内审表格安全环保.docx

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内审表格安全环保

中交路桥北方工程有限公司内部QEOH管理体系

审核检查表（环境与职业健康安全）

被审核方：

编号：

ZLBF-QE0HS-B-21表05-

序

号

审核内容

（涉及条款）

记录（不合格事实应详细记录）

审核

结果

1

E,OHS:

4.2

对E,OHS方针的了解和理

解情况。

2

Q,OHS:

4.2.3E,OHS:

4.5.4

（1）对记录的标识和分类

保存情况；

（2）记录清单的填写；

（3）文件的收发记录。

（4）储存和保护、借阅控制。

3

E.OHS.4.3.1

（1）环境因素、危险源的辩识情况，环境因素清单及危险源清单的完整性；

（2）环境因素的评价及风险评价情况，查看《环境因素识别评价表》、《危险源辨识和风险评价结果表》、风险评价会议记录；

（3）对重要环境因素，重大风险是否有控制计划和措施.重大风险的现场标识及控制方案的监督记录；

（4）重要环境因素及重大风险是否及时更新。

4

E.OHS.4.3.2

（1）适用法律法规及其他要求获取与识别登记表、法律法规及其它要求清单；抽查一至两个法律法规的识别记录及查询途径；

（2）适用法律法规的应用；

（3）法律法规的传递及新法律法规的教育宣传和记录情况。

5

E.OHS.4.3.3

（1）是否健全项目的环境、职业健康安全目标，指标体系，建立依据是什么，是否经主管领导批准；

（2）目标指标如何进行传达，员工对目标指标是否理解和执行；

（3）环境管理方案的建立

与落实情况；

6

OHS.4.3.4

（1）职业健康安全管理方

案的建立；

（2）检查方案的落实情况。

7

E.OHS.4.4.1

（1）安全环保管理体系的

建立；

（2）安全环保机构设置；

（3）各部门、人员安全环保责任制。

8

E.OHS.4.4.2

（1）公司新职工是否经过三级教育和培训；

（2）特种作业人员、新进场人员（作业队）是否经过教育培训；

（3）持证上岗人员是否做到持证上岗；

（4）安全、环保方面的应急培训、演习，抽查个别安全员对于突然事件的应急处理能力。

9

E.OHS.4.4.3

（1）安全、环保方面与项目的信息交流与沟通：

（2）沟通形式、信息的处理记

录；

⑶横向联系；

（4）与相关方在这些方面的交流。

10

E.OHS.4.4.4

对体系文件的查询途径，保

持形式。

11

E.OHS.4.4.5

有无使用作废文件，对于受

控文件的标识、存查情况。

12

E.OHS.4.4.6

（1）对于方案的落实情况：

职责、分工、人力、设备、记录，时间表；

（2）对项目现场安全警示，语,安全标示标牌的执行情况的检查情况；

（3）分包队伍进场的安全、环保要求，合同上有无反映；对相关方环保、职业健康安全方面的要求、控制；（4）是否参加项目生产经营策划工作，对策划工作进行落实及反馈情况。

13

E.OHS.4.4.7

（1）环境、职业健康安全

方面的应急预案；

（2）对发生过的事故、事

件有无总结、评审；

（3）应急预案演习记录。

14

E.OHS.4.5.1

（1）职业健康安全和环境事故的收集与分析；

（2）职业健康安全与环境目标的实现情况等数据的分析情况。

15

E.OHS.4.5.2

（1）对项目环境因素、重大风险的控制情况的检杳监督；

（2）噪声、粉尘、废水、废渣等环境因素的监测情况；

（3）安全环保管理目标与现状是否有差别；对法律法规和其他要求的遵守情况；管理制度的满足程度；

（4）对有关的环境管理方案，职业健康安全管理方案的进程监视。

16

E.OHS.4.5.3

（1）对例行检查所发现的问题是否采取纠正与预防措施，是否有相关记录，处理结果的记录及有效的监控结果；

（2）检查的不符合事件有无重复出现的现象；

（3）检查参与重大环境污染员工伤亡事故的调查与处理记录的情况；

（4）对及项目所在地社区居民的投诉、建议的处理情况。

17

Q.OHS6.4

（1）办公、通讯设施的配备情况，是否能满足工作需要；

（2）食堂、宿舍得设施配备和卫生情况；

（3）安全消防设施的配备，重点部位-食堂、宿舍、洗浴室、财务至、临时发电设备；

审核员：

审核组长:

日期：

日期:

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