核桃基地建设示范项目可行性研究报告精品.docx

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核桃基地建设示范项目可行性研究报告精品

扶持方式：

财政补贴

项目类别：

种养项目（经济林）

项目代码：

110527

XX省XX市2011年

核桃基地建设示范项目（新增）

可行性研究报告

项目单位：

XX市XX绿色食品公司

项目建设地点：

XX市XX镇、大X镇、XX乡

可研报告编制时间：

二〇一一年三月

XX省XX市2011年

核桃基地建设示范项目（新增）

可行性研究报告

项目编号：

110527

院长：

总工程师：

勘察设计单位：

XX省林业调查设计研究院

工程咨询证书等级：

甲级

咨询证书编号：

工咨甲32770080038

发证单位：

中华人民共和国国家发展和改革委员会

项目名称：

XX省XX市2011年核桃基地建设示范项目可行

性研究

主管单位：

XX省林业厅

建设单位：

XX省XX市XX绿色食品公司

编制单位：

XX省林业调查设计研究院院长：

刘能（教授级高工）总工程师：

赵本山（教授级高工）承办部门：

XX省森林勘察大队大队长：

蔡明（高工）副总工程师：

郭达昌（高工）项目负责人：

刘谦（工程师）技术负责人：

张梅（工程师）审核：

左昌华报告编写：

韩杼兵（工程师）制图：

张之洞（工程师）、刘罗锅参加可研人员：

高明、荣任要、张生强、陈中华、杨爱宜

粟伟晶、张宏明、罗京、韩正、佟大为

韩杼兵

第1章总论··················································································1

1.1项目概要·················································································1

1.2可研报告编制依据·····································································2

1.3建设单位基本情况·····································································3

1.4主要技术经济指标·····································································4

第2章项目建设背景及必要性····························································6

2.1项目建设背景···········································································6

2.2项目建设的必要性·····································································7

第3章建设条件···············································································9

3.1项目区概况··············································································9

3.2项目建设地点选择···································································13

3.3项目建设条件优劣分析·····························································13

第4章市场分析与销售方案·····························································17

4.1市场分析···············································································17

4.2市场营销···············································································18

4.3市场风险分析·········································································20

第5章项目建设方案及实施进度·······················································21

5.1建设指导思想、原则与目标·······················································21

5.2项目建设规模与布局································································21

5.3生产技术方案·········································································22

5.4建设内容及规模······································································32

5.5项目实施进度·········································································33

第6章环境影响评价·······································································34

6.1环境现状···············································································34

6.2环境影响分析·········································································34

6.3环境保护与治理措施································································35

6.4环境影响评价·········································································35

第7章项目管理及组织运行·····························································37

7.1机构设臵与职责······································································37

7.2经营管理模式·········································································38

7.3经营管理措施·········································································39

7.4技术培训···············································································40

7.5劳动安全、卫生与消防·····························································41

第8章项目投资估算与资金筹措·······················································44

8.1投资估算依据·········································································44

8.2投资估算···············································································44

8.3资金来源···············································································45

8.4资金使用和管理······································································46

第9章效益分析和综合评价结论·······················································48

9.1经济效益分析·········································································48

9.2社会效益分析·········································································51

9.3生态效益分析·········································································52

9.4综合评价结论·········································································52

附表

1建设投资估算表

2固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表

3总成本费用估算表

4利润及利润分配表

5销售收入、销售税金及附加和增值税估算表

6现金流量表

7财政资金使用明细表附图

1项目区位臵图2项目区现状图3项目规划布局图附件

1企业营业执照2企业组织机构代码3土地租赁合同4企业资产负债表5林场利润及利润分配表

第1章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

XX省XX市2011年核桃基地示范项目1.1.2项目主管单位

项目主管单位：

XX省XX市林业局1.1.3项目建设单位及法人代表

项目建设单位：

XX省XX市XX绿色食品公司项目法人：

胡不字1.1.4项目建设地点

XX市XX镇、大X镇、XX乡。

1.1.5建设性质

新建。

1.1.6建设规模与主要建设内容

新建核桃基地1500亩，生产辅助林道2.5km，蓄水池40个（单个容积20m3），积肥池15（单个容积20m3）个。

水泥晒坝3块（单块厚10cm、面积200m2），并配备喷雾器12台，以及其他小型生产工具（修剪刀、锄头、铁揪等）24套。

1.1.7建设期限

2011年—2012年。

1.1.8投资规模及资金来源

总投资400万元，其中，中央财政投资140万元，占总投资35.0%；地方财政投资56万元，占14.0%；自筹资金204万元，占51.0%。

1.1.9项目效益

（1）经济效益。

基地从2014年起，陆续开始生产核桃；至2020年，全部进入稳产期，每年可产核桃330t（干果），每年核桃销售收入660万元。

（2）生态效益。

基地建成后，形成成片的核桃林，能提高当地的绿化率，对防止水土流失，增加水源涵养有着重要作用，有利于促进XX市生态环境的改善。

（3）社会效益。

优质核桃的生产技术和生产环节都有严格要求的，当地农户经过培训和指导参与核桃的基地建设，能在技术和观念上得到极大的提高，能有效的调整农业产业结构，助农增收，促进农村的经济和社会的发展。

通过项目建设，可以促进林业、农业产业结构的调整，从而带动整个项目区的经济发展。

1.1.10科技支撑单位

XX省林学科学研究院、XX市林业科技推广中心。

1.2可研报告编制依据

1）《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》；2）《2011年农业综合开发林业项目申报指南》；

3）《农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告》编写参考大纲；

4）国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发部门

项目管理办法》的通知（国农办[2005]30号）；

5）《XX省农业综合开发资金若干投入比例的规定》（陕财农发[2009]10号）；

6）国家林业局办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》（办计字[2009]93号）；

7）《建设项目经济评价方法与参数》；8）《XX省主要造林树种苗木质量分级标准》

9）《林业建设项目可行性研究报告编制规定》（试行）；10）《名特优经济林基地建设技术规程》（LY/T1557-2000）；11）《XX市统计年鉴》（2009年）、XX市其他相关资料。

1.3建设单位基本情况

XX绿色食品公司位于XX市正北边缘，北与陕西省镇巴县接壤，南与官渡交界，东北与梨树乡为邻。

幅员面积861.0hm2。

地理坐标为东经108°01′17″—108°12′17″，北纬32°08′49″—32°12′22″。

XX市XX绿色食品公司是1959年经县政府批准成立，行政隶属于XX市林业局，属国有企业单位，实行厂长负责制。

天保工程实施前，以营林为基础，采育结合为主。

随着天然林保护工程的实施，林区纳入了森林管护，场部设于XX省XX市XX镇国道旁，下设4个工区，即：

鸟窝工区、望乡台工区、大滩河工区、王家山工区。

主营业务为林木种苗培育、林业工程造林、森林培育、采伐利用、木材经营加工等。

公司现有职工68人，其中在职职工49人，管理人员5人，技术人员3人，中高级技工及后勤等人员11人。

XX绿色食品公司国土总面积861.0hm2，其中林业用地847.3hm2，占99.76%；非林业用地13.7hm2，占0.24%。

XX绿色食品公司活立木总蓄积23425m3，其中林分蓄积23414m3，占活立木总蓄积的99.95%；散生木蓄积11m3，占0.05%。

1.4主要技术经济指标

主要技术经济指标见表1－1。

1.5综合评价

本项目立足XX市林业产业建设和农村经济结构调整的实际需要，充分利用XX市适宜核桃生长的自然条件，通过项目建设，为

XX市及其周边地区建成一个品种优良、技术先进、栽培规范、管理科学的集约化核桃示范基地。

本项目的实施和技术示范工作的开展，将推动XX市核桃产业的发展，提升XX市核桃产业化建设质量，促进区域特色林业产业建设和带动农民增收，因此项目建设十分必要。

本项目将应用核桃栽培经营技术成果，结合XX市实际，大力推广核桃丰产栽培技术，在技术上具有先进性。

核桃属深根系树种，树冠大，能有效保持水土，落叶丰富，能有效固土、涵水、增加土壤肥力，因此XX市核桃产业示范基地建设有利于处理好改善生态环境与农民增收致富的矛盾，实现生态和经济效益双丰收，走生态经济型发展道路。

本项目实施后，在正常生产经营年份（达到丰产期后），每年可生产核桃（干果）330t，年销售收入达660万元，内部收益率14.46%，大于基准收益率8%；财务净现值（ic=8%）为315.59万元；投资回收期8.21年。

因此本项目在经济上是合理可行的，项目的实施，将有力带动XX市及周边地区核桃产业的发展。

综上所述，本项目的实施有利于XX市及其周边XX市核桃产业建设，有利于农业产业结构调整、农民增收和市域经济的发展，项目在技术上具有先进性，经济上完全合理，有利于保护环境，符合国家农业产业政策，因此在政策、技术、经济上是完全可行的。

第2章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

我国农村人口众多、土地稀缺。

近年来，党中央、国务院为解决“三农”问题采取了一系列重大举措。

鼓励和支持龙头企业进入农业、林业，特别是鼓励和支持它们进入农林产业的产前、产后领域为农民提供社会化服务，强调充分发挥区域比较优势，加快农林业生产布局调整，加快培育优势产业，发展优势农林产品，扩大市场份额，带动加工、储藏、运输、营销等相关产业的发展，可以开辟新的农民就业渠道，形成新的经济增长点。

在优势产区发展主导产品，能够最大限度地优化资源配臵、挖掘资源潜力，释放和形成新的生产力，有利于提高产业生产和管理水平，加快农业现代化进程。

XX市政府十分重视核桃产业的发展。

XX市的核桃多为零星种植分布，在生产上仍停留在广种薄收、粗放经营状态，在生产上目前没有栽植、嫁接、施肥、人工授粉、病虫害防治等一整套丰产栽培与树体经营管理技术推广服务体系，从而造成核桃产量不高。

从整个XX市核桃发展情况来看，核桃产业仍处于粗放经营状态，其应有的经济潜力并没有得到发挥，现有的资源优势并没有转化为商品优势和经济优势。

主要表现在：

核桃生产中由于大多数实生繁殖育苗造林、优良品种少、良种普及率低、栽培技术落后，现有的核桃产量较低、坚果品质良莠不齐、商品化程度低。

核桃应有的经济潜

能没有得到充分的发挥，经济效益低下，挫伤了农民的种植积极性，阻碍了核桃的进一步发展。

优良核桃品种和规范的栽培技术是发展核桃产业基础保障。

针对XX市核桃存在的问题，结合当前开展的新农村建设，我们在进行了充分调查论证的基础上，提出了XX市核桃示范基地建设项目。

2.2项目建设的必要性

XX市核桃示范基地建设项目建设必要性主要表现在以下几方面。

1）是改变传统核桃种植方式的需要

XX市传统的核桃种植方式栽培经营技术的普遍落后，单产低、品质不高，缺乏产品意识，导致核桃种植经济效益总体不高，不能实现核桃产品的规模化生产农民发展核桃的积极性受到影响。

XX市核桃种植的现实问题，迫切需要通过实实在在的技术投入和技术示范才能加以解决。

因此通过项目的实施，采用先进的核桃栽培经营措施，让广大核桃种植农户了解最新核桃种植技术成果，以示范基地为载体，让广大核桃种植户学有榜样、看有现场，同时通过各种形式的技术培训，使全县核桃种植户切实掌握现代核桃栽培经营管理技术，从而为核桃产业发展提供技术保障。

2）是农业、林业产业推广示范的需要

该项目的实施完全符合国家西部大开发的政策。

项目以点带面，全面实施产销一条龙经营，提高组织化程度，增加产品科技含量，从而形成区域化种植、专业化生产的发展模式和战略，为农业、林业产

业结构调整和农村经济的发展起到积极的带头示范作用。

3）是推广优良品种的需要

项目基地的建成及产生效益后，可以大力带动本地农民积极投入核桃经济树种的栽植，所以将有利于优良核桃品种在当地的推广，使当地核桃产业逐步向优良化发展，所以该项目的建设是推广优良品种的需要。

4）是带动农民致富的需要

该项目建设有利于当地核桃资源形成“种植—加工—发展—增效”的良性循环，产生良好的经济和社会效益。

该项目的实施将资源优势转变为经济优势，将推动项目区社会进步和经济发展，增加就业机会，增加当地农民的收入，为党中央提出的创建和谐社会起到积极的推动作用。

第3章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位臵

XX市位于东经119°28′53.5″—118°30′34.4″，北纬33°38′35.7″—35°20′21.8″，地处陕北边陲，秦岭腹心褶皱地带，东邻河南省XX县，南接XX县，西连汉中市的XX县、XX县，北与XX、XX两县交界。

自古为陕甘豫三省重要通道，国道210线和西康铁路纵贯全境，素有“秦川锁钥”之称。

辖区内东西最宽76.7km，南北最长72.35km，幅员面积3045.36km2。

XX市核桃示范基地建设项目涉及XX市XX镇刘备坝村，大X镇钟家岭、鼓楼坪村，XX乡张家坪、西溪、杜家坪村。

3.1.2自然资源状况

3.1.2.1气候

全市系北亚带湿润季风气候区。

主要特点是：

气候温和，四季分明，雨量充沛，雨热同季。

据XX市气象站（海拔578m）30年资料计算，年平均气温13.5℃，月平均气温最高7月（25.1℃），最低1月（3.5℃）；日极端最高温38.2℃，最低9.4℃。

年平均日照最多是8月，为207.9h，最少是12月，为73.9h。

年幅射为92.84卡/cm2，年霜期为129天，最长为169天，最短为88天。

年降水量为1069.6mm。

3.1.2.2水文

XX市地处秦巴山区暴雨中心地带，雨量较充沛。

石灰岩分布较

广，地下水藏量丰富，加之地貌起伏变化大，相对高差大，水系发育完整。

境内主要河流有大河、小河、汉河、喜神河、木门河、渭河、流沙河等七条。

水系随地势由东北向西南呈叶脉状、树枝状、长条形辐射状变化。

以太白山为分水岭，分属两大水系：

北为任河属渭河水系，发源于XX县大燕山、经XX乡在我市XX乡入境，经枉神、大X两个乡（镇）进XX县入渭河。

以南为汉江水系，其中大河、小河入均河；沤滩河、喜神河入XX县与XX河入汉江。

全市流域20km以上的河流有52条，地表径流为29.2亿m3，境内水资源总量31.42亿m3。

3.1.2.3土壤

县内主要有紫色土、黄壤和山地黄棕壤3个土类，其中海拔700m以下多为紫色土，700—1500m为山地黄壤，1500—2100m为山地黄棕壤等三种主要森林土壤类型。

项目区分属XX市XX镇、大X镇、XX乡，为湖相紫红色砂泥岩，属山地景观地貌，土壤为紫色土，平均厚度60cm。

3.1.2.4地形概况

项目区境内山峦重叠，沟壑纵横，海拔高差大，相对高差达2000m，大部分地方海拔600—1400m，占幅员面积的83%。

地形由东北向西南倾斜，地貌类型主要为山地景观为主。

秦岭主脉自西北向东南绵亘于境内北部，主要山峰有太白山、无度山、定军山、五台山、九盘石、龙池山，海拔均在1600m以上。

最高峰太白山，海拔2680.4m。

东北部山区岩溶地貌发育良好。

3.1.2.5植被概况

属湿润的亚热带常绿阔叶林---落叶阔叶林，针阔叶林区。

由于XX市自然条件优越，地形复杂，气候多变，森林植被种类较多，据不完全统计，乔灌木树种共62科，118属，175种，其中，经济林木54属，77种。

乔木树种主要有：

马尾松、杉木、柏木、铁尖杉、黄杉、日本落叶松、XX松（马尾松和油松的自然杂交种）、华山松、栎类、桤木、杨树、刺槐、桦木、香椿、香樟、楠木、女贞、化香，此外，该市先后引进了千丈、泡桐、桉树、滇柏、湿地松、火炬松、水杉、米德杉、油橄榄、北京杨、沙兰杨、油松等十余种。

经济林木有成片和散生的油桐、耳棒林、核桃、板粟、五倍子、柿子、棕榈、苹果、梨子等，还有丰富的中药材资源，主要有厚朴、黄柏、杜仲、党参、苡仁、银花、柴胡、、贝母、皮桔、天麻等。

3.1.3社会经济状况

3.1.3.1行政区划与人口

XX市隶属铜川市，辖10个镇，25个乡，251个行政村。

总人口80.4万人，其中农业人口61.2万人，占84.8%；非农业人口9.2万人，占15.2%。

3.1.3.2社会经济结构

根据2009年XX市统计年鉴，国内生产总值54.9088亿元，其中第一产业增加值16.6345亿元，占30.3%；第二产业23.3576亿元，占42.5%；第三产业14.