安全管理工作用表.doc
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工程
安全管理收发文件目录
表A-1
序号
文件来源
文件标题
文件日期
收发文号
页码
来:
发:
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发:
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发:
来:
发:
工程项目
安全法律、法规及标准清单
表A-2
序号
名称
生效
日期
发布
机关
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
工程项目
安全会议签到表
表A-3
会议名称
会议时间
会议地点
主持人
组织部门
实到人数
序号
姓名
单位(部门)
职务(岗位)
联系电话
工程项目
安全会议记录表
表A-4
会议名称
会议时间
会议地点
主持人
组织部门
记录人
出席对象:
会
议
主
要
内
容
工程项目
人员登记表
表A-5
序号
姓名
性别
职务
(职称)
身份证号
进场时间
退场时间
备
注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
工程项目
安全教育培训登记表
表A-6
序号
培训内容
培训
时间
培训
地点
培训方式
培训
人数
主讲人
备注
工程项目
安全教育培训记录表
表A-7
组织部门
主讲人
参加部门
人数
教育培训主题
学时
教
育
培训
内容
(可附页)
与会
人
员
签
名
培训日期:
记录人:
76
工程项目
施工安全风险评估完成情况汇总表
序号
项目经理部名称
重大风险源名称
评估完成情况
备注
表A-8
通洋高速公路工程
总监办安全生产条件审查表
表A-9
总监办名称:
审查时间:
序号
审查内容
审查结论
备注
1
安全监理规章制度建立情况
2
安全监理组织机构建立情况
3
安全监理人员到位和持证情况
4
安全监理计划编制审批情况
审查人员签名:
现场管理机构负责人签名:
工程项目
工程项目开工安全生产条件审查表
表A-10
项目经理部名称:
审查时间:
序号
审查内容
审查结论
备注
1
安全生产规章制度及操作规程建立情况
2
安全管理组织机构建立情况
3
安全管理人员到位和持证情况
4
施工组织设计中安全技术措施和临时用电方案编制审批情况
5
危险性较大的工程安全专项方案编制计划报批情况
6
安全生产费用投入计划报批情况
审查人员签名:
现场管理机构负责人签名:
工程项目
管线保护登记表
表A-11
序号
位置
名称
规格
状况
权属
单位
联系人
及电话
保护责
任单位
负责人
及电话
保护
措施
备注
标段
桩号
工程项目
管线交底记录表
表A-12
交底名称
交底时间
交底单位
被交底单位
交底内容:
(可附页)
现场管理机构
总监办
项目经理部
签名:
签名:
签名:
注:
此表一式三份,现场管理机构、总监办、项目经理部各一份。
工程项目
专家论证的危险性较大的工程汇总表
表A-13
序号
总监办
项目经理部名称
危险性较大的工程名称
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
工程项目
总监办安全检查考核表
表A-14
检查单位:
受检单位:
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
各项安全生产制度文件建设情况*
未以正式文件形式建立各项制度,扣15分,制度建设少一项扣1分。
上级文件未转发,扣5分/次。
查单位发文
15
制度文件中的职责未落实到部门和责任人,扣1-7分。
未根据项目特点补充完善更新制度,扣2分/项。
安全生产管理组织机构情况*
未组建安全生产监理领导小组,扣15分。
查单位发文
15
未配置必要的安全监理人员,扣15分。
安全检查和旁站记录情况
安全
检查
未制定各项安全检查计划,扣15分
查记录
15
无各类安全检查的记录或记录不全,扣1-10分
发现存在安全事故隐患的,无整改通知和回复记录,扣2分/次
旁站
监督
无对危险性较大的工程及作业的旁站监督记录或不全,扣2分/次
无日常旁站记录或记录不全,扣1-10分
审查安全专项施工方案情况
未参与安全专项施工方案审查会议,扣1-15分。
查记录、查档案资料
15
组织职责范围内的安全方案的审查没有或缺失,扣1-15分。
方案种类少一项扣2分,(15分封顶)
应急预案编制情况
未审查应急预案,扣12分。
查记录、查档案资料
12
审查应急预案记录不全,扣1-5分。
安全生产专项经费的审核情况
无安全经费使用检查记录,扣12分
查记录
12
对施工单位安全经费的审批没有留存记录或记录不全,扣1-6分
对施工单位的安全专项经费申请报告未经审核即批准上报,扣1-6分
教育培训情况
无相关人员安全教育培训记录,扣8分
查记录
8
安全教育培训记录次数不符合标准,扣1-8分,次数少一次扣1分,(6分封顶)
监理档案建立情况
未确定专门人员进行安全资料的汇总、管理,扣8分
查记录
8
安全档案内容不完整,扣1-4分
《安全监理日志》记录不完整,扣1-4分
合计
100
检查时间:
检查人:
工程项目
项目经理部安全检查考核表
表A-15
检查单位:
受检单位:
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
安全
生产
管理
资料(40%)
各项安全生产制度建设情况
未以正式文件发布各项制度,扣15分。
制度建设少一项扣2分。
查单位发文
15
制度文件中的职责未落实到部门和责任人,扣1-7分。
未根据项目特点补充完善更新制度,扣1-7分。
安全生产组织机构情况
企业未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员,扣15分,人数少一名扣10分。
查单位发文
15
各级未配备足够的专、兼职安全生产管理人员,扣1-7分,人数少一名扣5分。
安全检查记录情况
未制定各项安全检查计划,扣15分
查记录
15
无各类安全检查记录或记录不全,扣1-10分
安全隐患未按监理要求进行整改,扣1-10分
编制安全专项施工方案,组织安全技术交底情况
未保留安全检查、整改通知及回复记录,扣5-15分
查记录、查档案资料
15
编制安全专项施工方案种类不符合《交通工程建设项目安全专项方案目录及审查要求》,扣1-10分。
方案种类少一项扣1分,(10分封顶)
无安全技术交底记录或不全,扣1-10分。
应急预案编制及演练情况
未审查应急预案,扣12分。
查记录、查档案资料
10
审查应急预案记录不全,扣1-6分。
合理使用安全生产费用及办理保险情况
未严格按照经费使用办法进行费用使用,扣1-10分
查档案资料
10
费用使用相关发票等证明不全或无,扣1-5分
未给全体施工现场的人员办理保险,扣1-5分
教育培训情况
无相关培训记录,扣10分
10
安全教育培训次数不符合要求,扣1-10分,次数少一次扣4分。
查记录
安全管理资料建立情况
安全管理资料不完备,扣2分/处
查档案资料
10
未确定专门人员进行安全资料的汇总、管理,扣5分
续上表
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
现场
检查(60%)
人员安全操作情况
人员资质
作业人员无证上岗,扣10分/人。
现场随机检查
50
人员操作
作业人员操作不符合规范,扣5分/人。
安全防护
安全防护不符合规范,扣10分/处
设备与设施管理情况
大型设备管理
无专人管理,扣5分/次,(5分封顶)
现场随机检查
20
设备使用时无人做现场维护,扣5分/次。
特种设备管理
无专人管理,扣5分/次。
设备使用时无人做现场维护,扣5分/次。
机械设备安全检验管理
起重设备、特种设备未经专业机构检验合格就投入施工,扣10分/台
无生产许可证和产品合格证或证件不齐全,扣10分/处
现场机械设备未按期复检,扣10分/处。
作业环境安全情况
施工场所安全条件
施工场所粉尘、毒物、噪声等未达到有关安全标准的要求,扣5分/处
现场随机检查
30
施工现场生活区、办公区、施工区设置不符合有关规定要求,扣5分/处
施工现场未按要求进行封闭围挡,扣5分/处
未按照标准要求配置安全宣传标语,扣5分/处
未按照要求设置警示牌、指示牌、公告牌及各种标志,扣5分/处
施工现场未按规定封闭管理,扣5分/处
施工现场未按规定配备灭火器材,扣5分
警示、警告标识不符合安全色与安全标志规定要求,扣5分/处
施工用电安全
外电防护措施不符合要求、封闭不严密的,扣5分/处
现场随机检查
接地与接零保护系统不符合要求,扣5分/处
配电箱、开关箱设置与使用,配电线路不符合要求,扣5分/处
变配电装置不符合安全规定,扣5分/处
现场照明不符合施工安全要求,扣5分/处
合计
100
检查时间:
检查人:
工程项目
现场问题通知单
表A-16
检查部门
检查时间
受检查单位
存在问题:
限期整改时间
受检单位负责人签字
检查人员签字
复查意见
复查人:
年月日
备注:
注:
本表一式2份,检查双方各执一份。
工程项目
安全生产费用支付汇总表
表A-17
项目经理部名称:
序号
日期
本期申报
安全费用
(万元)
本期审批
金额
(万元)
累计支付金额
(万元)
支付证书编号
备注
工程项目
交通运输建设工程生产安全事故快报表
表A-18
填报单位:
事故基本情况
事故发生时间
年月日时分
天气气候
□□
工程分类及等级、建设类型
□□
□□
工程名称
及所在地
事故发生部位
□□
事故类别
□□
工程概况
事故简要经过和抢险救援情况
原因初步分析
预估直接经济损失(万元)
人员伤亡情况
死亡人员数量(人)
死亡人员类型
□□
失踪人员数量(人)
失踪人员类型
□□
重伤人员数量(人)
重伤人员类型
□□
从业单位基本信息
建设单位
设计单位
施工单位
监理单位
单位负责人:
填表人:
联系电话:
填报时间:
年月日时分
附录B
总监办安全管理用表
表B-1安全管理收发文件目录
表B-2安全法律、法规及标准清单
表B-3安全会议签到表
表B-4安全会议记录表
表B-5人员登记表
表B-6安全教育培训登记表
表B-7安全教育培训记录表
表B-8工程项目开工安全生产条件审查表
表B-9分部分项工程开工安全生产条件审查表
表B-10现场问题通知单
表B-11现场问题整改回复单
表B-12停工指令
表B-13复工指令
表B-14旁站记录表
表B-15安全监理交底记录表
表B-16安全监理日志
表B-17安全监理月报
表B-18监理工程师申报表(通用)
表B-19监理工程师通知(通用)
工程项目
承包单位:
合同号:
监理单位:
编号:
安全管理收发文件目录
表B-1
序号
文件来源
文件标题
文件日期
收发文号
页