重大风险控制策划表.doc
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重大风险控制策划表
编号：
JL—10NO:
01制定日期：
2015.05.22
序号
活动／产品／服务
（发生点）
风险因素
涉及部门
控制措施
备注
1
公司办公区域行政、安全管理
外购中餐食物不卫生，食物中毒。
消防通道堵塞不畅通；吸烟乱丢烟头；安全培训不到位；未建立和执行安全责任制；安全管理不到位；未制订重大事故应急预案。
XX
1、制定运行控制程序
2、加强现场监督检查
2
扩建工地、安全管理
安全培训不到位；未建立和执行安全责任制；安全管理不到位；无施工现场安全标志布置平面图；未制订重大事故应急预案；劳务工未进行安全教育和安全交底。
X部
1、制定目标、指标管理方案；
2、制定运行控制程序
3、加强现场监督检查
3
维修相关方现场消防管理
工地、仓库、食堂、宿舍无灭火器或配置不足或型号不对；消防通道堵塞不畅通；吸烟乱丢烟头；未制订、公布消防应急预案；对消防应急预案未进行有效培训。
X部
X部
1、制定运行控制程序
2、制定应急预案与响应措施；
3、加强现场监督检查
4、培训与教育
4
“消缺”管理
人身防护用品穿戴不符合标准；不按要求佩戴安全带；高处作业；四口、五临边无防护措施或防护措施不到位。
X部
X部
1、制定目标、指标管理方案；
2、制定运行控制程序
3、加强现场监督检查
5
生产现场管理
生产巡视中走动作业和高空落物；工具遗留、预留物扎人；场内有仍在使用的市政管线和高压线。
X部
1、制定运行控制程序
2、加强现场监督检查
6
相关方用电管理
维修施工用电不按标准和规范接入；安装配电箱、不正确接地、接零；不及时检查更换老化零部件和电线；无证操作；检修不挂牌；违章操作。
x部
1、制定运行控制程序
2、制定目标、指标管理方案；
3、制定应急预案与响应措施；
4、加强现场监督检查
重大风险控制策划表
编号：
JL—10NO:
02制定日期：
2015.05.22
序号
活动／产品／服务
（发生点）
风险因素
涉及部门
控制措施
备注
7
土方开挖管理
放坡开挖基坑的坑壁小于安全坡度；堆方的高度和边坡坡度超过安全规定；掏洞挖土、搜底挖槽；雨天槽、坑、沟底作业；场内道路标志、路况不明，司机违章行驶；基坑（槽）的支撑拆除等。
X部
1、制定运行控制程序
2、加强现场监督检查
8
脚手架搭设与拆除
脚手架无搭设方案；不进行安全交底；不按标准和规范搭设脚手架；脚手架不经检测即使用；脚手架、平台材料腐蚀，不符合安全标准；无证操作等。
X部
1、制定运行控制程序
2、制定应急预案与响应措施；
3、加强现场监督检查
9
扩建工程
施工时支撑系统不符合设计要求；支、拆模板结束后留下悬空的模板；砼强度未达到就提前拆模；垂直作业上下无隔离防护措施；模板上施工荷载超过规定等。
X部
1、制定运行控制程序
2、加强现场监督检查
10
维修混凝土施工
混凝土支撑架的整体刚度、承载能力，整体稳定性不够或支撑物的承受力不够；混凝土浇铸不均衡；，混凝土未达到规定的强度前过早地拆除支撑和模板等。
X部
1、制定运行控制程序
2、加强现场监督检查
11
高处作业
搭设脚手架稳定性差，未进行验收检查；脚手架上堆放的材料超负荷；违规违章作业；遇大风雪、大雾、大暴雨时高处作业；高处作业平台、临边洞口无防护栏杆等；
X部
1、制定运行控制程序
2、制定应急预案与响应措施；
3、加强现场监督检查
4、培训与教育
12
维修电焊、气焊作业
高温明火；其它热源与乙炔的距离小于安全距离；电气焊作业未按规定使用安全防护用品；电焊机的安装、防护不当；气瓶的使用与管理不符合要求；工人个体防护不当；高温中暑等。
X部
1、制定运行控制程序
2、加强现场监督检查
3、培训与教育
重大风险控制策划表
编号：
JL—10NO:
03制定日期：
2015.05.22
序号
活动／产品／服务
（发生点）
风险因素
涉及部门
控制措施
备注
13
吊车、起重吊装作业、起重机械安装
无装拆方案；无超高、变幅、行走限制器或不灵敏；塔吊高度超过安装规定且不安装附墙；无证上岗；多台塔吊施工时无防护措施；使用前未经安监部门验收；电器安装不符合要求；避雷装置不符合要求等。
X部
1、制定运行控制程序
2、制定应急预案与响应措施；
3、加强现场监督检查
4、培训与教育
14
卷扬机使用与拆装
无装拆方案；无避雷装置；无超高限位；无断绳保险装置；卸料平台两侧无防护栏杆；架体与建筑物连接时，连墙杆不符合要求；违章坐吊篮上下；
X部
1、制定运行控制程序
2、加强现场监督检查
15
办公区装修作业
上人吊顶时，防护不当，造成塌落、刺伤、摔伤；使用射钉枪子弹爆炸和钉飞伤人；装修设施使用不当造成漏电或机械伤人。
X部
1、制定运行控制程序
2、加强现场监督检查
16
维修材料的放射性
水泥、砂子、石子、砖、砼构件及其他新型墙体材料、石材、墙砖、地砖、卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等。
X部
X部
1、制定运行控制程序
2、加强现场监督检查
17
职业病
粉尘导致尘肺病；油漆、喷漆引发职业中毒；风钻、电钻、振动棒等引发振动病；油漆、酸碱、沥青引发皮肤病；噪声引发噪声聋等。
X部
1、制定运行控制程序
2、加强现场监督检查
18
夏季施工
高温中暑。
X部
1、制定运行控制程序
2、加强现场监督检查
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