人力资源年度规划书模板.doc
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＿＿＿＿＿＿企业2011年人力资源规划书
一、人力资源情况分析
（一）人力资源现状核查
人力资源部自________年____月开展了为期_____月的企业人力资源状况的数据采集工作，对企业各部门、各岗位历年变动情况进行统计分析，得出如下表所示的________~~_______年间公司各级人员数量变化状况及________年各级人员需求预测。
_______~~______年人力资源状况与预测
单位：
人
年份
人员结构
2007年
2008年
2009年
2010年
高层管理人员
专业管理人员
基层管理人员
基层工作人员
员工总数
（二）企业人员现状分析
通过对企业目前人员情况的数据进行分析，得出如下表所示的企业人员现状。
企业人员现状总结表
单位：
人
人员素质情况
人事变动情况
学历
人数
企业占比
时间
人员离职比例
人员增长比例
博士教授
%
%
%
硕士研究生
%
%
%
学士本科
%
%
%
大专
%
%
%
中专\高中
%
%
%
高中以下
%
%
%
通过上表，可以得出以下结论：
1、管理人员中具有高等学历的人数比例过低。
2、人员增长和离职的比例过高。
3、管理层人数比例过高
4、人力资源管理的基础制度和激励制度未形成规范。
5、企业人力资源管理尚停留在人事资料处理阶段，没有形成有效的人事管理工作。
二、职务设置与人员配置计划
根据企业2011年发展计划和经营目标，人力资源部在各部门的积极配合下，制订了2011年各部门职位设置及配置计划，具体如下表示。
部门
岗位
现有人数
拟增人数
拟增人员须到位时段描述
说明
经
营
决
策
层
现有岗位
集团总经理
集团副总经理
集团营运总监
集团帐务总监
集团信息技术总监
集团行政人力资源总监
集团投资总监
分（子）公司总经理
分（子）公司副总经理
拟增岗位
小计
部门
岗位
现有人数
拟增人数
拟增人员须到位时段描述
说明
营
运
中
心
呼叫中心
现有岗位
部门经理
主管
客服专员
营销专员
拟增岗位
小计
市场部
现有岗位
部门经理
经理助理
主管
渠道拓展专员
促销策划人员
增值业务人员
综合事务人员
拟增岗位
小计
数据分析部
现有岗位
部门经理
主管
卡部文员
数据分析人员
数据收集人员
拟增岗位
小计
重点项目部
现有岗位
部门经理
主管
项目专员
移动积分专员
拟增岗位
小计
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