部门预算公开有关事项的说明.docx

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部门预算公开有关事项的说明

部门预算公开有关事项的说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《峰峰矿区区级预算公开办法》规定，现将2018年峰峰矿区总工会预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责：

根据《中共邯郸市峰峰矿区区委办公室关于印发〈邯郸市峰峰矿区总工会人职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（峰办字〔2002〕31号），设立峰峰矿区总工会内设机构，确定区总工会主要职责。

1、根据党的路线、方针、政策，区委、区政府和省、市工会的要求，确定一个时期全区工会工作的指导方针和任务，全面部署全区的工会工作，加强工运理论政策的研究。

2、依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻执行全国工会和省、市工会及工会代表大会的决议，开展维权、帮扶的各项工会业务工作。

3、做好市、省及全国劳模的推荐，评选工作，负责市、省及全国劳模的管理工作。

4、负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理全区工会企事业的有关政策和规定，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

峰峰矿区总工会

群团

正科级

财政拨款

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

峰峰矿区总工会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。

2018年预算收入152.56万元，其中：

一般公共预算收入152.56万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰矿区总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年部门支出预算为152.56万元，其中基本支出57.56万元，包括人员经费50.18万元和日常公用经费7.38万元；项目支出95万元，主要为工会事务管理支出95万元。

3、比上年增减情况

2018年部门预算较2017年减少30万元，其中：

基本支出减少30万元，主要原因是启动养老保险核心业务，退休人员工资都转移到社保，因此部门人员经费较少；项目支出无变化，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.38元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排1.56万元，其中：

因公出国（境）费0万元,与上年比较无变化；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：

公务用车运行维护费1.5万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0.06万元。

“三公”经费比上年减少0.01万元，为公务接待费减少，主要原因是我部门厉行节约，精简公务接待费。

五、绩效预算信息情况

总体目标：

1、法律法规对文件的要求：

根据《中华人民共和国工会法》：

中华全国总工会及其各工会组织代表职工的利益，依法维护职工的合法权益;工会必须遵守和维护宪法，以宪法为根本的活动准则，以经济建设为中心，坚持社会主义道路、坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想邓小平理论，坚持改革开放，依照工会章程独立自主地开展工作;工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权;维护职工合法权益是工会的基本职责。

工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益;工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益;工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督;工会必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务;工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。

教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

2、三定方案职责活动要求

（1）、根据党的路线、方针、政策，区委、区政府和省、市工会的要求，确定一个时期全区工会工作的指导方针和任务，全面部署全区的工会工作，加强工运理论政策的研究。

（2）、依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻执行全国工会和省、市工会及工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（3）、对关系职工切身利益的重大问题，进行调查研究，向区委、区政府反映职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关法规的起草工作。

（4）、指导全区各级工会自身改革和建设、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，落实工会的各项组织制度和民主制度。

（5）、同区对口单位党委协商同级工会主要负责人选。

领导区总工会直属事业单位。

研究制定区以下工会干部的管理制度和培训规划，负责区以下工会领导人的培训工作。

（6）、做好市、省及全国劳模的推荐，评选工作，负责市、省及全国劳模的管理工作。

（7）、负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理全区工会企事业的有关政策和规定，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（8）、研究外地工会情况，开展对外技术交流、经验互换和经济合作，发展同各地工会组织的友好关系，扩大峰峰矿区的影响和知名度。

（9）、承担区委、区政府及省、市总交办的有关事项。

3、区总工会机关设2个职能科室，办公室和财务女工部。

办公室负责完成市总工会办公室、政研室、民主管理部、法律部、组织部、宣教问题部、经济工作部、事业发展部等部门交办的有关事项。

具体职责主要有：

调查研究各类企业民主管理情况，参与现代企业制度的建设和有关民主管理法律、条例的制定和检查；指导企事业职工代表大会或职工大会的工作、规范和职权落实情况；培训职工代表和民主管理干部；负责综合反应全区工会工作情况和全区职工队伍的重要情况、动态。

提出意见和建议；负责厂务公开工作和推行平等、协商和签订集体合同制作工作；负责对机关部门和所属工会工作进行协调和督查；负责重要会议和重大活动的安排和组织工作；负责工运动态、信息的收集和处理工作；负责起草审阅有关文件、负责文秘、档案、《工运》刊物的发行工作。

调查研究国际、国内、全区工会工作及个人运动有关理论和政策，发展同兄弟工会组织的友好关系，扩大峰峰矿区的作用和影响，负责编写工运史志。

负责制导工会组织的发展和建设工作，对工会章程和工会各项制度情况进行监督检查，研究指导自身改革工作；负责协助区对口单位管理工会领导班子，负责制定工会干部培训计划，组织指导工会干部教育工作，负责制导基层开展建设“职工之家”活动，负责制导新经济组织中工会组织建设、参与区委、区政府有关职工思想教育，文化体育方针政策的研究和制定；负责党的方针政策及工人阶级自身宣传，调查反映职工思想状况并提出相应建议；开展齐国注意、集体注意、社会主义及民主法治教育，指导各级工会开展职工科学文化教育（职工大学工作）；指导各级工会组织开展职工文体活动。

参与区委、区政府经济建设，经济改革和劳动保护有关法律、法规的制定并监督实施；参与全区经济情况的调查研究与分析；参与区有关建设项目的劳动保护设施的审查验收工作，指导、协调群众生产和有关劳动竞赛，合理化建议，技术改进和技术练兵等负面的工作，承担市级以上劳动模范“五一”奖章、奖状获得者评选、表彰、管理等具体工作，负责指导安全检查、安全教育和工矿企业群防安全组织建设工作，指导基层工会协助行政抓好班组建设工作。

财务女工部负责完成市总工会财务部、女工部等职能部门交办的有关事项。

具体职责主要有：

负责对区以下各级工会组织及有关企事业单位财务工作的政策指导和减速；审批区总工会机关及区对口单位的工会经费预、决算情况；管理区总工会本级留成工会经费；负责区总机关行政经费收缴、管理、使用和资产管理，参与有关保护女职工权益与特殊利益的法律、法规的制定；调查研究女职工工作、生活、学习，教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；发现和培养女能人、女干部。

4、年度预算安排工作部署

（1）、以开展“春雨行动——精准帮扶”活动为契机，争取省、市总工会专项帮扶资金，为困难职工创业提供资金支持。

同时结合市总工会创新帮扶模式，通过支持陶瓷企业下岗职工创业带头人的方式，为他们提供资金支持，带动职工就业，维护职工队伍的和谐稳定。

（2）、在2017年建成的职工服务中心楼的基础上，加快内部设施的配套，使我区的职工服务中心由省级示范型向优秀型转化，把职工服务中心建成集困难职工帮扶、职业介绍、法律援助、职业培训、职工娱休闲、职工健身为一体的综合型服务中心。

（3）、普惠化服务是省总工会开展的一项旨在为广大职工会员提供优质服务的服务项目，目前我区已完成办卡任务37600张，洽谈合作商家10家，明年继续加大办卡数量和洽谈更多商家加入，为会员提供更多、更实惠、更方便的服务。

（4）、围绕“滏源福地，瓷韵响堂”和全域文化生态旅游建设，结合省总工会、省发改委、省林业厅、省商务厅《全省旅游行业深入开展争创“工人先锋号”劳动竞赛实施方案》，紧紧围绕旅游业供给侧结构性改革，密切配合发展全域旅游，注重旅游新业态新产品和旅游人才队伍建设，全面提升旅游基础设施、旅游服务质量，推进“旅游+”融合发展，打造更多旅游品牌，组织动员全区企事业单位和广大职工开展内容丰富、形式多样的劳动竞赛，在建设旅游强区中充分发挥工人阶级主力军作用。

（5）、以新型经济组织和新型社会组织为重点，建立灵活多形式的基层工会组织，最大限度地吸收农民工入会，不断壮大工会组织，夯实工作基础。

同时，继续抓好基层工会规范化建设，努力做到组建与规范齐抓，增量与提质并举。

在成立工会组织的基础上有计划、有组织的开展一些职工文化体育活动，注重开展素质教育，在2017年成功举办首届磁州窑传统技艺技能大赛的基础上，计划于“五一”劳动节前夕举办第二届磁州窑传统技艺技能大赛，努力形成一种比学赶超的浓厚氛围。

（6）、切实为困难职工办实事，积极为他们雪中送炭，保障生活，真诚服务，不断拓宽与政府有关部门协商解决困难职工问题的渠道，积极争取政府及有关部门在政策、资金和信息等多方面的大力支持，建立困难职工帮扶长效机制。

切实做好“四季一节”帮扶活动，即春季送岗位、夏季送清爽、金秋助学、冬季送温暖和春节慰问活动。

同时，切实搞好工会会员大病医疗互助活动；实施好困难职工肾透析、困难职工子女先心病等系列助医项目，高标准完成第四医院、滨河小学的“爱心妈妈小屋”建设，为女职工送去关爱，为困难职工排忧解难。

（7）、认真贯彻落实《河北省总工会关于加快推进全省工会网上工作的实施意见》及市总专题会议的要求，结合区情，积极稳妥地开展网上服务体系建设、网上办公体系建设、网上宣传体系建设，积极参加“网聚职工正能量争做中国好网民”活动，早日实现工会工作在互联网时代下的转型升级、创新发展。

职责分类绩效目标：

部门职责1：

维护职工合法权益。

指导全区各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

（1）维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。

（2）加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。

部门职责2：

提升职工技能及创新水平。

围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

广大职工为全区科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。

保障教学和师资培养的资金投入。

部门职责3：

工会事务管理。

研究指导全区工会自身建设；承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转

实现本年度发展规划目标的保障措施

为更好的实现本年度财政预算计划，更好的部署全区工会工作，、做好市、省及全国劳模的推荐，评选工作，负责市、省及全国劳模的管理工作，落实好工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理全区工会企事业的有关政策和规定，负责工会企事业发展的指导、协调工作，特制订以下保障措施：

领导高度重视。

就如何做好全区工会工作及做好帮扶、劳模管理等的各项工作，保障工运事业正常发展，先后召开班子成员会议，成立经费审查委员会，监督各项资金的管理和使用情况，坚决执行相关政策、法律精神，确保各项资金落实有依据、有保障。

深入贯彻落实全总和省、市总工会对工会工作的各项政策与文件精神，我单位特制定了以下工作制度:

1、以提高职工队伍整体素质为目的，充分发挥广大职工在全面建设小康社会中的主力军作用。

2、以加强基层工会工作为重点，充分发挥工会在巩固党的阶级基础、扩大党的群众基础中的作用。

3、以帮扶体系为基础，充分发挥工会在促进职工队伍和社会稳定中的作用。

4、以协调劳动关系为抓手，充分发挥工会在构建和谐社会的作用。

5、以实现工会法制化、民主化、群众化为方向，不断加强工会自身建设。

为此，我单位主要抓了以下重点工作：

1、以开展“春雨行动——精准帮扶”活动为契机，争取省、市总工会专项帮扶资金，为困难职工创业提供资金支持。

2、把我区的职工服务中心由省级示范型向优秀型转化，把职工服务中心建成集困难职工帮扶、职业介绍、法律援助、职业培训、职工娱休闲、职工健身为一体的综合型服务中心。

3、继续加大工会会员卡办卡数量和洽谈更多商家加入，为会员提供更多、更实惠、更方便的服务。

4、紧紧围绕旅游业供给侧结构性改革，密切配合发展全域旅游，注重旅游新业态新产品和旅游人才队伍建设，全面提升旅游基础设施、旅游服务质量，推进“旅游+”融合发展，打造更多旅游品牌，组织动员全区企事业单位和广大职工开展内容丰富、形式多样的劳动竞赛，在建设旅游强区中充分发挥工人阶级主力军作用。

5、继续抓好基层工会规范化建设，努力做到组建与规范齐抓，增量与提质并举。

在成立工会组织的基础上有计划、有组织的开展一些职工文化体育活动，注重开展素质教育。

6、积极为困难职工雪中送炭，保障生活，真诚服务，不断拓宽与政府有关部门协商解决困难职工问题的渠道，积极争取政府及有关部门在政策、资金和信息等多方面的大力支持，建立困难职工帮扶长效机制。

切实做好“四季一节”帮扶活动，即春季送岗位、夏季送清爽、金秋助学、冬季送温暖和春节慰问活动。

同时，切实搞好工会会员大病医疗互助活动；实施好困难职工肾透析、困难职工子女先心病等系列助医项目，高标准完成第四医院、滨河小学的“爱心妈妈小屋”建设，为女职工送去关爱，为困难职工排忧解难。

7、积极稳妥地开展网上服务体系建设、网上办公体系建设、网上宣传体系建设，积极参加“网聚职工正能量争做中国好网民”活动，早日实现工会工作在互联网时代下的转型升级、创新发展。

继续加强党支部教育，打造一支政治过硬，作风过强的党支部，发挥好党支部作用；加强政治理论学习，在党的十九大精神的正确指引下，提高政治素养和业务水平，贯彻落实好纪委八项规定，更好的为全区建设出谋划策。

2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

711峰峰总工会_部门

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、维护职工合法权益

组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

　　1、维权服务

负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全区职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

维护职工、困难职工权益数

≥800

≥700

≥500

＜500

劳模体检率

≥70%

≥60%

≥50%

＜50%

劳模救助数

≥6

≥4

≥2

0

职工对工资集体协商、安全生产教育知识的知晓率、满意度

≥70%

≥60%

≥50%

＜50%

厂务公开建制率

≥70%

≥60%

≥50%

＜50%

二、提升职工技能及创新水平

围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

有效促进全区重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全区经济社会持续健康发展建功立业。

　　1、职工事业发展

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

广大职工为全区科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。

职工年完成发明创造数量

≥1

＜1

0

0

职工年完成技术革新项目数量

≥5

≥3

≥2

＜2

开展岗位练兵、技能比赛的企业比例

≥70%

≥60%

≥50%

＜40%

参赛职工和参加技能培训职工比率

≥70%

≥60%

≥50%

＜40%

指导管理工作次数

≥15

≥10

≥5

＜5

三、工会事务管理

95.00

研究指导全区工会自身建设；承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

　　1、综合事务管理

95.00

研究指导全区工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担区委、区政府及省市总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转

各项综合事务工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

六、政府采购预算情况

2018年我单位无政府采购预算支出。

七、国有资产信息情况

上年末固定资产金额为57.11万元（详见下表），2018年拟购置专用材料及一般设备0.10万元，主要为一般办公用品。

峰峰矿区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：

总工会

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

57.11

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

2

19.73

3、单价在20万元以上设备

——

4、其他固定资产

——

37.38

八、专业名词解释

1、一般预算收入：

区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无