及时进行指导，及时处理，增强员工的质量意识。
为确保成品的胶装质量，要求胶装车间严格按新修订的胶装工艺守则进行胶装，确保成品的胶装质量。
5、2月主要质量指标图示
三、能耗、技改项目费、材料费、办公用品等消耗分析
1、能耗消耗
1）能耗数据
名称
水
电
天然气
总能耗量
4216吨
360000度
226107m3
合计费用（元）
14756
175320
452214
2月累计用水8414吨，平均每月用水4207吨；累计用电802000度，平均每月用电401000度；累计用气504276m3，平均每月用气252138m3。
2）2月能源消耗曲线图
3）能源消耗分析
本月用水比上月少用水18吨，用电比上月少用82000度，少用气52062m3；每吨瓷消耗水、电、气分别为9.63吨、822.97度、516.88m3，每吨成品消耗水、电、气分别为6.11吨、522.02度、327.87m3，其中瓷件单位能源消耗比上月上升，成品单位能源消耗比上月上升。
2、1月份技改项目费、材料费和2月份办公用品消耗统计分析
1）1月份技改项目费、材料费和2月份办公用品消耗数据
名称
2月维修项目
2月单台设备
1月份材料费
1月技改项目费
2月份办公用品费
数量和费用
19项
39台次
69921.35元
99024.4
1434.48元
1月份累计材料费69921.35元，平均每月材料费69921.35元，累计技改项目费99024.4元，平均每月技改项目费99024.4元。
1月份技改项目费和材料费曲线图
2）技改项目费和材料费分析
1月份核技改项目费比12月份减少了71503.4元，1月份材料费比12月减少11482.62元；机动处按维修计划完成了维修，车间设备正常运行，车间生产正常。
四、销售、发货和回款统计分析
1、订单、发货、开票、回款数据
中标数
发货数
回款数（万元）
中标数（只）
发货数（只）
销售金额（万元）
发货吨位（吨）
运费（万元）
吨运费（元/吨）
499649
83488
306.15
353.7
18.1195
513.05
1886.4
2月累计销售1966.21万元，平均每月销售1983.105万元，2月累计回款2479.96万元，平均每月回款1239.98万元，本月回款比上月增加了221.50%。
2、2月销售发货、回款曲线图
五、原料、金属附件采购及费用统计分析
1、原辅料统计分析
本月共进厂原辅料596.37吨。
本月研究所共进行原料验收12批，辅料6批，其中铝矾土样品5批，4批不合格；不合格铝矾土中3批筛余不符合标准，1批机械铁、筛余不符合标准。
长石粉4批，不合格4批。
宣化瓷土3批，全部合格。
2、金属附件及费用统计分析
本月共入库钢帽83191只，钢脚195562只，锁销233835只，包装箱19575片。
检查处2月共检验金属附件33批，共448153只，抽查2833只；其中共检钢帽11批，共76411只，抽查206只，10批合格,1批不合格。
共检钢脚14批，共263907只，抽查452只，其中3批不合格。
共检锁销8批，共107835只，抽查2175只，8批合格。
本月采购A类物质4666830.97元，C类物质120472.61元，总合计4787303.58元。
六、人力资源状态分析
1、劳动生产效率数据分析
2月份呼市公司共有员工508人，其中车间人数300人，行政人数208人，本月车间工人劳动生产率为：
瓷件1.45吨/人，成品2.29吨/人，全员劳动生产率为：
瓷件0.86吨/人，成品1.35吨/人。
2、12月份人工成本费用数据分析
12月份工资总额实发1346813.72元，平均工资为3127元。
车间工资（不包括机械厂）为878595.25元，平均工资2929元。
单位瓷件全员人工成本为：
1960.96元/吨，单位成品全员人工成本为：
1618.41元/吨，单位瓷件生产工人人工成本为：
1279.24元/吨，单位成品生产工人人工成本为：
1055.77元/吨。
3、员工出勤率数据
2月份全员工出勤率是98%。
4、培训工作数据分析
本月人事处组织召集各单位、部门考勤员专门针对考勤管理制度进行了培训。
为严肃考勤管理，对违反考勤管理制度的9名迟到人员罚款，并在公司内部进行通报批评。
七、生产安全等统计分析
1、安全生产情况
本月对装卸工及新入职员工进行了安全培训教育，提高了员工的安全防范意识。
积极配合各部门认真完成了公司各类物料的装卸工作，定期召开安全生产调度会议，做好记录，及时下发会议纪要，并严格按会议要求落实各项工作，提高了工作效率。
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