软件开发过程管理流程.docx

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软件开发过程管理流程

文档编号：

FIT-PM-0001

版本号：

V0.1

密级：

机密

软件开发过程管理流程

吉林林业信息科技有限责任公司

2012年9月

修改记录

版本号

修改条款及内容

修改人

审批人

修改日期（Y/M/D）

1编写背景

根据公司业务特点及行业特点，公司主要以项目开发为主，那么实施全面的项目管理，将公司所有在建、新建的项目纳入项目管理的范畴之内就显得尤为重要。

因此，公司重新组建了项目管理部，在公司范围内推进项目的规范化运作，同时检验公司项目管理机制的缺陷，提出项目管理过程的改进建议和意见，更好的为公司的业务目标服务。

2编写目的

本文档将从项目管理的启动过程、计划过程、执行过程、监控过程、收尾过程五个过程，全面阐述项目管理的工作职能，每个过程包含那些阶段，各阶段的工作内容，相关的参与部门，参与部门的工作职责以及相应的考核指标，力求规范化管理公司的所有项目，保障公司项目保质保量按期完成。

3名词解释

项目基线：

指项目生命周期内产生的文档，在经过公司评审通过后，该文档将作为基线文档，后续的所有变更都是基于该基线文档。

干系人：

指参与项目活动或受项目活动影响的人，包括项目发起人、项目组、支持人员、客户、供应商，甚至是项目的反对者。

项目发起人：

指项目的发起者，任何有创新想法的人员均可成为项目发起人。

项目组：

指项目经理为具体项目而临时组建的团队，团队既可以是部门内部人员，也可以跨部门组建项目团队。

过程文档：

指辅助项目经理或公司对项目过程进行管控的文档。

产品文档：

指与项目开发紧密相关的文档，并作为项目的一部分交付给最终用户。

4适用范围

公司所有的在建和新建软件项目全部纳入项目管理工作范畴，但是涉及到硬件生产过程暂时不纳入项目管理工作范畴。

5公司各部门职责及关系

5.1项目管理委员会

项目管理委员会（以下简称：

PMO）由总经理办公室授权组建，负责公司所有项目的评审工作，对评审结果有决定权，对项目基线的变更有决定权。

PMO的人员组成由总经理办公室指定，总经理办公室可根据项目的具体需求，随时对PMO的组成进行调整，以适应具体项目的要求。

总经理办公室以任命书的形式公布PMO的人员组成。

5.2项目管理部与总工办

项目管理部负责项目过程文档的规范编写及模板制定，总工办负责过程以外文档的规范编写和模板制定；项目管理部负责组织评审过程。

项目管理部对项目组提交文档质量进行预审，只有项目管理部对质量认可的情况下，才会提交给PMO进行预审，并在一周内安排时间组织评审。

5.3公司各部门主要职责

本节主要从项目生命周期来阐述公司各部门的工作职责，明确各部门的职责范围及相互关系。

5.3.1公司董事会

1）对于公司项目金额在500万以上的项目，决定是否立项。

2）对于500万以上的项目，如果项目成本有20%以上变更时，决定变更是否通过。

5.3.2总经理办公室

1）参与项目建议书评审会，负责评审

2）对于公司项目金额在100万以上、500万以下的项目，决定是否立项。

3）在项目立项会上，任命项目经理

4）参与项目可研评审会，负责评审

5）参与项目立项评审会，负责评审

6）参与项目验收评审会，负责评审

7）对于公司项目金额在100万以上、500万以下的项目，如果项目成本有20%以上变更时，决定变更是否通过。

5.3.3项目管理委员会（简称：

PMO）

1）参与项目建议书评审会，负责评审

2）对于公司项目金额在100万以下的项目，决定是否立项。

3）参与项目可研评审会，负责评审

4）参与项目立项评审会，负责评审

5）参与项目文档评审会，负责评审

6）参与项目需求文档评审会，负责评审

7）参与项目设计文档评审会，负责评审

8）参与项目验收评审会，负责评审

9）业务需求变更影响到项目进度、质量、成本这三大要素时，或者开发时间在3天以上的业务需求，决定变更是否通过。

5.3.4项目管理部

1）对项目生命周期内的所有提交文档进行预审，预审不通过，文档提交者重新修改，只有达到项目管理部认可，才能提交专家组。

2）负责所有项目会议组织工作。

3）负责对公司各项目的全过程实施监控。

5.3.5总工办

1）参与公司所有项目的评审工作，负责评审。

5.3.6项目经理

1）根据项目特点，组建项目团队

2）负责编写/审核、提交项目生命周期内所有过程文档和产品文档。

3）参与公司立项会后的项目评审工作。

4）负责管理、跟踪项目研发工作

5）业务需求变更不影响项目进度、质量、成本这三大要素时，或者开发时间在3天以内的业务需求，由项目经理负责变更。

5.3.7测试组

1）参与项目需求文档评审会，负责评审

2）参与项目设计文档评审会，负责评审

3）参与项目验收评审会，负责评审

4）负责产品测试工作

5.3.8其它相关部门

根据项目的具体情况，由项目管理部决定那些部门参与项目工作。

1）参与公司所有项目的评审工作。

2）负责产品最终交付工作。

6项目总体工作流程

6.1工作流程

6.2流程说明

【1】项目发起人提出项目申请，编写《项目建议书》，编写完成后，将《项目建议书》提给项目管理部。

【2】项目管理部预审《项目建议书》，预审不合格，及时打回，重新修改，项目管理部对文档质量认可后，将文档转发给相关评委，准备评审相关资料，一周以内，项目管理部组织相关部门进行评审。

【3】项目管理部组织召开项目建议书评审会，相关部门对文档进行评审，如果评审不通过，则项目经理重新修改文档，修改完成后，再次进入【001】流程；如果评审通过，准备进入项目可行性研究。

【4】项目发起人编写《可行性研究报告》，编写完成后，将《可行性研究报告》提给项目管理部。

【5】项目管理部预审《可行性研究报告》，预审不合格，及时打回，重新修改，项目管理部对文档质量认可后，将文档转发给相关评委，准备评审相关资料，一周以内，项目管理部组织相关部门进行评审。

【6】项目管理部组织召开项目可研评审会，相关部门对文档进行评审，如果评审通过，由总经理办公室决定是否立项，如果同意立项（如果项目金额在500万以上，需上报董事会，由董事会决定是否立项），项目进入下一阶段；如果不立项，则项目终止；如果评审不通过，且总经理办公室不终止项目，则项目发起人重新修改文档，修改完成后，再次进入【004】流程。

【7】项目发起人编写《项目章程说明书》，编写完成后，将《项目章程说明书》提给项目管理部。

【8】项目管理部预审《项目章程说明书》，预审不合格，及时打回，重新修改，项目管理部对文档质量认可后，将文档转发给相关评委，准备评审相关资料，一周以内，项目管理部组织相关部门进行评审，同时项目管理部要与项目发起人沟通、确认项目周期内需要完成的过程文档和产品文档。

【9】项目管理部组织召开项目立项会，相关部门对文档进行评审。

如果评审不通过，且总经理办公室不终止项目，则项目发起人重新修改文档，修改完成后，再次进入【007】流程。

会议期间，总经理办公室宣读项目经理使命书，同时，项目管理部公布项目周期内需要完成的过程文档及产品文档。

【10】项目经理依次编写并提交项目所需的过程文档给项目管理部。

（由于文档数量较多，文档分阶段提交，分阶段评审）。

【11】项目管理部预审项目过程文档，预审不合格，及时打回，重新修改，项目管理部对文档质量认可后，将文档转发给相关评委，准备评审相关资料，一周以内，项目管理部组织相关部门进行评审。

【12】项目管理部组织召开项目文档评审会，相关部门对文档进行评审，如果评审不通过，则项目经理重新修改文档，修改完成后，再次进入【010】流程；如果评审通过，准备进入下一轮评审。

（由于项目周期的过程文档较多，需要经过几轮的项目评审会，过程文档才能评审完成，因此【010】【011】【012】流程会复复多次）

【13】项目经理编写需求说明文档，编写完成后，将需求说明文档提给项目管理部。

【14】项目管理部预审项目需求文档，预审不合格，及时打回，重新修改，项目管理部对文档质量认可后，将文档转发给相关评委，准备评审相关资料，一周以内，项目管理部组织相关部门进行评审。

【15】项目管理部组织召开需求文档评审会，相关部门对文档进行评审，如果评审不通过，则项目经理重新修改文档，修改完成后，再次进入【013】流程；如果评审通过，准备进入下一轮评审。

【16】项目经理编写设计文档，编写完成后，将设计文档提给项目管理部。

【17】项目管理部预审项目设计文档，预审不合格，及时打回，重新修改，项目管理部对文档质量认可后，将文档转发给相关评委，准备评审相关资料，一周以内，项目管理部组织相关部门进行评审。

【18】项目管理部组织召开设计文档评审会，相关部门对文档进行评审，如果评审不通过，则项目经理重新修改文档，修改完成后，再次进入【016】流程；如果评审通过，准备进入下一轮评审。

【19】项目经理带领项目组进入开发阶段。

【20】开发完成后，测试组安排人员进行软件测试。

经过多轮的产品测试，最终产品测试通过。

【21】项目经理对产品进行打包，编写产品的验收相关文档，编写完成后，提交给项目管理部。

【22】项目管理部预审项目验收文档，预审不合格，及时打回，重新修改，项目管理部对文档质量认可后，将文档转发给相关评委，准备评审相关资料，一周以内，项目管理部组织相关部门进行评审。

【23】项目管理部组织召开产品验收评审会，相关部门对产品及文档进行验收，如果验收不通过，再次进入【019】流程；如果验收通过，准备将产品交付。

【24】相关部门将产品交付给最终用户，进行产品部署、培训等工作。

【25】最终用户对产品进行验收，如果验收不通过，则再次进入【0119】流程；如果验收通过，准备结项。

项目管理部及项目经理编写相关的经验总结报告，整理并归档项目周期内所有文档及代码。

7项目过程说明

按照项目管理体系的标准，通用项目一般分为五个过程，分别是启动过程、计划过程、执行过程、监控过程、收尾过程。

而软件开发过程一般分为九个阶段，分别是可行性研究阶段、立项阶段、需求分析阶段、概要设计阶段、详细设计阶段、开发阶段、测试阶段、项目结项阶段、产品交付阶段。

这九个阶段分别对应不同的项目过程，本文将按照过程来梳理工作流程，将软件开发的九个阶段并入相应的项目过程。

7.1启动过程

7.1.1可行性研究阶段

●工作内容：

项目发起人识别出公司潜在的项目后，使用“SWOT”分析方法对项目的业务范围进行优势、劣势、机遇、威胁分析，同时要对项目的盈利能力、净现值分析、投资回报率等内容进行分析，并提交分析报告，根据项目具体额度，由相关部门负责讨论决定是否可行。

●输出内容：

《项目建议书》、《项目可行性研究报告》

●参与部门及工作职责：

项目发起人：

编写并提交《项目建议书》、《项目可行性研究报告》

项目管理部：

预审项目建议书、项目可研报告，组织项目评审会，准备评审相关材料，记录会议纪要，跟踪文档修改进展。

总工办：

审核《项目建议书》、《项目可行性研究报告》文档。

项目管理委员会：

审核《项目建议书》、《项目可行性研究报告》文档。

总经理办公室：

审核《项目建议书》、《项目可行性研究报告》,决定该项目是否立项。

相关部门：

由项目管理部根据项目特点，通知具体部门评审。

7.2计划过程

7.2.1项目立项阶段

项目立项阶段从严格意义上讲，由两个子阶段组成：

项目立项子阶段和项目文档评审子阶段，公司同意立项后，需要召开一个正式的会议，通告相关部门及人员，项目组正式成立，项目推进工作就此展开，开始着手项目过程管理文件编写、评审工作。

因此本节将从两种类型的会议展开描述项目管理的工作内容。

7.2.1.1项目立项会

●工作内容：

项目管理部组织召开项目立项会。

公司管理层同意该项目立项，制定正式文件下发相关部门人员，任命项目经理，并授权展开相关工作。

项目经理要对项目需求、计划、进度、成本、质量、风险进行概要说明，公司与项目组达成一致。

从此阶段开始直至产品交付，项目经理每周五下午2点前必须提交一份项目周报，汇报项目总体进展情况，发送至项目管理部；项目管理部每周五提交项目执行状态报告及项目执行预测报告。

●输出内容：

《项目章程说明书》

●参与部门及工作职责：

项目发起人：

编写并提交《项目章程说明书》

项目管理部：

预审项目章程，组织项目立项会，准备评审相关材料，记录会议纪要，跟踪文档修改进展。

总工办：

审核《项目章程说明书》文档。

项目管理委员会：

审核《项目章程说明书》文档。

项目经理：

审核《项目章程说明书》文档

总经理办公室：

审核《项目章程说明书》,任命项目经理。

相关部门：

由项目管理部根据项目特点，通知具体部门评审。

7.2.1.2项目评审会

●工作内容：

项目经理需编制项目管理计划、初步的范围说明书、干系人分析表、质量保证计划、项目开发计划、里程碑等相关过程文档，由项目管理部组织评审。

项目管理部负责配置项目库，分配空间、授权等等。

评审的标准参见“项目会议评审规范”。

●输出内容：

《项目管理计划》、《质量保证计划》、《风险管理计划》、《项目采购计划》、《项目沟通管理计划》、《范围说明书》、《干系人分析表》、《项目开发计划表》、《WBS工作分解结构》、《项目里程碑计划表》等等。

（随着项目不同，文档将有不同形式的增减）

●参与部门及工作职责：

项目经理：

组织项目组成员编写并提交以上提到的所有文档。

项目管理部：

预审项目过程文档，组织项目评审会，准备评审相关材料，记录会议纪要，跟踪文档修改进展。

总工办：

审核项目过程文档。

项目管理委员会：

审核项目过程文档。

相关部门：

由项目管理部根据项目特点，通知具体部门评审。

7.3执行过程

7.3.1需求分析阶段

●工作内容：

项目经理组织项目组成员编写需求说明书，同时还要提交项目原型（不包含业务代码，仅仅是需求可视化的展示），项目原型可使用任意的代码编写方式。

测试部开始参与评审会，跟进每一次需求、设计变更，开始设计测试用例，同时，最终用户如果有可能，也要参与需求分析评审。

●输出内容：

《需求说明书》、界面原型设计

●参与部门及工作职责：

项目经理：

编写并提交以上提到的所有文档

项目管理部：

预审项目需求文档，组织项目评审会，准备评审相关材料，记录会议纪要，跟踪文档修改进展。

总工办：

审核需求文档。

项目管理委员会：

审核需求文档。

测试组：

了解需求内容，开始设计测试用例

最终用户：

参与评审界面原型，提供参考意见

相关部门：

由项目管理部根据项目特点，通知具体部门评审。

7.3.2概要设计阶段

●工作内容：

项目经理组织项目组成员编写概要设计说明书、数据库设计（逻辑设计和物理设计）、接口设计说明书文档。

●输出内容：

《概要设计说明书》、《数据库逻辑设计》、《数据库物理设计》、《接口设计说明书》

●参与部门及工作职责：

项目经理：

编写并提交以上提到的所有文档

项目管理部：

预审项目设计文档，组织项目评审会，准备评审相关材料，记录会议纪要，跟踪文档修改进展。

总工办：

审核设计文档。

项目管理委员会：

审核设计文档。

测试组：

了解需求内容，开始设计测试用例

相关部门：

由项目管理部根据项目特点，通知具体部门评审。

7.3.3代码开发阶段

●工作内容：

项目组进入开发阶段，在每个关键里程碑节点，项目组要提供相应的质量检查工具或检查方法，由项目管理部或质量管理部进行检查，并出具质量检查报告及建议的纠正措施和预防措施。

●输出内容：

《代码走查报告》、《质量检查报告》、《关键里程碑检查报告》、《测试计划》、《测试用例》

●参与部门及工作职责：

项目经理：

组织开发工作，及时更新开发进度

项目管理部：

对开发工作进行定期跟踪、检查，及时发布项目最新进展情况，对执行过程中可能出现的问题，及时预警。

测试部：

设计测试计划，编写测试用例，部分开始测试工作

7.3.4软件测试阶段

●工作内容：

测试部开始代码集成测试，按照测试用例执行测试流程，根据项目具体情况，可能会执行性能测试。

测试中发现的问题，全部提交到JIRA平台集中处理，测试人员与项目组成员基于JIRA平台集中处理BUG，测试人员每周五提交BUG处理进度表

项目组开始着手编写产品交付所需的相关文档

●输出内容：

《项目问题处理进度表》、《技术白皮书》、《安装手册》、《使用手册》、《维护手册》、《常见问题解答》

●参与部门及工作职责：

项目经理：

组织研发人员处理测试中出现的问题，组织人员编写文档。

项目管理部：

对开发工作进行定期跟踪、检查，及时发布项目最新进展情况，对执行过程中可能出现的问题，及时预警。

测试部：

集成测试、系统测试、回归测试，及时发布测试报告

7.4监控过程

监控过程是贯穿整个项目管理过程的，监测项目的目标、进展与计划的偏离情况，并采取适当的行动使进展与计划相符。

通常监控的手段是依托于工作绩效考核体系。

●工作内容：

监控的理想产出是通过交付满足时间、成本、质量约束的项目来成功的完成项目，监控过程贯穿整个项目过程，监控工作的执行者主要由项目经理和项目管理部共同完成，项目需求基线的变更也将贯穿项目整个过程。

监控的主要工作是定期向公司管理层提交项目进展报告，即时纠正偏差，保证项目成功完成。

●输出内容：

《项目周报》、《项目执行状态报告》、《项目执行预测报告》、《基线变更申请表》

●参与部门及工作职责：

项目经理：

及时更新项目进度、每周五下午2点前提交项目周报。

项目管理部：

每周五提交项目执行状态报告和项目执行预测报告，15天召开一次项目讨论会，评估项目最新进展情况。

7.5收尾过程

7.5.1产品交付阶段

●工作内容：

项目组完成了项目开发内容，进入收尾阶段。

项目管理部组织召开产品验收评审会，公司相关领导验收产品，并对产品进行满意度评价。

●输出内容：

《测试总结报告》、《开发总结报告》、《项目总结报告》、《用户满意度报告》、《技术白皮书》、《安装手册》、《使用手册》、《维护手册》、《常见问题解答》

●参与部门及工作职责：

项目经理：

项目整体打包，编写并提交产品交付所需的相关文档，产品现场演示。

测试部：

编写《测试总结报告》，评审以上提到的文档

项目管理部：

预审项目文档，组织产品验收评审会，准备评审相关材料，记录会议纪要，跟踪文档修改进展。

总工办：

审核项目文档，验收产品。

项目管理委员会：

审核项目文档，验收产品。

总经理办公室：

审核项目文档，验收产品。

相关部门：

由项目管理部根据项目特点，通知具体部门评审。

7.5.2产品验收阶段

●工作内容：

产品到用户现场进行实施，实施团队现场安装、部署产品，对用户进行培训，技术支持，合同收尾。

●输出内容：

《项目经验教训总结报告》、《用户满意度报告》

●参与部门及工作职责：

项目经理：

编写并提交项目经验教训总结告。

相关部门：

安装系统，对用户进行系统培训。

项目管理部：

整理并归档项目周期所有文档及代码，项目终止。

8项目记录文档汇总

根据项目不同，项目所需记录文档也不尽相同，本节仅列出常见项目所需的记录文档，具体执行过程中，将根据公司特点和项目执行情况，即时增减项目记录文档。

《项目建议书》

《项目可行性研究报告》

《项目章程说明书》

《项目管理计划》

《质量保证计划》

《风险管理计划》

《项目采购计划》

《项目沟通管理计划》

《范围说明书》

《干系人分析表》

《WBS工作分解结构》

《项目开发计划表》

《项目里程碑计划表》

《需求说明书》

《概要设计说明书》

《数据库逻辑设计》

《数据库物理设计》

《接口设计说明书》

《代码走查报告》

《质量检查报告》

《关键里程碑检查报告》

《测试计划》

《测试用例》

《项目问题处理进度表》

《技术白皮书》

《安装手册》

《使用手册》

《维护手册》

《常见问题解答》

《项目周报》

《项目执行状态报告》

《项目执行预测报告》

《基线变更申请表》

《测试总结报告》

《开发总结报告》

《项目总结报告》

《用户满意度报告》

《项目经验教训总结报告》