核桃综合加工项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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5.技术方案、设备方案和工程方案
6．主要原辅材料、燃料供应
7、总图运输与公用辅助工程
8．节能、节水措施
9．环境影响评价
10．劳动安全、工业卫生与消防
11.组织机构与人力资源配置
12.项目实施进度
13.投资估算
14.融资方案
15.财务评价
16.社会评价
17.风险分析
18、研究结论与建议
1.1．5项目编制的依据
1.1.5.1**县经贸局关于**有限责任公司《年加工*吨核桃果项目建议书》的批复文件。
1.1.5.2年加工***吨核桃果的项目建议书。
1.1.5.3《轻工业建设项目可行研究报告编制内容深度规定》。
1.1.5.4国家相关技术规范。
1.1.5.5项目承办单位与***设计院签订的委托编制可行性研究报告的合同。
1．1．6项目提出的理由与过程
随着经济的发展，越来越多的消费者认识到核桃的食用和药用价值，消费量持续上升。
由于核桃营养丰富、口味好，在国际市场很受欢迎。
省委、省政府根据资源优势和发展条件提出了开展干果经济林基地开发，大力培育特色经济林果的绿色经济强省战略，全省各地积极推进特色经济林果的特色化、规模化、标准化、品牌化建设，在加强原始种源保护的同时不断引进先进技术，创新发展模式，培育知名品牌，做特做优，做大做强特色经济林产业发展，
到2005年底为止，**县泡核桃累计种植面积约**亩，铁核桃面积**亩。
本项目的实施，每年给农户带来**万元以上的经济收入，可充分利用当地富余劳力，为地方群众提供了就业机会，对提高**林果产业经济、调整产业结构、改善生态环境具有重大的现实意义和深远的历史意义，最终实现县域经济持续、快速、健康发展。
该项目的建设,每年将减少林木砍伐量1.58万立方米。
将极大地改善当地的生态环境,提高当地的森林覆盖率,为当地生态系统的恢复,起到积极的促进作用.
目前，项目建议书已得到批复，厂址的征地工作已经完成，场地的平整正在进行。
1.2.研究工作的概述
1.2.1研究工作的概况
本项目在编制可行性研究报告过程中，**设计院组织了有关专业技术人员赴现场对拟建设地址进行了实地考察，了解了**有限责任公司生产情况、设备配置以及公用设施情况，对本项目核桃产地条件环境、供水、供电、原材料、燃料供应、交通运输等外部条件进行了认真核实、比较。
会同**有限责任公司就拟建年加工**吨核桃果生产线和相关综合利用的必要性、可行性向有关主管部门负责人多次汇报和磋商。
可行性研究报告重点是对项目建设必要性、产品市场前景、建设规模、工程技术方案、环保、技术经济等作详细论证，研究工作认真、严肃，符合项目建设可行性研究报告编制内容的深度规定。
1.3研究结论
1.3.1市场需求
我国自改革开放以来，人民群众生活水平不断提高，核桃加工生产发展很快，国家对核桃生产极为重视，**核桃在国内外市场的质量信誉进一步提高，近年来掀起了以食用核桃产品为消费时尚的热潮，使核桃食品的需求量不断提高，市场潜力巨大。
1.3.2产品方案与建设规模
1.3.2.1建设规模
年加工**吨核桃干果
1.3.2.2产品方案
核桃仁：
吨（其中脱衣仁*吨）
核桃油：
吨
核桃炒果：
吨
核桃干果：
亩
1.3.3厂址选择
所选厂址位于**县政府所在地—德党镇,县城新区西面、变电站南侧的一块山坡地上,占地面积*平方米。
所选厂址地质条件稳定，附近无有害气体、放射性源、粉尘和其它扩散性的污染源。
厂区面积完全能满足目前生产的需要，且留有较大的发展余地。
1.3.4技术方案、设备方案和工程方案
技术方案采用的是机械去青荚和微波干燥.
该方案大大减轻了工人的劳动强度,提高了工作效率,与传统加工方法相比,产品的品质有了很大的提升;
同时,节约了能源,减轻了对环境的污染和破坏.对当地植被的恢复和环境的改善,将起到积极的作用.
生产工艺流程:
带荚坚果→脱青荚→清洗→分级→微波干燥→包装→贮存
坚果→破果壳→果仁分级→包装→入库
设备方案:
序号
设备名称
设备型号
数量
单价（万元）
合计
（万元）
1
青核桃脱皮机
QHT-25A
3
2
清洗分级机
LXH-25
微波干燥机
HCH450
4
HCH250
10
1.3.5主要原辅材料、燃料及动力供应
主要原辅材料需要量：
主要的原辅材料需要量表:
吨/年
名称
青荚核桃果
调味料
包装箱
水电消耗量表
消耗量
水
立方米
电
万度
“十五”未，**全县发电装机容量达13750KW/H，日供电量14.21万KW。
根据规划，到2010年，**全县发电装机容量达36750KW/H，年供电量达2.1亿千瓦；
**现有自来水厂一座，年供水能力2万吨，由于**工业企业较少，水电的供应量都能得到保证。
1.3.6节能节水、劳动安全、工业卫生与消防
本项目用静电电容器对变压器进行人工补偿,提高设备的功率因数，达到节能的目的.
本项目每天的用水量约156m3,为了达到节约用水的目的,对整个供水系统采取防渗漏措施，各公共用水龙头，采用脚踏式开关。
同时，做到一水多用，对生产废水、生活废水等经简单处理后，可用来冲洗厕所或作为绿化用水。
项目实施过程中可能对人体造成危害的因素，主要是用电的安全和微波产生的辐射,只要严格遵守操作规程,其危害程度是很低的。
消防用水利用公司的消防蓄水池，厂区设置足量的干粉灭火器。
1.3.7环境影响与综合利用评价
该项目的实施，将改变当地用木柴烘烤湿核桃果的传统习俗，每年将减少烘烤核桃用木材约1.58万立方米（烘烤一吨核桃约需木柴5立方米）,仅此一项，就将大大地改善当地的大气环境和生态环境,提高当地的空气质量和森林覆盖率；
加之本项目基地林的建设，两者对当地生态系统的恢复,将起到非常积极的促进作用。
本项目产生的废水较少，经过简单混凝沉淀法处理后，即可直接排放；
整个生产过程无废气产生；
废渣主要为核桃壳和核桃青荚，这两者均可进一步加工利用。
核桃壳为优质的活性炭生产原料，可直接用来生产活性炭；
青荚可用来发酵生产沼气，为当地居民提供清洁的能源；
同时，发酵后的废渣又是优质的有机肥，有机肥返回林地，将极大地改善土壤的结构和提高核桃的品质，形成一条良好的生态链。
本项目对环境无不良影响，且具有良好的生态效益；
项目的综合利用率高，原料的各个部分都得到了充分的利用。
1.3.8项目投入总资金及资金筹措
本项目总投资估算为万元人民币。
其中：
建设投资万元，约占总投资的%；
固定资产投资万元，约占总投资%；
机械设备投资万元，约占总投资%，铺底流动资金万元，约占总投资的%。
1.3.9经济效益和社会效益
本项目的实施,每年减少林木砍伐量约1.58万立方米.将极大地改善当地的生态环境,提高当地的森林覆盖率,为当地生态系统的恢复,起到积极的促进作用.
同时，可充分利用当地富余劳力，为地方群众提供了就业机会，增加了群众收入，每年给农户带来八千多万元的经济收入。
同时项目建设对改革开放、引进外商投资创造了良好的条件。
通过项目实施，对提高**林果产业经济、调整产业结构、改善生态环境具有重大的现实意义和深远的历史意义，最终实现县域经济持续、快速、健康发展。
1.3.10主要技术经济指标表
表1—3主要技术经济指标表
指标
单位
备注
生产规模：
产品方案：
项目总投资
外币
3.1
建设投资
建设期借款利息
其他融资费用
万元
万美元
3．2
流动资金
铺底流动资金
5
投资指标
5.1
单位产品占用建设投资
元/单位产品
5.2
百元销售收入占用项目投入总资金
元/百元销售收入
5.3
百元销售收入占用建设投资
5.4
百元销售收入占用流动投资
5.5
投资强度
元/㎡
6
年工作制度
6.1
年工作日
d
6.2
日工作时
h
7
项目定员总计
生产人员
技术及管理人员
其他人员
人
8
项目总用地面积
征地面积
生产区用地面积
㎡
9
代征地面积
总建筑面积
11
建筑指标
建筑系数
%
容积率
12
绿地率
13
主要原辅材料、物料、燃料和动力年用量
14
年运输量
运入量
运出量
t/a
15
能耗
t标煤/a
15.1
全厂综合能耗总量
t标煤/单位产品
15.2
单位产品综合能耗
16
年总成本（100%负荷）
17
年销售收入
18
年税金
19
年利润总额
20
全员劳动
元/（人.a）
21
建设投资借款偿还期
a
22
静态投资回收期（Pt）：
税前
含建设期
23
投资利润率
24
资本金净利润率
推荐方案的主要优缺点：
本工艺方案采用微波干燥,能源利用率较高，而且，微波设备几乎无环境和噪音污染，加工车间内无闷热感和蒸气弥漫，大大改善了工作环境。
该方案减轻了工人的劳动强度，提高了劳动效率和产品质量；
减轻了对环境的人为破坏，提高了当地林木的蓄积量；
具有很好的生态效应和环境效应.
同时，本方案的综合利用率高，原料和生产过程中的下脚料都得到了完全的利用。
铁核桃经粉碎后，与取仁过程中所产生的碎次核桃仁，混合后用来提取核桃油；
提取核桃油后所剩下的核桃渣，因其含有部分核桃壳，可用来作饲料或肥料；
深三路仁用来生产脱衣核桃仁；
核桃壳为优质活性炭的生产原料，直接用来生产活性炭；
核桃青荚用来作为沼气发酵的原料；
沼气发酵完后所剩余的废渣，又作为优质的有机肥返回林地。
本方案的缺点是耗能相对较高，设备投资较大。
1.3.11研究结论
1.3.11.1本项目符合国家产业政策，符合省、市人民政府产业开发总体布局，选项方向正确。
它以省委省政府“绿色经济强省”战略和各级政府“开发生物资源”的相关产业政策为指导、立足我国食品工业保持持续高速发展，方便营养、绿色的消费趋势逐步形成的基本市场条件，从承建单位的自身发展需要和社会、经济发展需要出发、依据核桃及其制品的良好的发展前景而提出，立项理由、依据充分。
1.3.11.2本项目针对**及周边地区土地资源特点和核桃的生物学特点而提出，项目的实施有利于建设地调整农业产业结构，发展旱地农业，对当地社会经济发展及三农问题的解决有良好的促进作用；
1.3.11.3本项目是**有限责任公司为了适应市场发展和核桃产业发展的要求,进一步提高产品品质,增加市场份额,扩大对外出口,而进行的深加工项目，符合国家和省市县的产业发展方向。
技术方案可行，工艺技术成熟，且投资少、见效快，具有显著的经济、社会和生态效益。
本项目的实施对促进**县核桃产业化建设，加快山区少数民族农民脱贫致富奔小康等方面都有重要意义。
因而,本项目从社会和经济的角度来看,都是可行的.
1．4问题与建议
项目所需的原料量较大，原料市场竞争较为激烈，因而须加快公司本身原料基地的建设，同时，企业应在做好原料发展规划的同时，强化市场预测，拓宽销售渠道，加快项目的实施进度，确保项目效益得以尽快发挥。
第二章市场预测
2.1市场预测说明
市场预测以2005年、2006年和2007年国内外市场情况，作为预测的依据，主要数据为2006和2007年。
2．2产品市场供需现状
2．2．1国内市场供需现状
我国的核桃栽培面积较大，约70万hm2以上，结果树为1.2亿株。
产量最高的有**、陕西、山西、河北、甘肃5省占全国总产的70%以上，是我国生产出口核桃的主要基地。
2005年全国核桃生产量的前十位依次为：
1、云南9.0万吨
2、陕西6.4万吨
3、四川6.0万吨
4、山西5.3万吨
5、河北4.7万吨
6、新疆3.2万吨
7、甘肃3.0万吨
8、辽宁2.6万吨
9、河南2.5万吨
10、山东2.0万吨
图表1：
2002-2007年5月份国内未去壳核桃进口量及增长率
全国年产核桃18万吨以上，人均占有0.16kg。
按总产量市场销售50%份额计算，实际人均消费量为0.08kg。
而工业发达的美国人均消费核桃1.5kg，法国1.2kg，德国1.1kg，英国0.7kg，日本1.0kg，香港地区1.2kg。
在核桃的消费上我国同发达国家相比差距很大。
但是随着我国国力的增强的人民生活水平的提高及膳食结构的转变，人们对具有医疗保健功能的核桃食品的逐步认识，在国内的销量也会逐年增加。
国内人均消费量达到0.5kg，国内需要60万吨以上。
而今以核桃为原料的加工食品也不断增加，如智强核桃粉、氧元核桃乳、信友核桃乳、健脑益智核桃奶和各种风味的核桃仁等几十种，每年需要核桃5万吨以上。
图表2：
2002-2007年5月份国内未去壳核桃进口金额及增长率
从区域种植分布来看，我国核桃种植基本上沿长江流域的几个省份：
浙江、安徽、湖南、湖北、贵州、广西、**等，并生长在以石炭岩发育的土壤为主。
目前在核桃深加工方面，主要加工产品有核桃油、核桃营养粉、核桃乳饮料、核桃休闲小食品等。
其中核桃油被列为近几年国际、国内市场需求量较高的三大植物油之一，营养价值很高。
工业上可作为高级润滑油、原料油使用；
经精炼、提纯后，是人们日常生活中理想的高级食用烹调油。
因此，将核桃仁加工制成核桃油及核桃油系列产品，必将具有广阔的市场前景和可观的经济效益。
目前，精制核桃油市场零售价格为20—30元/250mL；
目前国内市场上人们对固体饮料的需求量相当大。
核桃粉产品具有营养丰富，品种多样，食用、携带方便，物美价廉等特点，其前景将相当可观。
核桃以其丰富的营养和独特的风味，名列四大干果之首，历来受到世界人民的喜爱。
核桃仁味道鲜美，易于消化吸收，可直接食用。
核桃整果和将核桃仁壳分离出的核桃仁，可作为成品投放市场或出口，具有可观的经济效益。
目前，国内市场上核桃干果的售价为20—25元/公斤，核桃仁的零售价为40—60元/公斤。
近几年核桃价格连年走升，与几大因素有关：
一是国内消费市场需求扩大了。
如今生活条件好了，越来越多的消费者认识到核桃的营养和药用价值，消费比例上升；
二是核桃加工业兴起。
核桃仁可制成食品，加工成油料，广泛的用途使核桃消费量、需求量大幅度增加；
三是国际市场需求量增加。
由于核桃营养丰富、风味好，在国际市场很受欢迎。
我国的核桃主要出口英国、德国、瑞士等国，出口量呈逐年上升之势。
图表5：
2007年6月份全国部分批发市场核桃批发价格
我国经济的发展，人民生活水平的提高，食品结构与消费结构将会发生变化，休闲食品将会得到进一步的发展。
目前世界水果的年人均消费量为72千克，而干果仅为0.68千克，干果的发展具很大的潜在空间，尤其是特色干果发展的空间将更加广阔。
山核桃是干果中的佼佼者，产品供不应求，销售价位一直较高。
现山核桃的销售市场基本上仅集中在江浙沪一带，南北市场还没有很好开发，市场容量十分巨大。
2.2.1国际市场供需现状
世界上核桃的栽培面积较大，据联合国粮农组织统计：
核桃的栽培面积在170万hm2以上，年产核桃为130-150万吨。
栽培面积较大的国家为中国、美国、土耳其等，年产最高的国家有美国20万吨以上；
中国18万吨；
土耳其17万吨；
意大利、南斯拉夫、罗马尼亚、法国3-4万吨；
保加利亚、德国、匈牙利、印度、独联体在2万吨以上。
图表4：
2002-2007年5月份国内未去壳核桃出口量及增长率分析
世界上年产核桃最多的国家是美国，年产量为22.6万吨，其中75%在美国国内销售，25%出口，占世界总产量的10%。
中国居第二位，年产核桃18万吨左右；
土耳其年产量与中国接近，达14-17万吨；
法国年产核桃2-2.5万吨，意大利年产核桃6万吨。
图表3：
世界上核桃栽培面积最大的是中国，约为1100万亩，超过世界其它国家栽培面积的总和，居世界之首，其次是美国，栽培面积120万亩；
土耳其有核桃树400万株；
法国有200万株；
匈牙利有600万株；
波兰有40万株；
西班牙有503万株。
2.3产品市场供需预测
2.3.1国内市场供需预测
产品供不应求，销售价位一直较高。
目前国内市场的需求量每年以5万吨的速度递增。
2.3.2国际市场供需预测
国际市场的需求量每年以1%的速度递增。
2.4产品目标市场分析
本项目主产品的目标市场为欧洲市场，由于近年来国际市场需求旺盛，并呈逐年增加的态势，因而产品的销售市场，至少能在一定的时期内保持相对稳定。
2.5产品价格现状与预测
在拟建本项目之前，项目投资公司涉足本行业已具有相当长的时间，核桃的市场价格呈逐年上升之势，到今年，核桃仁的销售价格已达到平均58元/公斤左右，并且在短期内将维持高位运行，并呈逐步走高的态势。
2.6市场竞争力分析
2.6.1产品市场竞争力优势、劣势分析
本项目采用先进的生产工艺技术和设备，产品品质优良、质量稳定，凭着公司在多年市场经营活动中培养的一批有能力有经验的市场营销人员、建立了有效的营销网络和客户网络，营销能力较强，销售渠道较为畅通，具有稳定的销售市场。
2.6.1.1优势
质量优势：
传统的核桃初加工,是采用沤堆的方法去青荚,然后晒干或烘干（且目前国内绝大多数的企业均采用此生产方法）.用这种方法生产出来的核桃干果,表皮发暗发黑,仁的质量差,优等品的数量很少,产品销售价格低.本工艺采用机械去青荚、微波干燥，生产出来的核桃仁，表皮清亮,优质仁的比例高,品质优良、质量稳定.
设备优势：
微波干燥工艺的能源利用率较高，这是因为微波的热量直接产生于湿物料内部，热损失少，热效率高（可达80%左右）。
比较研究显示，用电热干燥某物料耗电为100千瓦，而用微波干燥同种等量的湿物料耗电仅为20千瓦。
而且，微波设备几乎无环境和噪音污染，加工车间内无闷热感和蒸气弥漫，可大大改善工作环境。
规模优势：
目前，国内核桃干果生产的企业，无论是投资，还是规模都较小,在管理、装备、质量、及综合利用、营销网络和社会信誉等方面，均存在明显的不足。
本项目以加工*吨/年核桃果的生产规模，以及良好的综合利用配套生产线，是其它相关的生产企业无法比拟的。
原料优势：
**县核桃产业发展目标是：
巩固提升现有*亩泡核桃基地，对现有**亩铁核桃进行低产改造，新发展*万亩核桃基地，到2008年末实现全县核桃产业基地面积达*亩，建成“万亩”核桃乡镇10个，其中10万亩乡镇1个、5万亩以上乡镇6个，建成一批核桃产业重点村，项目建成后，到2020年，*亩核桃基地可实现年均产量*万吨,产值*亿元，**县将建成全省乃至全国核桃产业基地县。
市场优势:
本项目的投资公司经过多年的市场摸索,已形成稳定的市场销售渠道,产品市场供不应酬,为拟建公司的销售打下了良好的基础.
综合利用优势：
本项目的原料得到了完全充分的利用，加工过程中的下脚料经再处理后，加工成市场畅销的油脂粉末和炒果食品；
固体废弃物青皮销售给农户，做沼气发酵的原料；
核桃壳销售给活性炭生产企业，做活性炭加工的原料。
环保优势：
本项目的实施，每年将减少林木消耗量约1.58万立方米,将大大地改善当地的生态环境,提高当地的森林覆盖率,为当地生态系统的恢复,起到积极的促进作用；
同时,本项目基本无废弃物排放，真正做到了零污染、零排放。
2.6.1.2劣势
生产成本的劣势:
本项目采用微波干燥，既是优势，也是劣势。
微波干燥设备投资较大，相比较而言，能耗也比较大，因而导致生产成本相对较高。
远离销售终端的劣势:
本项目距离最近的、较大的消费市场有近800公里,加之交通条件不是十分顺畅,导致运输成本增加,销售费用相对较高.
2.6.2营销策略
本项目虽然前景较好，但应清醒地看到，我们所处的是一个竞争激烈的市场环境，市场经营的风险是客观存在的。
企业要想获得成功，关键之处是要在充分作好市场研究工作，发挥企业的创造力的同时，扩大自己的营销网络，应立足国内,探寻新的目标市场,在营销运作中找准产品差异与品牌定位，在稳定现有市场的基础上,逐步扩大市场份额.
2.7市场风险分析
项目存在的主要风险为原料风险、市场风险和资金风险。
本项目所需的原料量较大，原料市场竞争较为激烈，因而必须采用科学的、规范化的措施,加快公司本身原料基地的建设，同时，企业应在做好原料发展规划的同时，强化市场预测，拓宽销售渠道.
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
3.1.1确定建设规模宜考虑的因素
近二十年来我国食品工业保持快速发展，不仅从质量和花色品种上不断满足人民群众日益增长的需要，而且对农业产生了明显的拉动作用，在国民经济中的支柱地位逐步树立。
但总的来看，这一阶段的发展主要局限于量的发展，产品粗放、档次低、技术含量不高，导致行业进入门槛低。
因而，提高产品质量和产品的附加值，适
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