YS QP013G 项目管理控制程序.docx
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YSQP013G项目管理控制程序
文件修订记录：
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修订内容
修订者
修订日期
1
全部
新制定
沈俊
2010-01-15
2
全部
内容整体修订
姚建创
2012-10-29
3
第5页
增加5.9客户送样作业
姚建创
2013-12-03
4
全部
删除表单“试产计划单”、“设计和开发移交清册”、“量产通知单”
姚建创
2014-08-14
5
全部
1.文件名称《新产品设计、开发和导入控制程序》变更为《项目控制程序》；
2.使用范围变更（包含项目变更，增加对项目变更的控制）；
3.修改3.1项目组织结构图；
4.修改3.2.3技术部职责；
5.修改3.2.4工程部职责；
6.增加并明确第7条中引用的文件/程序；
7.新增表单；
8.控制流程图更改（增加责任部门、支持部门、输入输出文件和活动说明）
刘杰
2016-05-20
6
全部
1.修改程序文件适用范围、部门职责、定义
2.修改项目组织架构
3.修改项目作业流程
4.完善表单内容
刘杰
2016-07-26
7
全部
1.修改程序文件4.0定义2.0适用范围、3.0部门职责
2.修改项目组织架构：
依据公司组织架构更新项目组织架构
3.修改了附件二项目管理流程图:
可制造性和装配分析由D2阶段提前至D1阶段,新产品开发立项书由纸质改为OA形式
尚连海
2016-07-26
8
升版
1.D0阶段取消《新产品开发建议书》
2.2.将D3阶段的《生产工艺流程图》、场地平面布置图、工装模具图纸及《PFMEA》 ，归到D4阶段
3.修改项目组织架构
邱静君
1、目的
为了控制设计和开发全过程，最大限度地减少设计失误和差错，识别并预测问题，确保设计和开发的产品能满足客户和有关法律法规的要求，并顺利导入量产，实现客户满意。
2、适用范围
2.1适用于产品的设计与过程的设计和开发
3、职责
3.1项目组织架构
3.2职责
3.2.1总经理：
3.2.1.1项目的立项审批，任命项目经理；
3.2.1.2确保资源配置；
3.2.1.3项目资源、高风险事项的协调。
3.2.2项目经理：
3.2.2.1召开项目专题会、组织编制项目开发主计划，分配任务与职责；
3.2.2.2组织项目实施、监控阶段性成果及项目差异变更，在项目开发实施过程中对各部门进行协调；
3.2.2.3组织阶段性评审，按照项目开发计划安排，编制相应阶段的评审材料；
3.2.2.4编写项目总结报告；
3.2.2.5项目有风险时及时向总经理汇报；
3.2.2.6监控项目进度、项目成本预算与项目费用控制；
3.2.3技术部：
3.2.3.1负责新产品的策划、立项提议；
3.2.3.2根据市场需求，负责老产品的改型、改进工作；
3.2.3.3负责新产品和老产品改进的试验、检测和管理工作；
3.2.3.4负责组织新产品鉴定评审工作；
负责编制样件（生产原型样件、试生产样件）的测试验证计划,主导验证测试过程.
3.2.3.5指导、配合生产部门进行新产品的试制和小批量生产；
3.2.3.6负责技术文件、施工文件和图纸的编制、设计和下达、修订，过期、失效文件、图纸的收回等技术文件管理工作；
3.2.3.7负责技术文件的完善、建档、归档和移交工作；
3.2.3.8负责技术标准的编制工作和专利申报管理工作；
3.2.3.9负责产品、材料消耗定额的编制工作；
3.2.3.10遵守公司保密规定和职业道德，不得泄露公司产品技术秘密；
3.2.3.12负责指导和解决生产过程中出现的技术问题和产品质量问题。
3.2.4工程部：
3.2.4.1会同质量部门提出产品质量问题的预防、纠正和改进意见；
3.2.4.2BOM资料U8系统录入和BOM系统的维护
3.2.4.3负责OEM产品的厂内标准转化
3.2.5生产部：
3.2.5.1参与设备检验、验收、承认；
3.2.5.2根据样件和试生产订单制定样件和试生产排产计划,进行样件的生产；
3.2.5.3负责提供项目样件生产、试生产、量产活动相关数据；
3.2.5.4负责提供量产后的产品生产率方面的持续改进所需的数据。
3.2.6销售部：
3.2.6.1进行市场调研与分析；
3.2.6.2根据市场调研分析结果及客户要求，提供市场信息及产品需求动向，提出设计开发项目建议；
3.2.6.3负责与客户相关工作的内外部协调沟通；
3.2.6.4向客户报价。
3.2.7采购部：
3.2.7.1负责供应商的开发；
3.2.7.2负责原材料及外购外协件的采购；
3.2.8质量部：
3.2.8.1编制质量控制计划、检验文件如SIP和检验计划，评估配置新检具,并按计划执行试验与检验；
3.2.8.2负责搜集PPAP资料，并向客户提交PPAP批准。
3.2.8.3负责新供应商的认可
3.2.8.4负责供应商质量控制的管理；
3.2.8.5负责供应商PPAP资料的审核批准；
3.2.10工艺部:
3.2.10.1负责工艺过程的设计与开发；
3.2.10.2负责设备、模具、工装的开发、验证和管理；
3.2.10.3负责编制工艺文件（设备作业指导书、产品作业指导书、工艺通知单等）；
3.2.10.4负责组织试生产结果进行总结、评价、确认；
3.2.10.5负责策划与组织对操作人员的操作技能培训认证。
3.2.10.5负责项目成本、产品单价的预算及项目完成后的核算
3.2.11项目小组：
3.2.11.1具体组织实施项目管理活动的基本单元；
3.2.11.2按项目开发计划开展设计开发活动，并形成可交付成果，对项目各阶段进行评审活动。
3.2.12客户：
3.2.12.1提出客户要求，参与选择和确定相关产品和过程的特殊特性，包括产品安全、法规、适用功能、装配要求；
3.2.12.2参与项目过程的检讨与跟进（如客户要求）。
3.2.13供应商：
3.2.13.1按照本公司要求，组织供应商内部进行零件部件的过程设计与开发，并向本公司提交PPAP批准；
3.2.13.2参与项目中供应商相关事项的检讨；
3.2.13.3向本公司汇报供应商相关作业进度。
3.2.14行政部负责设备和设施的采购维护
3.2.14.1负责模具、设备议价、模具合同签订。
3.2.15人事部负责项目所需人力不足时的补充和资源调配
4、定义
4.1产品的设计与开发：
采用对于本公司而言属于新技术原理、新结构、新设计构思研制和生产的全新产品；或公司现有产品
结构上进行功能拓展使其具有新的附加功能模块。
4.2过程的设计与开发：
包含新产品的过程设计和开发和顾客提供图纸并委托公司开发的OEM产品的过程开发。
4.3重大变更：
4.3.1产品重大变更：
包括但不限于产品性能指标、主要结构的变更。
4.3.2过程重大变更：
包括但不限于新生产线的架设、关键设备或关键工艺（如焊接、喷涂）的变更。
5、工作程序
5.1项目变更控制
5.1.1人员变更
5.1.1.1项目经理发生变更：
项目管理组根据需要重新推荐人选，更新《项目任务书》。
填写《项目变更处理单》评估影响和采购执行措施,新任项目经理更新项目小组成员名单。
精益总监主导前后两任项目经理的工作交接，并由销售部向客户进行申请并得到客户同意。
5.1.1.2项目组成员发生变更：
由需要变更人员的部门推荐人选，项目经理确认其能力满足项目需求后。
项目经理更新《项目小组成员名单》。
5.1.2项目时间变更
5.1.2.1客户里程碑的变更：
若因客户提出并经项目组论证可以实现，项目经理组织、召开项目小组会议，更新《项目进度主计划》，填写《项目变更处理单》评估影响和采购执行措施,各部门根据更新的项目计划更新各自的工作计划。
项目时间变更导致里程碑时间发生变更的由项目经理向客户进行通报,
5.1.2.2公司内部变更影响客户里程碑变更:
项目经理通知客户，填写《项目变更处理单》评估影响和采购执行措施,获得客户批准后项目经理依据更新《项目进度主计划》，召开项目小组会议，告知已更新的《项目进度主计划》，各部门根据已更新的项目计划更新各自的工作计划。
5.1.2.3内部里程碑变更：
由项目经理协调各部门工作，确保客户里程碑不受影响.填写《项目变更处理单》评估影响和采购执行措施,更新《项目进度主计划》,项目经理需要记录没有达成的任务节点所耽误的时间、原因及责任人，同时给出相应的行动计划。
5.1.2.4项目工程变更:
5.1.2.4.1量产前的工程变更（包含产品和过程）,项目经理主导并使用《工程变更履历》记录变更的相关信息（变更时间、变更内容、导入时间、变更影响）,不需要进行ECR\ECN流程（客户有要求的依照客户要求）
5.1.2.4.2量产后的工程变更（包含产品和过程）,由工程部/工艺部主导依照工程变更流程,进行ECR\ECN流程，客户有要求是还需得到客户的批准
5.1.3记录管理
5.1.3.1目变更的记录依据《记录控制程序》执行。
5.1.4项目执行过程中产生的工程变更依据《工程变更控制程序》执行。
6、相关文件
6.1FMEA管理办法（YS/QS-038）
6.2零部件样品测试及样品管理办法（YS/QS-021）
6.3MSA管理办法（YS/QS-037）
6.4控制计划管理办法（YS/QS-039）
6.5PPAP管理办法（YS/QS-036）
6.6图纸管理办法（YS/QS-016）
6.7供应商控制程序（YS/QP-011）
6.8零部件样品承认管理办法（YS/QS-007）
6.9SPC管理办法（YS/QS-035）
6.10工装模具控制程序（YS/QP-015）
6.11人力资源控制程序（YS/QP-018）
6.12产品特殊特性管理办法（YS/QS-034）
6.13工程变更控制程序（YS/QP-005）
6.14管理评审控制程序（YS/QP-006）
6.15检验控制程序（YS/QP-021）
6.16抽样计划管理办法（YS/QS-018）
6.17产品试搭与验证作业管理办法（YS/QS-022）
6.18生产员工培训管理办法（YS/QS-003）
6.19内部沟通控制程序（YS/QP-009）
6.20采购控制程序（YS/QP-014）
6.21文件控制程序（YS/QP-001）
6.22记录控制程序（YS/QP-002）
7、相关记录
记录编号
记录名称
归档部门
最低保存期限
索引方式
YSQP-013-01
项目可行性分析报告
销售部
永久保存
项目编号
YSQP-013-02
设计和开发任务书
销售部
永久保存
项目编号
YSQP-013-03
项目小组职责表
精益中心
永久保存
项目编号
YSQP-013-04
项目设计和开发主计划
精益中心
永久保存
项目编号
记录编号
记录名称
归档部门
最低保存期限
索引方式
YSQP-013-08
产品设计和开发验证报告
技术部
永久保存
项目编号
YSQP-013-09
客户确认报告
技术部
永久保存
项目编号
YS/QP-013-13
试产总结报告
技术部
永久保存
项目编号
YSQP-013-14
项目开发费用总预算表
技术部
永久保存
项目编号
YSQP-013-15
新旧产品异同对比表
技术部
永久保存
名称
YSQP-013-16
样件制作计划
技术部
永久保存
产品编号
YS/QP-013-17
供应商零件开发计划
技术部
永久保存
项目编号
YS/QP-013-18
项目问题点清单
技术部
永久保存
项目编号
YS/QP-013-19
采购材料清单
采购部
永久保存
表单编号
YS/QP-013-20
样件制造信息表
技术部
永久保存
项目编号
YS/QP-013-21
样件检验记录表
技术部
项目完成后2年
项目编号
YS/QP-013-22
产品设计评审表
技术部
永久保存
项目编号
YS/QP-013-23
产品材料清单
技术部
永久保存
名称
YS/QP-013-24
产品成本核算报价表
销售部
永久保存
日期
YS/QP-013-25
产品规格书
技术部
永久保存
项目编号
YS/QP-013-26
产能爬坡计划
技术部
永久保存
编号
YS/QP-013-27
成本核算表
成本核算部
永久保存
名称
YS/QP-013-28
产品可制造性和装配性设计
技术部
永久保存
名称
YS/QP-013-29
产能分析表
工艺部
永久保存
项目编号
YS/QP-013-30
设计开发目标
技术部
永久保存
项目编号
YS/QP-013-31
新产品设计任务书
技术部
永久保存
项目名称
YS/QP-013-32
初始过程能力研究计划
工艺部
永久保存
名称
YS/QP-013-33
过程确认标准及记录
工艺部
永久保存
名称
YS/QP-013-34
新设备模具工装和设施规划表
工艺部
永久保存
名称
YS/QP-013-35
项目资料移交清单
精益中心
永久保存
项目编号
YSQP-013-36
项目里程碑评审表
精益中心
永久保存
项目编号
记录编号
记录名称
归档部门
最低保存期限
索引方式
YSQP-013-37
量具试验设备规划表
质量部
永久保存
名称
YSQP-013-38
生产件批准—尺寸检验结果
质量部
永久保存
名称
YSQP-013-39
样件验证计划和报告
技术部
永久保存
项目编号
YSQP-013-40
生产件批准—性能试验结果
质量部
永久保存
名称
YSQP-013-41
市场分析表
销售部
永久保存
项目编号
YSQP-013-42
新产品开发保证计划
技术部
永久保存
产品名称
YSQP-013-43
新产品开发建议书
技术部
永久保存
产品名称
A94
新产品开发立项书
精益中心
永久保存
单号
YSQP-013-45
新产品设计目标
技术部
永久保存
产品名称
YSQP-013-46
项目任务评审表
精益中心
永久保存
产品名称
8、附件
8.1事态升级流程图（附件一）
8.2项目管理作业流程（含产品设计）（附件二）
8.3项目管理作业流程（不含产品设计）（附件三）
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