江苏空间管理手册.docx

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江苏空间管理手册

受控状态：

编号：

KJXS/GS—2010

发放编号：

版本号：

A

管理手册

（依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准编制）

2010年7月1日发布2010年7月1日实施

江苏空间新盛建设工程有限公司

目录

内容页码

0总则

0.1目录……………………………………………………………………………………………………2

0.2管理手册发布令……………………………………………………………………………………………5

0.3管理方针批准令………………………………………………………………………………………6

0.4目标批准令………………………………………………………………………………………………7

0.5管理者代表任命书…………………………………………………………………………………………8

0.6公司基本情况简介……………………………………………………………………………………9

0.7管理手册说明…………………………………………………………………………………………10

0.8管理手册的更改和修订………………………………………………………………………………10

0.9管理手册的管理………………………………………………………………………………………10

1范围………………………………………………………………………………………………………11

1.1管理手册编制的依据……………………………………………………………………………………11

1.2管理手册规定的内容……………………………………………………………………………………11

1.3管理手册删减的内容……………………………………………………………………………………11

1.4管理手册适用领域和范围………………………………………………………………………………11

2术语和定义………………………………………………………………………………………………12

2.1通用术语…………………………………………………………………………………………………12

2.2专用术语…………………………………………………………………………………………………12

2.3常用缩略语………………………………………………………………………………………………12

3组织结构及管理职能分配…………………………………………………………………………12

3.1管理体系组织结构………………………………………………………………………………………12

3.2管理体系职能分配………………………………………………………………………………………12

3.3公司机关总平面布置图及管网布置图…………………………………………………………12

4管理体系………………………………………………………………………………………13

4.1总要求……………………………………………………………………………………………………13

4.2文件要求…………………………………………………………………………………………………13

4.2.1总则……………………………………………………………………………………………………13

4.2.2管理手册………………………………………………………………………………………………13

4.2.3文件控制………………………………………………………………………………………………14

4.2.4记录控制………………………………………………………………………………………………14

4.2.5法律、法规及其他要求…………………………………………………………………………………14

5管理职责…………………………………………………………………………………………………15

5.1管理承诺…………………………………………………………………………………………………15

5.2以顾客为关注焦点………………………………………………………………………………………15

5.3管理方针…………………………………………………………………………………………………15

5.4策划………………………………………………………………………………………………………15

5.4.1质量目标、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案……………………………………………16

5.4.2管理体系策划………………………………………………………………………………………16

5.5职责、权限和沟通………………………………………………………………………………………16

5.5.1职责和权限……………………………………………………………………………………………17

5.5.2管理者代表……………………………………………………………………………………………18

5.5.3内外沟通与交流………………………………………………………………………………………18

5.6管理评审…………………………………………………………………………………………………20

5.6.1总则……………………………………………………………………………………………………20

5.6.2评审输入………………………………………………………………………………………………20

5.6.3评审输出………………………………………………………………………………………………20

5.6.4管理评审记录的保持………………………………………………………………………………20

6资源管理…………………………………………………………………………………………………21

6.1资源的提供………………………………………………………………………………………………21

6.2人力资源…………………………………………………………………………………………………21

6.2.1总则……………………………………………………………………………………………………21

6.2.2能力、培训和意识……………………………………………………………………………………21

6.3基础设施…………………………………………………………………………………………………21

6.4工作环境…………………………………………………………………………………………21

7产品实现………………………………………………………………………………………22

7.1产品实现的策划…………………………………………………………………………………………22

7.2与顾客有关的过程………………………………………………………………………………………22

7.3设计和开发（已删减）…………………………………………………………………………………23

7.4采购………………………………………………………………………………………………………23

7.5生产和服务的提供………………………………………………………………………………………24

7.5.1生产和服务提供的控制………………………………………………………………………………24

7.5.2生产和服务提供过程的确认…………………………………………………………………24

7.5.3标识和可追溯性………………………………………………………………………………………25

7.5.4顾客财产………………………………………………………………………………………………25

7.5.5产品防护………………………………………………………………………………………………25

7.6监视和测量设备的控制…………………………………………………………………………………25

7.7环境、职业健康安全风险管理……………………………………………………………………………26

7.7.1环境因素……………………………………………………………………………………………26

7.7.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划……………………………………………………26

7.7.3环境运行控制………………………………………………………………………………………27

7.7.4职业健康安全运行控制………………………………………………………………………………27

7.7.5应急准备和响应……………………………………………………………………………………27

8测量、分析和改进………………………………………………………………………………28

8.1总则………………………………………………………………………………………………………28

8.2监视和测量………………………………………………………………………………………………28

8.2.1顾客满意…………………………………………………………………………………………28

8.2.2内部审核…………………………………………………………………………………………29

8.2.3过程的监视和测量……………………………………………………………………………………29

8.2.4产品的监视和测量…………………………………………………………………………………30

8.2.5环境绩效和测量……………………………………………………………………………………30

8.2.6职业健康安全绩效监视和测量……………………………………………………………………30

8.2.7合规性评价……………………………………………………………………………………………31

8.3不合格品的控制…………………………………………………………………………………31

8.3.1不合格品的控制………………………………………………………………………………………31

8.3.2环境不符合的控制……………………………………………………………………………………31

8.3.3事故、事件、不符合的控制…………………………………………………………………………32

8.4数据分析…………………………………………………………………………………………32

8.5改进………………………………………………………………………………………………32

8.5.1持续改进………………………………………………………………………………………………32

8.5.2纠正措施………………………………………………………………………………………………33

8.5.3预防措施………………………………………………………………………………………………33

附录………………………………………………………………………………………………………33

附录1：

建筑工程工艺流程图

附录2：

管理体系组织机构图

附录3：

管理体系程序文件清单

附录4：

管理体系职能分配表

0.2

《管理手册》发布令

公司KJXS/GS-2010《管理手册》是依据GB/T19001—2008《质量管理体系——要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系——要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系——规范》标准，结合当前进行的管理体制和经营机制改革，对公司的管理体系策划后进行编制的。

本次三标一体结合运行，旨在与时俱进，提高我公司管理体系运行的完整性和适应性，从而使公司的综合管理水平有个层次上的飞跃；通过三标一体结合运行，来促进我公司各项工作的持续改进和整体业绩的可持续提高，使之更加适应不断日益变化的市场需求。

本手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范，更是对所有相关方的承诺。

本手册适用于公司所承建的机电安装工程、房屋建筑工程施工及相关的环境、职业健康安全管理活动。

本手册已经过有关部门和专家的详细审核，通过最高管理层的认真评审，现予以颁布，自二○一○年七月一日起正式实施，要求公司各职能部门、各项目部和全体员工务必严格贯彻执行。

批准：

徐海东

日期：

2010年7月1日

0.3

管理方针批准令

公司的管理方针是：

科学管理、争创精品；防污治污，保护环境；

预控风险，安全施工；顾客满意，持续改进。

管理方针内涵：

科学管理，争创精品：

认真遵守国家、行业法律法规，精心组织、精心施工、高效管理、加强过程管理，创建精品工程，让顾客满意。

防污治污，保护环境：

环境是人类赖以生存的根本，保护环境人人有责，将环境保护、污染预防、节能降耗贯穿于整个工程施工过程，减少污染，净化环境。

预控风险，安全施工：

严格遵守国家相关法律法规；安全为了施工，施工必须安全，以人为本强化培训提高员工素质，改善施工环境；确保员工的身心健康，预防或减少职业危害。

顾客满意，持续改进：

以业主满意为目的，使公司和各项管理活动纳入良性轨道，达到顾客和相关方满意，争创行业领先。

管理方针是统一全体员工质量、环境、职业健康安全意识的准则，是处理三方面管理问题的准绳，是建立和评审各目标的框架，是建立管理体系的基础。

公司各职能部门、各项目部和全体员工必须认真学习，准确理解，并在各项管理活动和服务工作中有效贯彻，持续保持。

本管理方针自二○一○年七月一日起开始执行。

批准：

徐海东

日期：

2010年7月1日

0.4

质量目标、环境目标、职业健康安全目标批准令

一、质量目标

1、工程项目一次验收合格率达100%；

2、杜绝重大工程质量事故；

3、顾客满意率≥85%，三年后达到88%。

二、环境目标：

1、防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达到国家（地方）排放标准；

2、不发生重大环境污染事故；

3、节能降耗，提高资源和能源的综合利用率。

三、职业健康安全目标

1、重大伤亡事故为零，轻伤事故率低于2‰；

2、预防、控制和消除职业病危害；

3、杜绝火灾、爆炸等事故。

本目标自二○一○年四月十日起开始执行。

批准：

徐海东

日期：

2010年7月1日

0.5

管理者代表任命书

兹任命：

朱兆平为公司管理体系管理者代表，在管理体系范围内，直接代表总经理组织、协调和指导各部门的工作，并承担如下职责和权限：

（1）负责GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》和GB/T24001-2004环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。

（2）向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩，提供改进质量、环境、职业健康安全管理体系的依据和要求。

（3）确保提高全体员工满足相关方要求的意识。

（4）协调与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外部事宜。

（5）有权根据质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，对有关单位和人员实施奖罚。

（6）组织落实公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审和年度审核。

要求公司各职能部门、各项目部和全体员工支持、响应和服从管理者代表的工作，共同履行管理职责，以确保管理体系有效运行。

特此任命。

批准：

徐海东

日期：

2010年7月1日

0.6公司基本情况简介

江苏空间新盛建设工程有限公司始建于2001年，公司经过十多年的发展壮大，具有机电安装工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级资质；化工石油设备管道安装工程专业承包三级、消防设施工程专业承包三级、空气净化工程专业承包三级资质；具有一级锅炉和压力管道GC2安装许可证；具有焊接一级、水电劳务专项资质。

现拥有注册资金4088万元，年产值逾四亿元。

公司具有“ＡＡＡ”资信。

公司现具有各类机械设备1500台（套），年完成产值二亿多元。

公司一贯重视智力投资和人才引进、培养，不断为公司的发展注入新的活力，在管理上积极引进先进的现代化科学理念和手段，以适应企业发展需求，使公司充满了前所未有的生机和美好的发展前景。

我们一直坚持“用户至上、营造精品、科学管理、不断创新”的经营宗旨，以我们优质的服务，为用户提供优质的产品，树立我们企业新的形象。

技术力量雄厚、施工机械齐全、工种专业配套、安全管理制度健全，具备承接各类大中型工业建设项目的设备、线路、管道、电器、仪表、消防及其整体生产装置安装，非标准钢构件的制作、安装和大中型公用、民用建设项目设备安装等工程的施工能力。

公司可在全国范围内承接工程。

多年来在各个行业工程施工中取得了丰厚的业绩，其中机电、空气净化工程业绩有：

LGPHILIPSLCD3期新建厂房设备安装工程、LG伊诺特（烟台）厂房新建工程等；高层钢构业绩有：

南京地铁大厦钢结构安装工程（2004年中国建筑钢结构金奖）等；冶金业绩有：

山西闻喜海鑫钢铁集团厂房钢结构及设备安装等；建材业绩有：

沙钢宏昌球团240万吨/年球团工程回转窑（世界窑王筒壁厚107mm）、江西齐峰水泥厂5000t/d安装工程等；电力业绩有：

江西丰城电厂二期2×660MW机组扩建工程（锅炉本体安装）、江苏望亭电厂2×660MW锅炉本体、循环水、脱硫安装工程等。

石化业绩:

中石油金牌分包商（设备、管道、电气仪表、通讯调试等）。

在发展国内市场的同时，公司还积极开拓国外市场，曾在新加坡、马来西亚、巴基斯坦、德国等多个国家承揽过工程项目。

一直以来，公司十分注重“四新”成果的推广运用，积极组织职工开展QC小组攻关、全面质量管理活动，先后受到省、市有关部门表彰，发布的QC成果先后在上海市、江苏省获奖。

公司一贯重视智力投资和人才引进，多次选派工程技术和管理人员出国及参加大中专院校的专业培训。

在管理上，引进现代企业管理手段和相关软件，建立办公自动化系统，实现预决算、投标、工程管理、财务管理、统计管理的微机化。

公司自始至终坚持“用户至上，营造精品，科学管理，不断创新”的经营宗旨，热忱为海内外朋友提供优良的服务和优质的产品!

0.7管理手册编制说明

本公司依据GB/T19001—2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，结合公司实际编制了《管理手册》。

《管理手册》是由综合部牵头编写，经管理者代表审核、总经理批准后颁布实施。

《管理手册》编写的目的是：

（1）指导本公司进行项目施工及服务的全过程工作，为控制各项活动提供依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量标准的产品和服务，使顾客满意。

（2）对识别的环境因素和危险源进行控制，以达到防污治污、节能降耗和保障员工健康、安全的目的。

（3）对外介绍本公司的管理体系，证明本公司具有稳定的提供满足顾客和适用法规要求等综合服务能力。

0.8管理手册的更改和修订

（1）管理手册的更改和修订可根据工作量的大小，采用换版、换页或划改等方式进行，并以更改通知单形式通知相关部门。

（2）以更改通知单进行的个别更改由相应管理部门提出，管理者代表批准后实施，换版修订则由管理者代表提出，总经理批准后实施。

（3）管理手册的更改和修订过程均按《文件控制程序》中的有关规定执行。

0.9管理手册的管理

（1）《管理手册》一般为受控文件，封面带有“受控”标识，为公司内部各部门使用和认证机构审核的有效版本。

个别非受控的管理手册不盖受控章，可发给上级主管部门和顾客等有关单位参阅；

（2）《管理手册》由管理者代表确定发放范围，由综合部负责发放和日常管理；

（3）《管理手册》在使用过程中，由管理者代表主持，每年至少进行一次正式评审；

（4）受控版本《管理手册》的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、更改和复制；

（5）确实需要复制《管理手册》，必须经管理者代表同意，按《文件控制程序》的有关规定进行审批、分控号登记、标识、发放和日常管理，同时报综合部备案；

（6）当《管理手册》持有人调离单位时，由所在单位将其持有的手册收回；

（7）《管理手册》换版后，综合部负责收回原版本，按程序进行销毁，需保留的加盖“作废保留”标识，以便于识别；

（8）本管理规定未尽事宜，按《文件控制程序》的有关规定执行；

（9）《管理手册》的解释权归管理者代表。

1范围

1.1管理手册编制的依据

（1）2008版GB/T19000族管理体系有关系列标准

（2）GB/T50430—2007工程建设施工企业质量管理规范

（3）GB/T24001-2004《环境管理体系——要求及使用指南》

（4）GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系——规范》

（5）国家现行的有关法律、法规及行业相关标准

（6）公司实际情况及有关的内部管理文件

1.2管理手册规定的内容

（1）阐明了公司的管理方针和质量、环境、职业健康安全目标；

（2）规定了管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；

（3）确定了管理体系所形成文件的程序或对其引用；

（4）表述了管理体系过程之间的顺序和相互作用。

1.3管理手册删减的内容

（1）删减项目：

GB/T19001—2008《管理体系要求》7.3设计和开发过程、GB/T50430-2007标准10.3施工设计；

（2）删减依据：

GB/T19001—2008《管理体系要求》第1.2条款----应用；

（3）删减原因说明：

公司承建的工程均属顾客招投标项目，有时也有上级指令性工程，但都已有正式设计的施工图纸，公司只负责按设计图纸施工，并严格执行招标文件和设计资料中指定的国家有关标准和规程、规范，达到满足设计要求及顾客的需求和期望为我们的主要目的，所提供的工程产品不存在设计和开发责任。

并且删减不影响向顾客提供满足要求的产品。

1.4管理手册适用领域和范围

（1）适用领域：

本手册适用于公司的各职能部门，适用于在建工程的项目部的施工和服务场所，适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供公司质量保证能力和达到顾客等相关方满意能力的证实。

（2）适用范围：

本手册适用于公司所承建的机电安装工程、房屋建筑工程施工及相关的环境、职业健康安全管理活动。

2术语和定义

2.1通用术语

本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系——基础和术语》、GB/T50430-2008《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系——要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系——规范》中的以下术语和定义。

2.1.1质量管理体系有关的术语和定义:

2.1.1.1质量：

一组固有特性满足要求的程度。

2.1.1.2要求：

明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

2.1.1.4顾客满意：

顾客对其要求已被满足的程度的感受。

2.1.1.3管理体系：

建立方针和目标并实现这些目标的体系。

2.1.1.4质量方针：

由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。

2.1.1.5质量目标：

在质量方面所追求的目的。

2.1.1.6最高管理者：

在最高层指挥和控制组织的协调的活动。

2.1.1.7持续改进：

增强满足要求的能力的循环活动。

2.1.1.8有效性：

完成策划的活动和达到策划结果的程度。

2.1.1.9效率：

达到的结果与所使用的资源之间的关系。

2.1.1.10组织：

职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

2.1.1.11组织结构：

人员的职责、权限和相互关系的安排。

2.1.1.12基础设施：

组织运行所需的设施、设备和服务的系统。

2.1.1.13工作环境：

工作时所处的一组条件。

2.1.1.14顾客：