环境管理手册编制和使用说明.docx
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环境管理手册编制和使用说明
************机械有限公司
环境手册
编制：
审核：
批准：
2013-05-10发布2012-05-10实施
章节
标题
页码
0.1
环境管理手册编制和使用说明
3
0.2
企业概况
4
0.3
颁布令
5
0.4
任命书
6
0.5
环境方针和目标
7
0.6
环境方针和目标的落实要求
8
0.7
公司组织架构图
9
0.8
环境管理职责分配表
10
0.9
环境管理职责描述
11
1
范围
16
2
引用标准
16
3
术语和定义
16
4
环境管理体系要求
18
0.1环境管理手册编制和使用说明
1.环境手册是公司环境管理体系法规性文件之一，确保公司的环境管理体系满足GB/T24001-2004idtISO14001:
2004【环境管理体系要求及使用指南】。
2.环境手册以GB/T24001-2004标准为依据，并结合柴/汽油发动机组、水泵、发动机密封垫片的加工/制造/研发生产企业的环境因素及控制技术编制而成。
即符合标准要求又确保与实际相符合，确保其适宜充分及有效。
3.环境手册阐述了公司的环境方针和目标以及实施原则，规定了环境管理体系的控制要求，是公司环境管理体系的纲领性文件和行为准则，要求各职能部门及生产部门遵照执行。
4.环境手册经总经理批准后发布，除经管理者代表批准，作为非受控文件发给顾客及相关方的副本之外，其余文本均为受控文件，应按【文件控制程序】中规定的受控文件管理办法进行控制。
5.环境手册用于指导公司内部的环境活动，或作为环境管理体系审核和认证的依据。
6.每一位员工都应对环境手册妥善保管，正确理解严格执行。
员工调离本公司时环境手册应收回。
7.环境手册由品管部进行管理。
8.每次管理评审均应评审环境手册的适宜性、有效性和充分性，以决定是否对环境手册进行修改（换版、换页）
0.2企业概况
0.3颁布令
**机械有限公司依据GB/T24001-2004idtISO14001:
2004【环境管理体系要求及使用指南】结合公司实际，编制了公司的【环境手册】。
本手册阐明了本公司的环境方针和目标，描述了公司的环境活动，是用于统一、协调全公司的环境管理的法规性文件,现批准分布，于2013年05月10日起实施。
我公司所有部门和全体员工必须贯彻实施【环境手册】中的规定和要求，为确保公司向用户提供优质的产品、满意的服务，维护和改善环境贡献力量。
总经理：
2013年05月10日
0.4任命书
为确保环境管理体系的有效实施、认真保持和持续改进，特任命沈祖生为环境管理体系的管理者代表，除其他方面的职责以外，在环境管理体系方面行使如下的职责和权限：
1.负责依据GB/T24001-2004idtISO14001:
2004标准建立、实施和保持环境管理体系。
2.负责向总经理汇报环境管理体系业绩和任何改进的需求;
3.确保在整个组织内提高全员的环境保护意识;
4.负责与环境管理体系有关事宜的外部联络。
特此任命！
总经理：
2013年05月10日
0.5环境方针和目标
◆环境方针：
以实现人类可持续发展为已任，以领先的技术、科学的管理、预防污染、节能降耗、遵守法纪，持续改进本公司的整体环境绩效。
◆环境目标：
水电耗用量（与上年度同等产量相比）每年降低1%;
固体废物100%分类收集并合法转移;
厂界噪声符合工业企业厂界噪声标准GB12348-2008中的Ⅱ类标准
0.6环境方针和目标的落实要求
1.与环境管理体系相关的各部门应根据公司总的环境目标进行分解，制定本部门的环境目标及指标。
2.各部门要将环境方针和目标专达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。
3.各部门应根据实际需要，制定必要的管理方案和运行控制程序，以确保本部门环境目标和指标的完成，进而保证公司总体目标的实现。
4.适应当时公司对环境方针和目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。
0.7公司组织架构图
0.8环境管理职责分配表
总经理
管理者代表
财务部
销售部
品管部
生产部
采购部
行政部
研发部
4.2环境方针
★
▲
○
○
○
○
○
○
○
4.3.1环境因素
★
○
○
○
○
○
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○
4.3.2法律法规和其他要求
○
★
○
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○
○
○
▲
○
4.3.3目标、指标和方案
★
○
○
○
○
○
○
▲
○
4.4.1资源、作用、职责和权限
★
○
○
○
○
○
○
○
○
4.4.2能力、意识和培训
★
○
○
○
○
○
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○
4.4.3信息交流
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○
○
○
○
○
○
▲
○
4.4.4体系文件
○
★
○
○
○
○
○
▲
○
4.4.5文件控制
○
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○
○
○
○
○
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○
4.4.6运行控制
★
○
○
○
○
▲
○
○
4.4.7应急准备和响应
★
○
○
○
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▲
○
○
4.5.1监测和测量
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○
○
○
○
▲
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4.5.2合规性评价
★
○
○
○
○
○
▲
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4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
★
○
○
○
○
○
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○
4.5.4记录控制
★
○
○
○
○
○
▲
○
4.5.5内部审核
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★
○
○
○
○
○
▲
○
4.6管理评审
★
▲
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○
○
○
○
○
○
注：
“★”:
主管领导;“▲”:
归口管理;“○”:
相关部门（包括支持和实施部门）
0.9环境管理职责描述
0.9.1最高管理者：
a.制订环境方针，并负责目标、指针、环境管理方案的批准；
b.批准发布环境管理手册；
c.任命环境管理者代表；
d主持环境管理体系管理评审，就改进的要求做出决定，并批准评审报告。
0.9.2环境管理者代表
a.负责目标、指针、管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指针与管理方案的实施；
b.批准程序文件和环境管理体系相关的作业指导文件并确保按照GB/T24001-2004idt
ISO14001:
2004标准的规定建立、实施并保持环境管理体系；
c.负责外部审核发现不符合的纠正和预防措施效果的追踪验证；
d.组织环境管理体系内部审核；
e.负责向最高管理者报告环境体系运行情况，提出改进的建议；
f负责审核环境因素的识别与评价，并负责批准重要环境因素清单；
g.负责环境方面的外部联络。
0.9.3品管部
a.负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用；
b.负责新建、扩建、改建项目过程中，环保设备、设施“三同时”落实与竣工验收；
0.9.4行政部
a.负责环境管理体系文件发放和管理
b.负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果；
c.负责组织有关部门起草修订环境管理体系文件；
d.负责环境管理体系内审的具体组织和实施，并制定年度审核计划，报管理者代表批准；
e.负责组织污染治理项目方案的设计及落实；
f.是推进环境管理体系的具体执行部门，负责统筹公司对内、外相关信息的传递与
处理，负责建立信息库，保存和管理相关的信息；
g.负责环境管理体系的监测和测量；
h.负责纠正与预防措施的跟踪验证；
i.负责环保法律、法规的获取确认并定期跟踪；
j.负责环境目标、指针、管理方案的编制，并监督验证实施进度；
k.监督公司的环境管理体系运行状况，定期进行审核；
l.做好教育、培训、交流工作、确保公司的工作（信息）交流畅通无阻，团结高效
地完成各项工作；
M.负责调查各部门环境因素，并识别出重要环境因素。
0.9.4采购部
a.负责易燃、易爆物资及化学品的采购、运输、入库、标识、存储、领用
的管理，以防其环境紧急或潜在事故的发生；
b.负责向供货商索取MSDS；
c.负责与主要供货商进行有关环境信息的交流；
0.9.5生产部
a.计划并推行环境保护的持续改进与防止环境污染。
b.进行制造工序中对环境有影响的设备的维护及管理。
C.将环境作业指导书张贴现场，使作业者周知。
d.为防止环境不符合时进行纠正和预防，当发生不符合时，向生产负责人、品管部
及环境管理者代表报告，研讨及实施解决方案，并作好记录。
e.新建设项目的初始环境评价相关业务。
0.9.6工程部
a.计划并推行环境保护的持续改进与防止环境污染。
b.作成制造工序的环境作业指导书。
c.新建设项目的初始环境评价相关业务。
0.9.7销售部
a.担当有关业务环境信息的窗口；
b.负责与顾客进行环境信息的交流。
0.9.8财务部
a.担当环境体系有关财务信息的窗口；
1.范围
1.1.总则
公司依据GB/T24001-2004《环境管理体系要求及相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，建立了环境管理体系并编写管理体系文件。
a）用以证实公司有能力保证适用的环境法律法规和公司的环境方针及目标的实现;
b）通过环境管理体系的有效应用，有效控制公司的重要环境因素，减少对环境的影响，不断对环境作出贡献。
1.2应用
公司环境管理体系范围：
柴/汽油发动机组、水泵、发动机密封垫片的加工/制造/研发
区域范围：
位于江苏省**市周市镇街迎宾路18号
2引用标准
本手册引用的环境管理体系标准为：
GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》。
3.术语和定义
本手册采用GB/T24001—2004idtISO14001:
2004标准中给出的术语和定义，其中环境方面的术语如下。
环境：
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。
环境因素：
一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
环境影响：
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
环境管理体系：
组织管理体系一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。
环境目标：
组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。
环境绩效：
组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。
环境方针：
由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。
环境指标：
由环境目标产生，为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部
相关方：
关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
内部审核：
客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
不符合：
未满足要求。
组织：
具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格、公营或私营。
预防措施：
为消除潜在不符合原因所采取的措施。
程序：
为进行某项活动或过程所规定的途径。
记录：
阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。
4.环境管理体系要求
4.1为了使公司具备所需的环境管理能力，确保在环境方面符合规定要求，实现公司的环境方针和目标，公司按GB/T24001-2004idtISO14001:
2004标准建立文件化的环境管理体系，使其有效运行，加以保持，并不断完善和持续改进。
总的要求如下：
a）识别并确定公司产品、活动和服务中存在的环境因素;
b）进行环境影响评价并确定重要的环境因素;
c）提供必要的资源和信息，确保环境管理体系实施和保持;
d）对环境管理体系进行必要测量、监视和分析，确定并实施必要的改进措施，环境管理体系各过程的有效实施和持续改进。
4.2环境方针
总经理负责制定和批准环境方针，在环境方针的内容上应符合下述要求：
a）适合于公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响;
b）包括对持续改进和污染预防的承诺;
c）包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺;
d）提供建立和评审环境目标和指标的框架
环境方针在贯彻实施方面应满足如下要求：
a）形成文件，并采取培训、宣传等各种手段在公司内进行沟通，传达到全体员工和代表公司工作的人员，确保其理解和贯彻实施;
b）在管理评审时，对环境方针持续的适宜性进行评审;
c）可通过互联网和媒体等形式为公众所获取;
公司制定的环境方针详见本手册的0.5章
4.3策划
4.3.1环境因素
行政部是本要素的归口行政部门，负责组织各部门进行环境因素识别和环境影响评价;建立并保持【环境因素识别、评价及更新控制程序】，其中应规定如下内容。
a）各职能部门应根据各自活动、产品和服务特点，识别能够控制并可望施加影响的环境因素。
b）环境因素识别时，应考虑三种状态、三种时态和八方面影响。
三种状态即应考虑到正常、异常的运行条件，以及可合理预见的紧急情况;
三种时态即要考虑到和当前及过去有关的活动、产品和服务活动中可能存在的环境影响。
环境因素识别还要考虑纳入计划的或新开发的项目、新的或修改的活动、产品和服务。
八种影响类型包括：
——向大气的排放
——向水体的排放
——向土地的排放
——原材料和自然资源的使用
——能源的使用
——能量的释放（如热、辐射、振动等）
——废物和副产品
——物理属性，如大小、形状、颜色、外观等
c）行政部汇总各部门的《环境因素识别清单》。
d）由行政部按策划的环境影响评价方法和评价准则，组织进行环境影响评价，并保持环境影响评价结果，依据评价准则确定重要环境因素。
e）当公司的活动、产品或服务发生变化或适用的法律法规变化时由行政部组织相关部门及时更新有关环境因素和环境影响评价结果。
f）在建立、实施和保持环境管理体系时，应考虑所确定的重要环境因素。
相关文件：
【环境因素识别、评价及更新控制程序】
4.3.2法律法规和其他要求
行政部是本要素的归口行政部门，负责组织相关部门对适用的环境法律法规和其他要求进行识别、确认和应用策划。
建立并保持【环境法律法规和其他要求获取及应用控制程序】此程序规定如下内容：
a）识别并确定适用于公司活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求，建立获取法律法规和其他要求的渠道，并规定获取方法;
b）确定法律法规要求如何应用于公司所确定的环境因素;
c）应将收集并确定的法律法规和其他要求及时传达给各级管理者、员工和其他有关的相关方，确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑.
相关文件：
【环境法律法规和其他要求获取及应用控制程序】
4.3.3目标、指标和方案
行政部是本要素的归口行政部门。
负责依据总经理制订的总的环境目标和制订各部门的环境目标，并形成文件。
所制订的环境目标和指标符合如下要求：
如可行，环境目标和指标应可测量，并符合环境方针，同时应包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。
公司在建立和评审环境目标和指标时，应考虑如下因素：
——适用的法律法规和其他要求;
——公司所识别和确定的重要环境因素;
——可选择的技术方案;
——公司的财务、运行和经营要求;
——相关方的要求。
由行政部按规定的时间间隔对环境目标和指标完成情况进行考核，将考核结果通知到各部门并输入管理评审，作为环境管理体系改进的依据。
公司应建立、实施并保持一个或多个用于实现其环境目标和指标的方案，在管理方案中应规定如下内容：
a）规定为实现目标和指标各部门应承担的职责和权限;
b）规定实现目标和指标的方法及时间表。
相关文件：
【环境方针目标、指标及管理方案控制程序】
4.4实施与运行
4.4.1资源、作用、职责和权限
资源是公司实施和保持环境管理体系，贯彻环境方针和实现环境目标的必要条件。
这些资源包括：
人力资源、专项技能、技术和财力资源。
为了便于环境管理活动的有效开展，总经理应对与环境管理体系活动有关的人员的职责、权限和作用作出规定并形成文件。
行政部负责通过培训、下发文件、会议等形式向所有员工进行传达。
各主管和部门的职责、权限和作用详见环境手册中第0.9章的规定。
各岗位人员的职责、权限和作用详见【岗位入职要求及岗位职责】中的规定。
总经理下达任命书、指定沈祖生为环境管理体系的管理者代表，除其他方面职责外，在环境管理体系方面承担如下职责和权限：
a）确保依据GB/T24001-2004标准要求建立、实施和保持环境管理体系;
b）向总经理报告环境管理体系的运行情况、所取得的业绩和任何改进的要求，以供评审，同时提出改进要求;
c）通过各种手段，确保在整个公司内提高员工的环境意识;
d）负责与环境管理体系有关事宜的外部联络。
相关文件：
【岗位入职要求及岗位职责】
4.4.2能力、意识和培训
行政部是本过程的归口行政部门，负责组织确定各级各类人员的岗位入职要求，并对其进行评价和提供适当的培训，确保从事与重要环境因素有关的岗位人员能够胜任其所担负的工作。
行政部应制定并保持【员工培训控制程序】，规定如下内容。
a）基于教育、培训、经验和技能确定与重要环境因素有关岗位人员所必要的能力和经验，确保胜任其工作。
b）用适宜的方法对各岗位上的人员能力进行评价，包括所有为公司工作和代表公司工作人员，提供培训或采取其他措施以满足这些需求。
c）用适宜的方法评价所采取措施的有效性。
d）保证其工作对环境产生重大影响的人员都经过相应的培训，通过培训达到：
——确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现环境目标作出贡献;
——认识到符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性;
——意识到他们工作活动中实际或潜在的重大环境影响，以及个人工作改进所带来的环境绩效的改进;
——认识到他们在执行环境方针和程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的改进;
——认识到偏离环境程序的潜在后果.
e）培训应考虑不同层次人员的职责、能力、文化程度和存在职业健康安全风险，有针对性进行培训。
f）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。
相关文件：
【员工培训控制程序】
4.4.3信息交流
总经理应确保在公司内部和外部建立适当的沟通过程，确保环境全部管理信息得到及时有效的沟通和交流。
行政部是本过程的归口行政部门，负责制定并实施【信息沟通与交流控制程序】，在此程序中规定如下内容。
a）在此程序中规定内部信息沟通的方法、渠道和内容，确保与环境管理有关的信息在公司内各层次间进行及时和有效的沟通。
b）环境管理信息的外部沟通：
——与上级环保主管部门进行沟通，主要了解法律法规和其他要求的变化信息的收集及处理;
——与相关方进行沟通，由行政部接收、成文和答复相关方的抱怨及要求;对涉及重要环境因素的外部信息应及时优先处理，并记录其决定。
相关文件：
【信息沟通与交流控制程序】
4.4.4环境管理体系文件
行政部是本要素的归口行政部门，负责组织各部门编制公司的环境管理体系文件，并指导实施。
环境管理体系文件应包括：
a）形成文件的环境的方针和目标
b）环境手册
c）标准所要求的形成文件的程序
d）确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括作业指导书类文件、管理办法和相应的规章制度。
e）GB/T24001-2004标准所要求的记录，环境记录详见《环境管理体系记录清单》。
公司所编制的环境文件的详略程度应和公司的规模、活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度以及人员的能力相适应的。
按有效性和效率要求应使文件数量尽可能减少。
f）公司的环境管理体系文件有纸张型和计算机软（硬）盘存储两种形式。
4.4.5文件控制
行政部是本要素的归口行政部门，负责编制并保持【文件控制程序】，各部门应编制和控制本部门所使用的记录表样，并依据条款4.5.4的要求进行控制。
【文件控制程序】中应规定如下内容：
a）规定管理体系文件编制、审核和批准的权限，使所有环境管理体系文件发布前得到批准，确保文件是充分和适宜的;
b）当进行管理评审时应对管理体系文件进行评审，如发生特殊情况时可及时评审，如组织机构变更，发生重大环境事故时，必要时应进行更新;
c）在文件上注明版本/修改状态，使文件的更改和现行修订状态能被正确识别;
d）由管理者代表确定管理体系文件的发放范围，由行政部进行受控发放并做好登记。
确保在使用处都得到适用文件的现行有效版本;
e）各部门指定专人对所使用的文件进行保管，确保文件保持清晰、易于识别，不发生丢失和损坏现象;
f）确保环境管理体系适用的外来文件得到识别并进行有效性确认,同时下发到使用部门;
g）作废的文件和资料应从所有发放和使用场所撤回，对于出于法规和保留信息需要而保留的文件和资料应予以适当标识或采取其他措施防止误用;
h）应确保文件的更改得到有效控制.
相关文件：
【文件控制程序】
4.4.6运行控制
生产部是本过程的归口行政部门。
生产部组织相关部门确定与重大环境影响因素有关的活动，并组织制定并实施相应的控制程序，以实现环境方针和目标。
各部门负责识别本部门活动中与重要环境影响有关的活动并制定和实施相应的控制程序。
与企业的重要环境因素有关的控制程序包括：
【能源和资源控制程序】
【污水控制程序】
【固体废物控制程序】
【化学品控制程序】
【消防活动控制程序】
【对相关方施加影响控制程序】
【运行控制程序】
【噪声控制程序】
【废气控制程序】
对于公司所使用的原料中的重要环境因素和外包活动中的重要环境因素，由行政部规定其控制要求并以适宜及有效的方式传递给相关方，确保减少施工原料和分包活动对环境的影响。
在上述程序中规定各相关部门的职责和作用及运行标准和控制方法。
4.4.7应急准备响应
行政部是本要素的归口行政部门，负责制定并监督实施【应急准备和响应控制程序】，用于识别环境活动中潜在的事件或紧急情况，并做出响应，以便预防或减少对环境的不良影响。
程序中应包括如下内容。
a）识别并确定潜在事故或可能出现的紧急情况，制定当紧急情况发生时采取的应急措施。
应急措施中应包括如下内容：
——应急响应领导小组人员及职责
——与外部救援部门及主管部门的联络渠道与信息
——紧急情况发生时的应急措施
——必备的应急器材
b）每年生产部应组织有关部门对应急准备和响应的程序和应急措施计划予以评审和修订。
特别是在事故或紧急情况发生后，应评审其有效性。
c）可行时，生产部应定期组
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