产品质量先期策划程序(流程图).doc
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Q/G6D13.702-2003产品质量先期策划程序第16页共15页
有限公司企业标准
Q/6DG13.701-2003
产品质量先期策划程序
2003-04-20发布 2003-05-01实施
有限公司发布
产品质量先期策划程序
1．目的
本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
2．范围
本程序适用于有限公司质量体系标准之汽车制造顾客的所有生产和/或服务所需的新产品或产品更改。
3．引用文件
Q/6DG13.401-2003《文件和资料控制程序》
Q/6DG13.402-2003《质量记录控制程序》
Q/6DG13.704-2003《顾客需求管理程序》
Q/6DG13.705-2003《成本核算报价管理程序》
Q/6DG13.706-2003《设计和开发控制程序》
Q/6DG13.707-2003《设计失效模式及后果分析程序》
Q/6DG13.708-2003《过程失效模式及后果分析程序》
Q/6DG13.709-2003《生产件批准程序》
Q/6DG13.713-2003《过程控制程序》
Q/6DG13.716-2003《工装管理程序》
Q/6DG13.714-2003《控制计划管理程序》
Q/6DG13.717-2003《产品交付管理程序》
Q/6DG13.718-2003《服务管理程序》
Q/6DG13.723-2003《测量系统分析程序》
Q/6DG13.724-2003《实验室管理程序》
Q/6DG13.806-2003《统计过程控制程序》
Q/6DG13.802-2003《顾客满意度管理程序》
Q/6DG13.807-2003《检验和试验控制程序》
Q/6DG13.812-2003《持续改进程序》
4．术语和定义
APQP：
指AdvancedProductQualityPlanning（产品质量先期策划）的英文简称。
4.2多方论证方法：
指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动。
多方认证的方法是试图把所有相关的知识和技能集中考虑的进行决策的过程。
特殊特性：
指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，和/或由公司通过产品和过程的了解选出的特性。
小组可行性承诺：
指由项目组对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量
被制造、装配、试验、包装和装运的承诺。
产品保证计划：
指产品质量计划的一部分，它是一种以预防为主的管理工具，涉及到产品设计、过程设计以及必要的应用软件设计。
关键特性：
影响国家、行业法规要求或产品功能安全性、环境保护等,包括需要特殊生产、装配、发运或的产品要求或参数。
重要特性：
对顾客有重要影响的产品、过程和实验要求。
5．职责
5.1项目组组建：
技术部门主管。
5.2项目组的批准和其小组组长之指派/任命：
管理者代表。
5.3项目组之工作计划制定及规定小组成员职责：
项目组组长。
5.4项目组之工作展开和实施及执行：
项目组成员。
5.5各阶段计划和执行工作之结果审查和评估：
项目组。
5.6各阶段计划和执行工作之结果核准：
管理者代表。
5.7各阶段计划和执行工作结果之对外（指顾客）联络窗口：
市场开发部门。
5.8项目组之职责：
5.8.1确定顾客要求和需求及期望；
5.8.2确定顾客—内部和外部；
5.8.3确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；
5.8.4确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；
5.8.5新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；
5.8.6对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；
5.8.7产品开发过程中相关问题之澄清及解决；
5.8.8确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；
5.8.9决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。
5.8.10特殊特性的开发和最终确定；
5.8.11潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；
5.8.12控制计划的开发和评审。
5.14产品质量先期策划工作由管理者代表领导和指挥。
5.15第一阶段工作（计划和确定项目）：
5.15.1确认新产品项目开发任务的来源、新产品制造可行性分析和评估、新产品开发申请、
确定新产品项目开发的任务、组建项目组、编制新产品项目APQP开发计划、产品设计输入评审、确认设计目标、可靠性和质量目标、确定初始材料清单、初始过程流程图、产品和过程特殊特性的初始清单、制定产品保证计划等工作由研究所负责；
5.15.2成本核算、产品报价由财务部和市场开发部门负责。
5.15.3新产品合同评审由市场开发部门主导，相关部门协助完成。
5.16第二阶段工作（产品设计和开发）：
5.16.1制定DFMEA并对其进行分析、可制造和装配设计、制定样件控制计划、编制样件试制计划、样品试制、产品设计验证及评审、产品设计确认及评审、产品设计更改及评审、确定工程图样（产品图纸）、工程规范（标准）、制定材料规范（标准）、图样和规范的更改、确认产品和过程特殊特性、产品设计输出评审、小组可行性承诺等工作由研究所和项目组负责；
5.16.2新设备、工装和设施要求的设计、制造、验证工作由研究所和技术管理部负责；
5.16.3量具和试验设备要求的设计、制造、验证工作由质量部负责。
5.17第三阶段工作（过程设计和开发）：
5.17.1过程设计输入评审、过程设计输出评审、过程设计验证及评审、过程设计确认及评审、过程设计更改及评审等工作由项目组负责；
5.17.2制定或向顾客索取包装标准之工作由研究所和市场开发部门负责；
5.17.3产品/过程质量体系评审、制定过程流程图和车间平面布置图及特性矩阵图、
制定PFMEA并对其进行分析、制定试生产控制计划、制定过程作业指导书和工
艺卡、制定MSA分析计划、制定初始过程能力研究计划并对其进行研究和分析
等工作由技术部门负责；
5.17.4制定检验标准和检验规范（规程）工作由质检部门负责；
5.17.5制定包装规范工作由技术部门和制造部负责；
5.17.6试生产计划的工作安排由制造部负责。
5.18第四阶段工作（产品和过程确定）：
5.18.1试生产工作的实施和执行由制造部负责；
5.18.2测量系统评价工作由质保部计量室负责；
5.18.3初始过程能力研究、执行PPAP工作由技术部门和质保部及制造部负责；
5.18.4制定生产控制计划、质量策划认定等工作由技术部门负责；
5.18.5产品质量检验和试验、确认等工作由质检部门和理化室负责；
5.18.6产品包装评价工作由制造部和技术部门及质保部负责。
5.19第五阶段工作（反馈、评定和纠正措施）：
5.19.1不断减少产品和过程变差工作由制造部、技术部门、质保部和相关单位负责；
5.19.2促使顾客满意（包括顾客抱怨/投诉处理结果的回复）和与顾客进行沟通、协调、
联络等工作由市场开发部门或项目组负责；
5.19.3100%如期交货工作由制造部和市场开发部门负责。
6.工作流程和内容
工作流程图
工作内容说明
使用表单
第一阶段：
计划和确定项目
产品质量先期策划前期准备
6.1本公司产品质量先期策划的实施和执行分五个阶段,即:
第一阶段-计划和确定项目；第二阶段-产品设计和开发；第三阶段-过程设计和开发；第四阶段-产品和过程确定；第五阶段-反馈、评定和纠正措施。
确定新产品设计和开发来源
6.2市场开发部门按照国家产品政策、顾客发展经营计划和营销战略及公司长远规划，及相关信息输入产品设计和开发来源。
1.市场调查分析报告
2.顾客采购订单
3.公司高层下达的指示单
新产品制造可行性评估和风险分析
NO
YES
6.3当确定有新产品项目设计和开发任务后，由市场开发部门负责索取新产品项目设计和开发的相关资料，对其进行新产品制造可行性和风险分析和评估,并将结果和数据记录于“新产品制造可行性报告”中。
1.新产品制造可行性报告
核准
NO
YES
6.4技术部门负责组织相关部门/必要时邀请有关专家进行评审,呈报管理者代表、或总经理核准。
1.新产品制造可行性报告
与顾客沟
通或放弃
成本核算报价
NO
YES
6.5财务部同时对其进行成本核算报价,并将其数据和结果记录于“产品成核算报价表”。
6.5.1对确定为开发的新产品项目之成本核算报价的具体工作由财务部门依《成本核算报价管理程序》进行作业。
1.产品成本核算报价表。
核准
NO
YES
6.6财务部将成本核算报价表呈报公司领导核准。
合同评审
NO
Ａ
YES
6.7由市场开发部门负责组织按照Q/6DG13.704《顾客需求管理程序》对新产品项目之顾客需求进行确认。
1.合同订单评审表
Ｂ
新产品项目开发设计和开发申请
Ｃ
6.8市场开发部门在完成新产品制造可行性报告和新产品之顾客需求确认（即合同评审单）的同时填写“新产品项目开发申请单”。
1.新产品项目开发申请单
Ｂ
核准
Ｃ
NO
YES
6.9呈报公司领导核准。
1.新产品项目开发申请单
确定新产品项目设计和开发的工作和任务
组建项目组
核准
ＮＯ
6.10研究所接到“新产品项目开发申请单后”应及时将所到的新产品项目开发的相关资料进行消化吸收,并确认开发的工作和任务。
同时视需要组建由研究所、质保部、技术管理部、经理部、制造部、采购部等相关部门组成的项目组,报管理者代表或总经理核准。
6.10.1为确定产品质量先期策划的顺利进行，对项目组成员由人力资源部或其它部门按照《人力资源管理程序》进行质量先期策划的培训,并保存培训的记录。
1.项目组成员及职责表
编制新产品项目设计和开发计划
YES
核准
NO NO
YES
6.11项目组根据所得到的关资料结合公司实际情况编制“新产品项目APQP开发计划”（计划的内容应包括开发的各项工作和任务、负责部门、负责人员、起始时间、预计完成日期、实际完成日期、所需建立和保存的资料等）,报组长审查，呈报公司领导核准。
1.新产品项目APQP开发计划
新产品设计和开发计划发行
6.12项目组组长将“新产品项目APQP开发计划”分发各成员并按其执行。
1.新产品项目APQP开发计划
产品设计输入评审
A
NO
6.13项目组在编制“新产品项目开发AOQP计划”后,由研究所整理设计输入资料形成“设计开发任务书”，项目组长召集进行设计输入评审并将结果记录于“设计开发评审表”中。
6.13.1产品设计输入评审的具体工作由项目组按《设计和开发控制程序》进行作业。
1.设计开发任务书
2.设计开发评审记录表
D
E
确定和设计目标/可靠性目标/质量目标
YES
6.14由项目组组长召集小组有关成员据项目的要求结合公司实际情况初步确定设计目标、可靠性目标和质量指标。
A）顾客需要和期望可以是无安全问题和可维修性。
B）可靠性基准是竞争者产品的可靠性、消费者的报告或在一设定时间内修理的频率；总的可靠性目标可用概率和置信度表示。
C）质量目标应是基于持续改进的目标，如：
零件/百万（PPM）、缺陷水平或废品降低率。
1.新产品开发设计目标
D
核准
E
NO
YES
6.15“新产品开发设计目标”经项目组审查后由项目组长核准，相关部门执行。
1.新产品开发设计目标
确定初始材料清单
6.16技术部门应在产品/过程设想的基础上制定产品初始材料清单，报项目组审查，项目组组长核准。
1.产品初始材料清单
确定初始过程流程图
6.17技术部门应从初始材料清单和产品/过程设想中制定一份“初始过程流程图”,并将其呈报项目组审查,项目组组长核准.
1.初始过程流程图
确定产品和过程特
殊特性初始清单
6.18项目组组长组织人员通过对顾客需要和期望的分析制定一份产品和过程特殊特性的初始清单,记录于“产品和过程特殊特性”表中,报项目组长核准.
（1）特殊的产品和过程特性由顾客确定，也可由公司根据产品和过程经验中选择出，产品和过程特殊特性的初始清单制定可从以下几个方面进行：
A）基于顾客需要和期望分析的产品设想；
B）、可靠性目标/要求的确定；
C）、从预期的制造过程中确定的过程特殊特性；
D）、类似零件的失效模式及后果分析（FMEA）。
1.产品和过程特殊特性
F
编制产品保证计划
6.19项目组组长组织有关部门将设计目标转化为设计要求，并记录于“产品保证计划”中，呈报项目组审查，公司领导核准。
（1）产品保证计划的内容可包括以下项目：
A）、概述项目要求；
B）、确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求；
C）、新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险因素的评定；
D）、进行失效模式分析（FMEA）；
E）、制定初始工程标准要求。
1.产品保证计划
F
管理者支持
6.20项目组组长应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段的工作执行情况进行小结，并将其工作的执行情况报告给公司领导知悉，同时要求管理者在“管理者支持”表中对第一阶段的实施和执行工作进行总结，以获得管理者的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和/或关注问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来体现管理者的支持。
管理者支持
第二阶段：
设计和开发阶段
DFMEA分析
DFMEA评审
NO
YES
6.21设计人员负责DFMEA分析，项目组负责DFMEA评审。
6.21.1DFMEA分析及评审具体要求见Q/6DG13.707《设计失效模式及后果分析程序》。
1.DFMEA表
2.DFMEA检查表
3.DFMEA分析框图/环境极限条件表
4.DFMEA分析风险评定图
图样设计
6.22设计人员依据DFMEA分析结果和／或顾客提供的样件或技术要求按《设计和开发控制程序》进行图样设计和规范编制。
1.S型图样和规范原件
图样评审
NO
YES
6.23图样设计后由相关设计人员校对，技术部门负责人核准（必要时经项目组审查）无误后，形成S型图样。
1.S型图样和规范原件
2.S型设计评审报告
是否需顾客确认
NO
YES
6.24技术部门负责与顾客的沟通。
6.24.1如顾客要求确认时应将经批准的图样送顾客确认。
1.S型图样和规范原件
图纸送顾客确认
6.25技术部门将公司批准后的产品图样送交顾客确认。
1.S型图样和规范原件
顾客确认
NO
G
YES
6.26顾客对产品图纸进行确认。
6.26.1如确认合格,技术部门按确认合格的图样进行后续工作的作业。
6.26.2如确认不合格,技术部门应根据顾客要求按《设计和开发控制程序》进行设计更改，直至被确认合格。
1.S型图样和规范原件
G
确认产品可制造性和装配设计
6.27项目组负责产品可制造性和装配设计的确认。
6.27.1应从设计、概念、功能等对制造变差敏感度，制造和/或装配过程，尺寸公差,性能要求,部件数,过程调整,材料搬运等方面进行确认。
6.27.2确认应经项目组审查，项目组组长
核准。
1.产品可制造性和装配设计
制定样件控制计划
6.28当顾客有要求时，技术部门负责制定样件控制计划。
6.28.1样件控制计划编制规定见《控制计划管理程序》。
1.样件控制计划。
2.控制计划检查表。
编制样件制造计划
6.29当顾客有要求时，生产部门负责编制样件制造计划。
6.29.1应根据顾客和／或公司实际生产状况编制计划。
6.29.2计划应经核准。
1.样件制造计划表
样件制造
6.30项目组负责检验和确认。
6.30.1相关部门根据样件控制计划及相关作业指导书进行样件制造。
6.30.2检验和确认结果记录于“样件检验和确认记录表”中。
1.样件检验和确认记录表
产品设计验证/评审
H
NO
YES
6.31产品设计验证／评审由项目组按《设计和开发控制程序》之规定进行。
1.设计和开发验证记录表
2.设计和开发评审记录表
是否需顾客确认
NOYES
样件送顾
客确认
公司确认
NO
YES
顾客确认
H
NO
6.32技术部门负责与顾客沟通并确定验证资料是否需顾客确认。
6.32.1如顾客要求时，应将经公司验证和确认合格的样件提交给顾客做设计确认和评审。
如合格,则按顾客要求进行后续作业,如不合格,则依本程序及相关作业指导书进行设计更改申请、设计更改等,直到被顾客确认合格。
6.33如顾客未要求对样件进行确认时,确认工作由项目组在公司内部进行。
1.设计和开发验证／评审记录表
2.相关文件和资料
产品设计确认
资料整理
J
IU
YES
6.34技术部门负责产品设计确认，资料的整理，归档。
6.34.1所有S型图样的归档管理由项目组负责管理，产品设计资料的整理归档应符合《文件和资料控制程序》规定。
J
I
产品设计确认评审
6.35产品设计的确认评审工作由项目组按《设计和开发控制程序》之规定进行作业。
1.产品设计信息检查表
确认工程图样
YES
6.36项目组负责工程图样的确认，确认后形成D型图样。
6.36.1针对控制计划中的特殊特性进行工程图样确认和评审。
6.36.2将确认结果记录于“产品工程图样确认表”中。
6.36.3将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中。
6.36.4确认表及检查表应经项目组审查，项目组长核准。
6.36.5经确认的图样应清楚地标识控制或基准平面/定位面。
1.产品工程图样确认表
2.产品设计信息检查表
确定工程规范
6.37项目组负责工程规范的确认，确认后形成D型规范。
6.37.1针对控制计划中样本容量、频率和这些参数的接收标准进行工程规范确认和评审。
6.37.2将确认结果记录于“产品工程图样确认表”中。
6.37.3将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中。
6.37.4确认表及检查表应经项目组长核准。
6.37.5经确定的样本容量、频率结果应列入控制计划中。
1.工程规范确认表
2.产品设计信息检查表
确定材料规范
K
6.38.1项目组负责材料规范的确认，确认后形成D型材料规范。
6.38.1针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评审。
6.38.2将确认结果记录于“材料规范确认表”中。
6.38.3将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中。
6.38.4确认表及检查表应经项目组审查，项目组组长核准。
6.38.5将确定的材料规范列入控制计划。
1.材料规范确认表
2.产品设计信息检查表
K
图样和规范是否需更改
NO
L
YES
6.39当D型设计资料需要进行更改时，由技术部门按《设计和开发控制程序》之规定进行。
图样和规范
更改申请
6.40技术部门按《设计和开发控制程序》之规定进行负责工程图样和工程规范更改的申请。
1.设计更改申请表
批准
NO
6.41图样和规范更改应经相关设计人员校对，（必要时项目组审查），技术部门负责人核准。
1.设计更改申请表
图样和规范更改
YES
6.42技术部门
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