设计部控制程序表格.docx
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设计部控制程序表格
设计控制程序
各表格
项目设计计划
表号：
JL—20版次/修改码（A/0）编号：
项目编号
项目名称
项目负责人
顾客
编制时间
计划审批人
产品质量目标和要求：
专业
设计人
校对人
审核人
进度控制
平面图
立面图
效果图
至
至
至
设计评审
日期
设计验证
日期
设计确认
日期
备注
有无外包内容等：
计划修改原因：
修改内容及要求：
编制人/日期
审批人/日期
注：
本表由项目（方案）负责人填写并交设计部归档，长期保存。
设计输入评审表
表号：
JL—21版次/修改码（A/0）编号：
项目编号
项目名称
项目负责人
顾客
设计依据：
（委托设计任务书，有关法律、法规、规范、标准的要求，设计基础资料等）
产品质量特性：
（功能性、可信性、安全性、可实施性、适应性、经济性、时间性）
设计输出的深度和格式要求：
以往类似设计的成功经验和改进信息：
需重点解决的问题及其方法、手段：
评审意见
审批人/日期：
注：
1、本表由项目审核人负责编制。
2、本表由项目（方案）负责人交设计部归档，长期保存。
第＿＿页
共＿＿页
□校对
文件及图纸□审核记录单
□审定
表号：
JL—22版次/修改码（A/0）编号：
项目编号
项目名称
顾 客
页码
校对/审核/审定 意 见
修 改 情 况
验 证
□校对人:
年月日
□审核人:
年月日
□审定人:
年月日
拟稿人:
年月日
设计人:
年月日
修改人:
年月日
注：
本表由项目（方案）负责人交设计部归档，长期保存。
图纸交接确认表
表号：
JL—23版次/修改码（A/0）编号：
项目名称
业主
项目编号
负责人
日期
图纸名称
数量
业主签字/日期
备注：
设计变更单
表号：
JL—24版次/修改码（A/0）编号：
项目名称
图号
原设计规定的内容:
变更后的工作内容：
原设计预算数:
变更后预算数:
变更原因说明：
变更依据：
审核意见：
审核人/日期：
审批意见：
审批人/日期：
申请人/日期：
设计人员签署资质资格确认表
表号：
JL—25版次/修改码（A/0）编号：
职责
签署资质
签署资质的必备条件
审定
审核
校核
设计
制图
制表人/日期：
批准人/日期：
受控文件清单
表号：
JL—01版次/修改码（A/0）编号：
序号
文件编号
文件和资料标题
受控号
份数
部门：
收文暨分类登记表
表号：
JL—03版次/修改码（A/0）编号：
序号
收文日期
收文号
发文单位/部门
文件名称/编号
份数
签收人
文件类别
收文暨分类登记表
表号：
JL—03版次/修改码（A/0）编号：
序号
收文日期
收文号
发文单位/部门
文件名称/编号
份数
签收人
文件类别
传阅单
表号：
JL—04版次/修改码（A/0）编号：
文件名称/编号
收文号
领导批示：
传阅范围
传阅日期
审阅意见
审阅人
备注：
传阅单
表号：
JL—04版次/修改码（A/0）编号：
文件名称/编号
收文号
领导批示：
传阅范围
传阅日期
审阅意见
审阅人
备注：
文件更改申请表
表号：
JL—05版次/修改码（A/0）编号：
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因：
申请人：
日期：
更改前内容
更改后内容（可另附页）
更改人：
日期：
主管部门审查意见：
签名：
日期：
主管领导批准：
签名：
日期：
文件修订记录表
表号：
JL—06版次/修改码（A/0）编号：
页码
章节
更改内容
日期
更改通知单号
记录清单（类）
表号：
JL—07版次/修改码（A/0）编号：
序号
记录名称
编号
保管期限
相关部门
部门：
编制人/日期：
管理评审计划
表号：
JL—08版次/修改码（A/0）编号：
评审日期
评审地点
评审目的：
评审内容：
参加部门
人员
评审汇报材料
审核人/日期：
审批人/日期：
编制人/日期：
管理评审报告
表号：
JL—09版次/修改码（A/0）编号：
主持人
评审日期
评审综述：
评审结论：
需改进的项目：
审核人/日期：
审批人/日期：
编制人/日期：
职位说明书
表号：
JL—10版次/修改码（A/0）编号：
职位名称
所属部门
直属上级
工作职责：
任职资格：
教育背景：
◆
培训经历：
◆
经验：
◆
技能技巧：
◆
◆
态度：
◆
◆
工作条件
工作场所：
环境状况：
危险性：
岗位任职资格确认表
表号：
JL—11版次/修改码（A/0）编号：
序号
姓名
部门
岗位
资格评定情况
是否胜任岗位
□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：
□是
□否，建议：
□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：
□是
□否，建议：
□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：
□是
□否，建议：
□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：
□是
□否，建议：
□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：
□是
□否，建议：
评价人/日期：
审批人/日期：
年度培训计划
表号：
JL—12版次/修改码（A/0）编号：
主办部门
日期
地点
培训项目
课时
教师
审批人/日期：
编制人/日期：
培训申请表
表号：
JL—13版次/修改码（A/0）编号：
申请部门
申请日期
培训方式
培训预算
培训对象
培训内容
培训事项说明：
审核意见：
审批意见：
备注：
填表人/日期：
培训考核记录
表号：
JL—14版次/修改码（A/0）编号：
培训项目
培训日期
培训地点
主讲人
序号
姓名
性别
考核方式
（笔试、口试、心得报告、现场操作）
考核结果/分数
编制人/日期：
审批人/日期：
年度工作考核表
表号：
JL—15版次/修改码（A/0）编号：
姓名
岗位职务
学历
职称
考核事项
考勤
理论水平
业务能力
工作效率
工作成果
职业素质
遵纪守法
优
良
中
差
考核建议
□提升□续聘□转岗□解聘□再教育
考核结果
□胜任□不胜任
考评人/日期
领导批示/日期
员工档案
表号：
JL—16版次/修改码（A/0）编号：
姓名
性别
出生
年月
学历
职称
岗位
资格
工作经历
职务/工种
培训经历
证书编号
顾客反馈意见登记表
表号：
JL—38版次/修改码（A/0）编号：
序号
时间
顾客名称
（业主）
意见内容
记录人
落实情况
备注
填表人/日期：
顾客满意度调查表
表号：
JL—39版次/修改码（A/0）编号：
客户单位：
项目名称：
项目完成时间：
评价日期：
评价项目
很满意
（100%）
满意
（80%）
合格
（60%）
不满意
（0）
一、使用说明资料
叙述内容（A）
装订质量（C）
二、图样标识
内容完整（A）
定位（A）
印刷质量（C）
三、数据
结构（B）
准确度（A）
四、工程完成
按时完工（A）
工程质量（A）
安全生产（A）
文明施工（A）
五、项目配套设施
功能（B）
适用性（B）
六、服务
技术支持、培训（B）
对投拆的处理（B）
配合与沟通（B）
七、交付
按合同及时交付（B）
相关说明完好性（B）
注：
A类科目每项满分80分，B类科目每项满分60分，C类科目每项满分20分，每个项目满意度总分100分。
计算时以每类科目的满分乘以顾客评价的对应满意度栏的得分比例后，各科目汇总后得顾客评价满意度分。
顾客满意度评定汇总表
表号：
JL—40版次/修改码（A/0）编号：
序
号
项目名称
使用
说明
资料
图样标识
数据
工程
完成
项目
配套
设施
服务
交付
合计
叙述内容
装订质量
内容完整
定
位
印刷质量
结
构
准确度
按时完工
工程质量
安全生产
文明施工
功
能
适用性
技术支持培训
投诉处理
配合沟通
按合同及时交付
相关说明完好性
汇总人：
日期：
环境因素台帐
表号：
JL—41版次/修改码（A/0）编号：
区域/场所：
编号
活动、产品与服务
产生的环境因素
环境影响
时态
状
态
环境因素评价
评分判定
是否重要环境因素
法规符合性
发生频率
影响范围
影响程度
社区关注程度
重要环境因素清单
表号：
JL—42版次/修改码（A/0）编号：
区域/场所：
编号
活动、产品与服务
产生的环境因素
环境影响
时态
状
态
控制措施计划
制度规定
教育培训
管理
方案
运行控制
应急预案
危险源台帐
表号：
JL—43版次/修改码（A/0）编号：
单位：
编号
作业活动
对职业健康安全存在危害的事件
可能导致的伤害
状态
风险评价
重大危险源源风险等级
L
E
C
D
重大危险源清单
表号：
JL—44版次/修改码（A/0）编号：
单位：
伤害
方式
重大危险源名称
控制措施计划
安全交底
运行控制
专项方案
管理方案
应急预案
法律法规和其他要求清单
表号：
JL—45版次/修改码（A/0）编号：
序号
文件编号
文件名称
实施日期
适用条款
应急演习记录
表号：
JL—46版次/修改码（A/0）编号：
演习地点
日期
指挥人
参加人数
资源配备
1.交通资源：
2.通讯资源：
3.应急工具：
4.急救资源：
5.其它：
演习目的、内容：
演习过程：
演习小结：
存在问题及整改措施：
附件：
填表人/日期：
审批人/日期：
内审计划
表号：
JL—47版次/修改码（A/0）编号：
审核日期
审核目的
审核范围
审核依据
审核组成员
组长：
组员：
（第一组）
（第二组）
审核日程安排及审核事项
日期
时间
第一组
第二组
注：
1、当审核到自己所在部门时，该内审员接受审核，不得审核自己的工作。
2、标准4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.3/8.2.2/8.4/8.5等过程审核在各部门均要取证。
编制人/日期：
审批人/日期：
内审检查、记录表
表号：
JL—48版次/修改码（A/0）编号：
受审核部门
部门负责人
内审员
标准
条款号
文件
条款号
检查内容
客观事实描述
判定
编制人：
年月日审批人（内审组长）：
年月日
不合格项报告
表号：
JL—49版次/修改码（A/0）编号：
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
审核依据：
不合格事实描述：
不符合文件条款：
不符合标准条款：
不符合项性质：
体系性（）实施性（）效果性（）
纠正措施：
预计完成时间：
受审核方主管/日期：
内审员/日期
批准人/日期
纠正措施验证情况：
审核员/日期：
内审报告
表号：
JL—50版次/修改码（A/0）编号：
审核组长
审核日期
审核组员
审核目的
审核范围
审核依据
上次审核日期
上次审核报告编号
审核中发现的问题摘要（可附页）：
编制：
（内审组长）
日期：
批准：
（管理者代表）
日期：
记录清单（管理体系类）
表号：
JL—07版次/修改码（A/0）编号：
序号
记录名称
编号
保管期限
相关部门
1
受控文件清单
JL-01
3年
综合部/各部门
2
收文暨分类登记
升级会员 