农牧业合作社采购部手册优质文档.docx

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农牧业合作社采购部手册优质文档

包头市田丰农牧业专业合作社

采

供

部

工

作

手

册

批准:

时间:

年月日

说明

本手册是在遵守公司《质量手册》和相关法律法规指导的原则下，根据本部门的具体情况编制而成的指导性文件，经过管理评审程序和经理签字而确定的部门法规性文件。

日常工作的具体执行及相关职责权利等都依照本手册执行。

手册内容分为五个部分：

1、岗位职责和任职要求

2、部门管理制度

3、工作流程

4、质量记录

5、附录

第1页共1页

采供部岗位职责和任职要求

1岗位职责与任职要求

1.1岗位职责

1.1.1采供部经理岗位职责

a）根据公司的生产及库存情况，制定原辅料采购计划。

b）对供方原辅料供货能力进行考察，并制定《合格供方名录》。

c）依据采购计划进行采购工作过程。

1.1.2仓管员岗位职责

a）负责原料的过磅和原辅料的接收工作，根据检验员对原辅料的检验结果按规定接收、办理入库手续并做好标识工作。

b）做好原辅料库内物品的标识，负责仓储条件的监控，做到防鼠、防潮、防虫工作，发现异常及时向部门领导汇报。

c）依据领料单做好原辅材料的出库工作。

d）严守岗位，及时完成领导交付的其他工作。

1.2任职要求

1.2.1采供部经理任职要求

a）具有一定的采购经验和丰富的实践经验，熟悉面粉行业情况。

b）具有较强的组织协调能力，带领员工认真执行采购计划。

c）具有较强的学习能力，及时掌握原料市场最新行情。

1.2.2仓管员任职要求

a）能够正确使用和识别汽车衡，保证汽车衡的准确性，了解汽车衡的使用及性能，发现异常及时排除。

b）有较强的责任心，在原辅料的出入库中作到数据、标识准确无误。

c）不断的学习仓库管理知识，科学管理好库房。

第1页共1页

采供部管理制度

2部门管理制度

2.1在经理的领导下，认真遵守党和国家的政策、法律法规和公司管理制度，坚持正确的经营采购方向，实行采购目标管理责任制。

2.2服从领导，听从指挥，按照质量管理体系要求和工作手册规定完成本职工作，实行工效挂钩。

2.3工作要积极主动，认真负责，不推诿，不扯皮，要在完成本职工作的基础上逐步提高自身素质，如因工作失误造成损失承担相应经济责任或刑事责任。

2.4上班期间不干私活，严格执行公司的工作制度。

2.5不得利用工作之便贪赃枉法，损公为己，应维护公司利益。

2.6严格遵守公司的物资采购、储备规定，不得耽误生产和经营的正常进行。

第1页共2页

采供部工作流程

3采供部工作流程

3.2采供部工作流程说明

3.2.1统计月生产计划及月末原辅料库存数量

采供部在每月末统计生产部下月生产计划所需各种原辅料品种、规格、数量及车间检修用备品备件的品种、规格、数量和月末原辅料库存数量。

原辅料、备品备件的需用量参照生产部的《（）月生产计划表》、《（）月车间检修计划表》计算得出。

库存见仓管员编制的《原辅料库存表》当日

第2页共2页

采供部工作流程

情况。

另外，对原辅料、设施设备、备件等与公司生产经营有关的供方信息进行日常的查询和评定，执行并填写《供方评定记录》，评定合格的供方填入《合格供方名录》，在执行采购时从《合格供方名录》中选择供方联系采购事宜。

3.2.2根据统计结果结合实际情况，制定下月采购计划编制《（）月采购计划表》。

3.2.3在《（）月采购计划表》的指导下，具体实施采购过程，采购时填写《采购单》，在经理签字确认后方可执行采购，同时采购过程接受质量部对产品质量的监督把关。

3.2.4采购回的物资经检验合格，由质量部出具《进货验证记录》后办理入库付款手续，保管填写《原辅料入库单》。

对入库物资进行分类标识，填写《物资标识卡》，妥善保管以待使用。

小麦的收购入库应附《过磅单》。

3.2.5原辅料仓管员每日应填写《原辅料库存表》做到账实相符，心中有数。

在接受生产部《周日生产计划》后，准备原辅料的出仓工作。

3.2.6生产车间填写《领料单》，向仓管员领取物资，仓管员应即办理出仓工作，《领料单》作为出仓依据。

第1页共9页

采供部质量记录

4质量记录

4.1采购过程按照工作流程图进行操作，具体内容填写在质量记录当中作为质量保证及过程的证据。

记录填写必须及时准确，真实完整、清洁。

要注意整理保存，合理使用。

4.2记录样表

第2页共9页

采供部质量记录

（）月采购计划表

份数号：

页次（/）

编号：

SF-CG/01序号：

序号

物资名称

型号规格

现有库存

计划使用量

正常库存量

计划采购量

备注

编制：

年月日审核：

年月日批准：

年月日

第3页共9页

采供部质量记录

采购单

份数号：

页次（/）

编号：

SF-CG/02序号：

序号

物资名称

型号规格

计划数量

单位/单价

备注

编制：

年月日审核：

年月日批准：

年月日

第4页共9页

采供部质量记录

进货验证记录

份数号：

页次（/）

编号：

SF-ZL/08序号：

物资名称、型号规格：

检验方式：

□抽检□通检

检验员：

检验时间：

购进数量：

检验数量：

验证项目

标准要求

验证结果

单项符合性

验证结论：

编制：

年月日审核：

年月日

第5页共9页

采供部质量记录

原辅料入库单

份数号：

页次（/）

编号：

SF-CG/03序号：

日期

物资名称

型号规格

入库数量

单位/单价

备注

编制：

年月日审核：

年月日

第6页共9页

采供部质量记录

原辅料库存表

份数号：

页次（/）

编号：

SF-CG/04序号：

日期：

年月日

库房：

保管员：

物资名称

型号规格

库存数量

单位/单价

备注

编制：

年月日审核：

年月日

第7页共9页

采供部质量记录

领料单

份数号：

页次（/）

编号：

SF-CG/05序号：

品名

规格

单位

数量

单价

金额

备注

负责人：

经办人：

物资标识卡

SF-CG/06仓库保管员：

名称规格

数量

进厂日期

检验状态

第8页共9页

采供部质量记录

供方评定记录

份数号：

页次（/）

编号：

SF-CG/07序号：

供方名称

联系人

地址

电话

采购产品

类别

质量能力评价（供方简介、相关资料）：

采供部：

年月日

样品检测结果：

质量部：

年月日

试产产品检测结果：

质量部：

年月日

适用性评价：

质量部：

年月日

评定结论：

经理：

年月日

年度复评：

经理：

年月日

第9页共9页

采供部质量记录

合格供方名录

份数号：

页次（/）

编号：

SF-CG/08序号：

序号

供方名称

首次列入时间

评定序号

年度复评结果

编制：

年月日审核：

年月日批准：

年月日

第1页共1页

采供部工作手册附录