关于xx乡2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告.doc

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关于XXX乡2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告

—2012年3月日在XXX乡第四届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

我受XXX乡人民政府的委托，向大会报告我乡2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），提请各位代表审议，并请各位代表和其他列席代表提出宝贵意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年,我乡财政工作在区财政局党委和乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督和支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大、十七届五中、六中全会及区经济会议精神，牢固树立和落实科学发展观，坚持“以人为本，富民兴乡”的方针，认真落实中央积极的财政政策，充分发挥财政职能，优化支出结构，坚持依法理财，深化财政体制改革，加强财政监督管理，狠抓增收节支，进一步改善民生和扶助困难群众，较好的保证了重点支出，有效地促进了经济增长，保证了社会稳定，较好的完成了全年预算任务。

（一）2011年预算收入执行情况

2011年，上级安排的财政收入任务为万元，实际完成地方财政收入万元，完成预算的%，比上年增收

万元，增长%；分部门完成情况是：

1、国税部门完成万元；

2、地税部门完成万元；

3、财政部门完成万元；

（二）2011年预算支出执行情况

人代会通过的全年支出任务为2235万元，全镇实际完成支出2674.5万元，完成预算的120%，比上年增支353.5万元，增长16%。

主要支出情况是：

1、农林水气象等部门事业费支出81万元，实际完成预算的91%，同比上年减少9%；

2、文体、广播、计划生育事业费支出231万元，完成预算的102％，比去年增长1.7％；

3、教育事业费支出245万元，完成预算的135％，同比增长35%；

4、财政、税务、统计等部门事业费支出31.2万元，完成预算的93％，同比减少7％；

5、抚恤和社会福利救济支出300万元，完成预算的72%，比上年减少10%；

6、行政管理费支出477万元；

7、卫生事业费180万元（新农合补助等）；

8、补助村民委员会支出114万元；

9、市、县、镇人大代表活动经费10万元；

10、精神文明建设经费10万元；

11、综合治理经费10万元；

12、减负经费5万元；

13、工会经费5万元；

14、安全生产监督管理及机构建设经费5万元；

15、基层组织建设工作经费5万元；

16、城镇及新农村建设专项经费270万元；

17、三网绿化资金200万元；

18、玉米及棉花良种补贴130万元；

19、其他专款支出365.3万元；

（三）2011年财政运行的主要措施

1、强化组织领导，加大收入征管力度，财政收入继续保持稳定增长。

2011年，乡党委、政府对财政工作高度重视，始终把财政工作当作重头戏，定期召开财税部门专题会、协调会，认真分析财税形势，国税收入完成万元（其中本级万元）占年任务万元的%；地税收入完成万元，占年任务万元的%。

2、优化支出结构，加大“三农”投入力度，落实惠农政策，推进社会主义新农村建设。

一年来，继续加大农村惠农政策方面支出，2011年粮食直补和综合补贴安排资金万元，家电下乡补贴万元，汽车摩托车补贴资金万元，惠及千家万户，真正使广大农民群众得到了实惠，受到了群众的普遍好评。

突出对弱势群体的关爱，提高了农村最低生活保障及五保户生活补助费标准。

足额落实各项配套资金，确保了重点工作落到实处。

3、财政各项改革不断向纵深发展

在预算管理方面，推行了政府收支分类改革，预算的透明度和约束力明显增强；在财政管理方面，认真抓好政府财务管理，进一步加大审核力度，公用支出明显下降。

各位代表：

2011年，在乡党委、政府的领导下，在乡人大的监督下，财政工作始终坚持以乡域经济社会发展为中心，做大收入“蛋糕”，加强支出管理，优化支出结构，强化民生保障，坚持为民理财，促进财政工作取得长足进步。

但是我们应该清醒的认识到，财政运行中还存在着一些不容忽视的问题。

财政收入规模小，收入机构不合理，税收比重不平衡；社会发展所需财政支出压力大，收、支矛盾突出，资金调度紧张；政府债务还未全部清偿；财政管理还不规范，财经纪律还有待进一步加强。

针对这些问题，我们在以后的工作中将采取有力措施加以解决。

二、2012年财政预算草案

2012年，财政预算编制和财政工作的指导思想：

以坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十七大、十七届五中、六中全会精神，牢固树立和落实科学发展观。

按照区经济工作会议的要求，继续深化财政体制改革，认真落实好中央积极的财政政策，以保增长、调结构、惠民生、促稳定为工作主线。

大力支持经济发展，确保财政收入稳定增长。

优化财政支出结构，切实保障和改善民生。

充分发挥财政职能，促进社会和谐稳定。

坚持依法理财，严格预算约束。

进一步加强财政科学化、精细化管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，确保我乡经济社会平稳较快发展。

根据上述指导思想，按照“积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡”的原则，编制我乡2012年财政收支预算。

（一）2012年财政收支预算

2012年，按照区经济工作会议要求，结合我乡经济社会发展目标，我乡财力合计万元，其中：

财政一般预算收入拟安排万元，财政补助收入万元（扣除上解支出

万元）。

各项收入预算是：

1、国地税收入预算为万元，其中国税万元，地税.万元，比去年同口径增长%。

2、非税收入（社会抚养费）预算为万元，与上年持平。

3、取消农业税补助收入246万元，村级经费123万元（不含专项收入），其他补助收入22万元。

（二）科学理财、依法理财，进一步巩固完善强农惠农政策

2012年，将进一步巩固完善强农惠农政策，大力坚持农业现代化建设，创新财政支农机制，强化资金管理，促进农村持续发展、农民稳定增收、农村经济社会全面协调发展。

一方面要大力发展经济，壮大财源，依法治税，加强征收管理，不断增加财政收入，另一方面要严格控制支出，有多少钱办多少事，不断优化支出结构，促进财政支出效益最大化。

2012年，我们要坚持贯彻科学理财，民主理财，依法理财政策，加强宏观调控，发展经济，自求平衡，正确把握财源的重心，开辟新财源，以繁荣农村经济，促进全乡企业和社会事业发展为目标，积极推行产业结构调整，努力营造良好投资环境，保证2012年财政收支实现平衡。

三、完成2011年财政预算任务的措施

2012年，财政工作将紧紧围绕《政府工作报告》提出的各项任务和预算收支目标，积极发挥财政职能作用，努力把惠及广大人民群众的实事落到实处，把构建和谐社会，建设社会主义新农村的要求落到实处。

我们必须认清形势，统一认识，做到狠抓收入不放松，重视收入质量不含糊，强化支出不支援，改革创新不停步，提高管理不松懈，同时采取有力措施，狠抓财源建设，涵养税源，依法征税，切实加大征管力度，大力组织收入，严格控制支出，减轻财政负担。

各位代表，做好2012年的财政工作意义重大，完成2012年的预算，任务相当艰巨，我们要振奋精神，真抓实干，增强信心，克难奋进，扎实工作，强化财政监督，规范经济秩序，确保年度任务圆满完成。

2012年，财政工作任重道远，我们将在乡党委、政府的坚强领导下，自觉接受乡人大的监督和指导，努力按照科学发展观要求，弘扬求真务实的精神，努力完成全年各项财政任务，以饱满的热情和务实的作风，把本次大会确定的各项财政工作落到实处，为构建和谐XXX做出新的贡献！

以上报告请各位代表审议。

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