成华区军队离休退休干部管理服务中心.docx

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成华区军队离休退休干部管理服务中心

成华区军队离休退休干部管理服务中心

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

军队离休退休干部管理服务中心是地方政府直接服务和管理军休干部的专设机构，负责落实军队离休退休干部政治待遇和生活待遇的职能。

（二）2016年重点工作完成情况。

今年以来，我中心军休服务管理工作以《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部第53号部长令）为指引，从维护军休干部的合法权益出发，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，落实军休干部政治待遇和生活待遇，进一步加强工作人员队伍建设、规范服务管理内容、拓展服务管理方式、开展军休文化建设，努力克服军休干部“三高期”和工作人员少等诸多因素的影响，主动作为、务实苦干，各项工作稳步推进。

二、部门概况

区军休中心是财政全额拨款的事业单位，内设3个科室，人员编制为事业编制16人。

三、收支决算总体情况

2016年军休中心本年收入合计2403.29万元，与2015年相比增加240.84万元，主要变动原因是按照《军政老【2016】2号》文件增加了军休干部和退休士官的基本津贴补贴标准。

其中：

财政拨款收入2403.29万元，占100%，与2015年比增加240.84万元，主要变动原因增加了军休干部和退休士官的基本津贴补贴标准；

2016年军休中心本年支出合计2403.29万元，与2015年相比增加240.84万元，主要变动原因是增加了军休干部和退休士官的基本津贴补贴标准。

其中：

基本支出276.72万元，占12%，增加19.42万元，主要变动原因是调整了基本工资和新进人员的支出；项目支出2126.57万元，占88%，增加221.42万元，主要变动原因是增加了军休干部和退休士官的基本津贴补贴标准；

四、财政拨款收支决算情况

军休中心2016年度财政拨款收支总决算2403.29万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加240.84万元，增长11%,增加了军休干部和退休士官的基本津贴补贴标准和新进人员的支出。

（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

军休中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2403.29万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加240.84万元，增长11%，增加了军休干部和退休士官的基本津贴补贴标准和新进人员的支出。

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

军休中心2016年一般公共预算财政拨款支出2403.29万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出2377.16万元，占98.91%；医疗卫生支出7.3万元，占0.3%；住房保障支出18.84万元，占0.79%；…。

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）

（1）退役安置（款）

军队移交政府的离退休人员安置（项）

-预计上级补助人员公用经费及医疗费:

2016年决算数为1576.50万元，完成预算79.5%，决算数小于预算数的主要原因是：

1、2016计划安置军休干部预算12人，实际接收6人。

2、军休干部病故人数比预算数要多，故离退休费支出减少。

军队移交政府的离退休人员安置（项）

—上年结转预计上级补助人员公用经费及医疗费（中央省退役安置补助资金）:

2016年决算数为359.97万元，完成预算100%。

军队移交政府的离退休人员安置（项）

—84年以前移交政府的军休人员经费：

2016年决算数为54.60万元，完成预算100%。

军队移交政府离退休干部管理机构（项）

—办公用房装修改造经费（据实结算）：

2016年决算数为97.48万元，完成预算48.74%。

决算数小于预算数的主要原因是该项目为据实结算项目。

军队移交政府离退休干部管理机构（项）

—军休中心运行经费：

2016年决算数为8.99万元，完成预算99.86%，决算数与预算数基本持平。

军队移交政府离退休干部管理机构（项）

—老干部活动经费：

2016年决算数为18.54万元，完成预算92.68%，决算数与预算数基本持平。

（2）行政事业单位离退休（款）

—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2016年决算数为15.84元，完成预算100%。

—机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

2016年决算数为13.08元，完成预算99.57%，决算数与预算数基本持平。

2.医疗卫生与计划生育（类）

（1）医疗保障（款）

—事业单位医疗（项）:

2016年决算数为6.11万元，完成预算95.56%，决算数与预算数基本持平。

—公务员医疗补助（项）:

2016年决算数为1.02万元，完成预算100%。

—其他医疗保障支出（项）:

2016年决算数为0.17万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）

—住房公积金（项）:

2016年决算数为18.84万元，完成预算99.15%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区军休中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出221.67万元，与2015年相比减少13.03万元，主要变动原因是养老机制改革，退休职工退休费由社保局发放。

其中：

人员经费200.67万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费21.00万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区军休中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.42万元，完成预算85%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.42万元，完成预算93%；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是积极贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严控接待费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.91万元/增长22%。

其中：

因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，主要变动原因年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.91万元，增长22%，主要变动原因是4辆公务用车部分零部件老化提高了车辆维修费；公务接待费支出决算增加/减少0万元，无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.42万元，占85%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.42万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：

轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.42万元。

主要用于组织军休干部活动、考察、疗养、住院、慰问、日常公用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

军休中心2016年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，区军休中心机关运行经费支出8.99万元，比2015年减少0.51万元，下降5.8%，与2015年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，军休中心政府采购支出总额93.57万元，与2015年相比增加93.57万元，主要变动原因，其中：

政府采购货物支出12.80万元、政府采购工程支出80.77万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于军休中心新办公用房装修及办公桌椅的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，军休中心共有车辆4辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金2126.57万元，覆盖率达到100%。

按照《成都市成华区财政局关于开展2017年财政支出绩效评价工作的通知》（成华财〔2017〕60号）文件要求，成华区军休中心对“2016年度军休干部人员经费支出”的项目决策、管理情况、使用效果进行绩效自评，具体如下：

2016年度军休干部人员经费支出，自评得分：

99.8分，自评等级：

良好。

存在的问题：

本次自查过程中，也发现了一些问题：

1.相关经费支出发放工作有待细化本次自评发现，尽管区军休中心在军休干部人员经费拨付方面依法依规，落实到位，但在管理方式、服务细节、精神关怀、定期回访等方面还有待进一步加强，让军休干部人员除感受到物质上的帮助外，还感受到党和国家对其精神上的慰藉。

2.项目预算编制水平还有待加强自查中发现，本项目年初预算与年终决算存在一定的差距，适当增加一定的预算前瞻性，预算编制水平还需提升。

整改措施：

一是强化人员的培训，提升项目预算编制水平，提升预算编制的全面性，科学性和合理性；二是建立健全过程预算绩效管理机制，真正做到用钱要问效，无效必问责。

十、名词解释

财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的上级补助资金。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）—办公用房装修改造经费（据实结算）：

指进一步规范化建设，为军休老干部提供更好的服务、健身场所，用于搬迁后的办公场所装修支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）—军休中心运行经费：

指办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修费、一般设备购置费、一般专用设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、党员培训费、离退休干部活动费以及其他费用。

。

会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）—老干部活动经费：

指军休干部春游、秋游、外出考察、疗养等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指军休中心职工实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：

指军休中心职工实施养老保险制度后，由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）-84年以前移交政府的军休人员经费:

指1984年以前移交地方政府离退休人员的安置支出

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）-预计上级补助人员公用经费及医疗费:

指军队移交政府的离退休干部离休费、退休费、福利费、医疗费、丧葬费等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指军休中心本级集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指军休中心集中安排的基本医疗缴费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指军休中心集中安排的公务员门诊医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指军休中心按人社部门和财政部门规定的存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：

指由区级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。

不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。