四术项目绩效考核表.doc

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资料1

项目支出绩效目标申报材料

（2016年度）

项目名称：

计划生育四术

申报单位：

XXX医院

填报人：

联系电话：

二○一六年十二月

资料1-1

项目基础信息表

填报单位名称：

（盖章）XXX医院单位：

（万元）

项目名称

计划生育四术

项目申报

金额

项目类型

成本类□民生保障类□√设备购置类□建设修缮类□其他□

是否常规性项目

是□√否□

项目采购方式

自行采购□集中采购□√

单位负责人

项目负责人

联系电话

项目实施起止时间

2016.01-2016.12

单位职能概述

为稳定低生育水平、提高广大育龄妇女生殖健康水平的重要方式实施计划生育四术

项目概况

每年为全县适龄夫妇提供计划生育服务，对于符合条件的妇女进行免费放取环，不符合国家规定的胎次进行免费引流产

立项依据

项目合理性及可行性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、组织相关人员业务培训并启动该项目。

2016年1月

2016年1月

2、具体方案实施

2016年1月

2016年12月

3、进行年度督导考核，并进行工作报告。

2016年12月

2016年12月

……

申报单位需要说明的其他情况

资料1-2

绩效目标与绩效指标情况表

项目绩效目标

长期目标

年度目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划指标值

标准指标值

指标说明（含计算公式）

历史标准

行业

标准

其他

2014年

2015年

产出指标

数量指标

手术人数

手术4000人

1707

2363人

质量指标

业务人员培训率

90%以上

90%以上

90%以上

计生知识知晓率

80%以上

80%以上

80%以上

时效指标

成本指标

其他指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高生育质量

90%以上

90%以上

做好生育计划

90%以上

90%以上

生态效益指标

可持续影响指标

其他指标

服务对象满意度指标

具体指标

其他指标

绩效目标与绩效指标情况表

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标

内容

计划

指标值

标准指标值

指标说明（含计算公式）

历史标准

行业

标准

其他

20年

20年

产出指标

数量指标

手术人数

手术2730人

1707

2363人

质量指标

业务人员培训率

90%以上

90%以上

90%以上

计生知识知晓率

80%以上

80%以上

80%以上

时效指标

成本指标

其他指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高生育质量

90%以上

90%以上

做好生育计划

90%以上

90%以上

生态效益指标

可持续影响指标

其他指标

服务对象满意度指标

具体指标

其他指标

资料1-3

项目支出预算明细表

备注：

资金安排进度填写累计数单位：

元

项目资金来源

年度计划

以前年度安排

申请财政资金总额

中央、省补助资金

本级预算内经费拨款

本级预算内非税收入安排

本级预算外收入安排

单位自筹

其他

合计

项目概算及测算依据

项目支出明细

单位成本

数量

所需资金

测算依据及

说明

年度项目资金安排进度

预算安排

一季度支出

二季度支出

三季度支出

四季度支出

需要说明事项

中央、省补助资金

本级预算内经费拨款

本级预算内非税收入安排

本级预算外收入安排

单位自筹

其他

合计

备注

项目支出政府采购情况等

资料1-4

可行性分析报告

（参考提纲）

一、项目概况

1.项目实施单位为XXX医院，为差额事业单位，主要开展住院分娩、剖腹产、妇科儿科疾病的诊治、计划生育技术服务、孕期保健、优生优育咨询、产后随访服务、新生儿疾病和听力筛查、生长发育监测等医疗保健业务。

单位最近三年来没有财会违规行为。

2.项目的概况：

每年为全县适龄夫妇提供计划生育服务，对于符合条件的妇女进行免费放取环，不符合国家规定的胎次进行免费引流产。

实施依据：

3.项目基本性质：

属于国家计划生育类项目属于民生项目。

涉及范围及用途：

指年龄在40岁以下的有小孩没有采取绝育措施或采取绝育措施不满一年；40岁以上有补救史未采取绝育措施的已婚育龄妇女（不包括妊娠终止未满42天、抱养一孩、离婚、丧偶、子宫及附件切除、绝经及不孕症的已婚育龄妇女）。

认真贯彻执行计划生育的政策法规，.向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识。

项目内容：

主要包括放取环手术、结扎术、流引产。

4.项目的实施方案，以及方案各阶段的时间安排。

（1）2016年1月组织相关人员业务培训并启动该项目。

（2）2016年1月根据往年具体实施方案，联合个乡镇计生部门进行集中部署，确保各科室相关人员、设备到位，工作流程梳理清晰。

（3）2016年1-12月，正常进行醒目进展调度、季报告，及时了解项目进展情况。

（4）2016年12月，进行年度督导考核，并进行工作报告。

二、项目可行性分析

1.申报项目的可行性、紧迫性

国家优生优育政策的要求，提高生育质量的迫切性。

2.我单位具有较完善的医疗服务体系，各科室根据服务能力各负其责，有能力完成检查任务，并做好后续治疗服务工作。

3.申报项目前期准备工作的完成情况。

1月份我单位对相关业务人员检查进行专业技术培训。

1月份各系统设备人员到位，各乡镇宣传组织到位，按照计划有需要的育龄妇女到我院接受四术服务，项目正式开始。

三、项目预期投入资金分析

1.项目的资金预算分析

流产费用XXX元/人，引产费用XXX/人，放环费用XXX/人，取环费用XXX/人。

2.往年同类项目资金的使用情况分析。

往年同类情况资金成本相同。

四、项目管理分析

（一）项目管理计划安排

1、业务培训

1月份根据本地工作方案，继续完成本地业务培训。

2、规范流程

在市级工作方案基础上，出台本地工作方案，明确部门责任，规范工作流程，各工作环节衔接到位，责任到人。

3、宣传到位

一方面做好宣传动员工作。

与县妇联、乡镇计生站等部门相互相协调宣传组织动员，积极发动基层组织，动员农村适龄妇女主动加。

做好相关政策和妇女健康知识宣传，扩大社会影响力，帮助广大妇女树立健康的生育理念，培养良好的生活方式。

4、年度绩效考核

12月份，集中进行检查工作年度绩效考核，进行自我评价，积极配合县市监督检查工作。

（二）项目存在的问题和有关说明

1、资金问题

上级拨付，下一步需要做好以下工作，积极向上级申请资金，做好监督工作，监督资金使用到位情况，保证工作正常运行。

2、部门协作问题

该项目只有各部门密切配合，才能顺利完成任务。

另外，还需要宣传、公安、民政等部门以及乡镇政府（街道办事处）和村（居）委会等基层组织的配合，受到各种主客观因素的影响。

资料1-5

项目自评报告

一级指标

二级指标

三级指标

标准分

自评

得分

说明及依据

内容（100分）

权重

内容

权重

内容

一、项目定位

25%

1、项目目标具体明确

40%

（1）项目的绩效目标符合党委、政府的战略目标和决策

10

10

（2）项目有明确的立项依据或政策依据

（3）项目有结果导向、简洁明确的目标

（4）项目能解决某一具体问题或满足一定社会需求

2．项目设计避免重大缺陷

20%

（5）在设计上避免重大缺陷

5

5

（6）目前没有其他方法能够更好实现项目目标

3．项目避免了与其他项目的重复

20%

（7）单位对现有项目进行了必要整合

5

5

（8）项目与本部门已实施的其他项目不重复

（9）项目与其他部门的项目不重复

（10）项目与私人部门和非营利组织的类似项目不重复

4．项目的服务对象或受益群体明确

20%

（11）项目服务对象或受益群体定位正确

5

5

（12）项目支出有效用于项目服务对象或受益群体

二、项目计划

25%

5．项目的实施计划明确

25%

（13）项目的责任主体明确

6

6

（14）项目实施计划内容具体明确

（15）项目绩效目标的实现有明确的时间要求

（16）项目计划申报规范、及时

项目自评报告

二、项目计划

25%

6．项目有科学合理的绩效指标体系

45%

（17）项目有结果导向、针对性强的绩效指标

12

12

（18）项目的绩效指标具体量化

（19）指标有合理的评价标准（纵向横向指标、先进指标的标准）

（20）项目的绩效指标有挑战性

7．项目金额安排合理

30%

（21）项目预算金额安排与项目绩效目标相适应

8

8

（22）项目预算金额安排全面、合理、细化

（23）项目预算金额测算有合理的支出标准依据

三、项目管理

30%

8．项目的管理者和参与者有明确的责任

25%

（24）项目明确了各级管理者、参与者的责任

7

7

（25）项目有落实责任的制度保障（是否有考核措施，措施是否合理合法合规）

9．项目具有有效的财务管理方法

50%

（26）项目有健全的财务管理制度

15

15

（27）项目进行独立、明细核算

（28）项目有规范、有效的财务信息形成与反馈机制

（29）具有有效措施改进管理上不足

10、部门运用项目绩效信息来加强项目的管理

25%

（30）部门有项目绩效信息的收集和反馈机制

7

7

（31）部门有运用绩效信息改进项目执行管理的工作机制

（32）部门成立自我评价工作机制

（33）有项目信息公开机制

项目自评报告

四、预期项目结果

20%

11．项目预期结果能实现年度目标

30%

（34）项目实施预期有助于实现党委、政府战略目标和部门工作目标

6

6

（35）项目预期结果能实现所有年度目标

（36）项目预期结果有利于长期目标实现

12．项目实施预期结果有利于提高效率和节约成本

40%

（37）项目预期结果将比往年提高效率或节约成本

8

4

二孩政策实行影响本项目实行

（38）项目能实现设定的效率目标

13．部门开展独立评审显示该项目有效

30%

（39）行业指标独立评价显示该项目有效率和效果

6

6

（40）项目评价全面完整，评价质量高且独立客观

总得分

96

项目自评结论

项目等级

有效□√基本有效□一般□无效□无法显示成效□

项目单位

单位：

单位负责人（签字）：

（公章）

日期：

　年　月　日

主管部门审核意见

部门：

部门负责人（签字）：

（公章）

日期：

　年　月　日

注：

有效（90分-100分）基本有效（80分-89分）一般（70分-79分）

无效（60分-69分）无法显示成效（60分以下）

四术项目资金绩效评价报告

为了加强四术项目专项资金管理，提高资金使用效益，根据XXX县财政局专项资金绩效评价的有关要求，我单位认真开展了2016年四术项目专项资金绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。

向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、每年为全县适龄夫妇提供计划生育服务，对于符合条件的妇女进行免费放取环，不符合国家规定的胎次进行免费引流产。

（二）项目绩效目标

计划2016年为全县约4000符合条件的适龄夫妇提供计划生育服务，进行免费放取环，不符合国家规定的胎次进行免费引流产。

二、项目实施和管理情况

（一）资金计划、到位和使用情况

1、资金计划及到位情况

流产费用XX元/人，引产费用XX/人，放环费用XXX/人，取环费用XXX/人。

预算资金共计XXX万元，由县财政一次性拨付到XXX县卫生和计划生育局。

2、资金的使用情况

XXX医院负责全县育龄妇女四术工作，每月初向县卫计局上报上月度手术数量和检查名单，县卫计局根据上报数据向县妇幼保健计生服务中心及时拨付相关款项。

（二）项目资金管理情况

1、明确补助标准

根据县卫计局、县财政局联合制定了“四术”项目任务数和补助标准，细化项目单项补助标准。

2、做好项目核查

县卫计局、财政局根据县妇幼保健计生服务中心上报的检查数据和名单，组织有关人员采取现场查看、查阅病例资料和电话核实等方式，对手术服务数量、质量进行全面核查。

3、加强资金管理

项目补助资金专项用于“四术”筛查中发生的成本性支出，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用专项补助资金。

对故意虚报有关数据骗取资金，或截留、挤占和挪用专项补助资金的，一经查实，按有关规定进行惩处。

三、项目完成情况

XXX县2016年度四术计划目标为2730例，自1月至12月底，县妇幼保健计生服务中心共计完成四术1722例，由于二孩政策的实行，需要进行四术服务的育龄妇女减少，完成计划的64%。

四、项目效益情况

为认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。

向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识，实现少生优生，提高广大妇女健康水平，切实减轻了社会负担和群众的经济负担，得到广大群众的认同，产生了良好的社会效益和生态效益。

五、综合评价情况和评价结论（见附件）

六、问题及建议

1、群众优生优育意识有待加强，参与计划生育的积极性不足。

2、基层人才队伍需要进一步充实技术力量，增强服务质量。

3、进一步加强宣传工作，增强群众特别是目标人群的自觉性。