电子打火机标识和可追溯性管理程序.docx
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电子打火机标识和可追溯性管理程序
标识和可追溯性管理程序
（ISO9001：
2015）
1、目的
为了识别材料、半成品及成品各状态，以防不合格品或合格品的使用，且当不合格发生后，能通过标识及记录，有效对各阶段产品进行追溯。
2、范围
公司生产产品所用原材料、半成品及成品；
公司内生产、贮存及检验现场。
3、管理流程
主要权责部门
流程图
简要说明
使用表单
采购部
供货商
1原材料：
应在原材料包装上贴标签，且标签应含：
产品编号、产品规格、净重及经销商等内容；仓库入帐时记录重量及与之对应的供货商；
2辅助材料：
外包装上应贴上标签（纸箱则在其底部印上相应供货商编号），且标签应含产品名称、数量、生产日期、生产厂商名称等内容。
3原辅材料到货后，仓库保管员应将其置于待检区或作好“待检”标识卡。
后通知品质部检验员进行检验。
（标签）
《外协检验通知单》
《外协件验证检测报告》
品质部
生产部
制程
管制
1下料时记录其原材料型号、料号、经销商及下料日期、规格、材料用途及生产批号等内容，并在已下料最上一张钢板上贴上《材料卡》；
2生产现场应明确划分报废品区、临时堆放区、待检品区、合格品区、材料堆放区，并挂牌标识。
产品按相应区域堆放，若因场地有限等原因不能将产品堆放指定区域时，可临时挂牌标识堆放非指定区域，但不能混放，例如：
待检品不能与合格品混放等；
3产品标识牌必须含有产品批号、产品名称；
4所有检验记录表单应记录所检产品批号；
5车间之间产品的流转需经品质部检验员或品管员确认，且在相应流转凭证中盖章。
《下料检验记录》
《材料卡》
《制程检验记录》
《组装检验记录》
（标识牌）
《物料标识卡》
生产部
包装
①记录产品批号及附件生产日期、供货商；
②每批产品外包装上标识其批号。
生产部
包装应明确划分不同类产品堆放区域，且挂《产品库存标识卡》标识，且帐物卡一致。
《物料标识卡》
4、追溯流程
主要权责部门
流程示意图
简要说明
使用表单
市场部
客户
客户产品
下料记录
配件
包装记录
市场部从客户处获悉涉及产品批号
包装车间
供应商
采购部
供应商
批号
产品
批号
通过包装记录中对应批号的配件供应商及其生产日期，可追溯到责任配件供应商
品质部
检验记录
车间
通过检验记录中的对应产品批号可以追溯到相应车间作业员，使用机台及当时产品质量状况
《制程检验记录》
《组装检验记录》
生产部
经销商/生产商
通过原材料下料记录，可以追溯到相应经销商及生产商
《下料检验记录》
5.质量记录
（标签）
《外协检验通知单》
《外协件验证检测报告》
《制程检验记录》
《组装检验记录》
《下料检验记录》
《材料卡》
《制程检验记录》
《组装检验记录》
（标识牌）
《物料标识卡》
物料标识卡
产品名称：
型号规格：
日期
摘要
入库
数量
领出
数量
结存
备注
产品标识卡
订单号：
生产批号
名称规格
数量
牙型
工序
1
2
3
4
5
完工检验状态
作业
检验
备注：
工序流转卡
产品代号:
工序:
数量:
操作者:
检验员:
批号：
年月日
工序流转卡
产品代号:
工序:
数量:
操作者:
检验员:
批号：
年月日
工序标识卡
产品型号、名称
零件名称
图号
工序名称
材料牌号
操作者
生产日期
生产任务
检验员
完成数量
合格品：
返工：
废品：
备注
工序标识卡
产品型号、名称
零件名称
图号
工序名称
材料牌号
操作者
生产日期
生产任务
检验员
完成数量
合格品：
返工：
废品：
备注
检验状态标识卡
备注：
注：
检验状态标识包括待检、合格、不合格、待判定等。
检验状态标识卡
备注：
注：
检验状态标识包括待检、合格、不合格、待判定等。
检验状态标识卡
备注：
注：
检验状态标识包括待检、合格、不合格、待判定等。
检验状态标识卡
备注：
注：
检验状态标识包括待检、合格、不合格、待判定等。
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