运营分公司2013年工作总结及2014年工作思路的汇报.doc
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关于运营分公司2013年工作总结及
2014年工作思路的汇报
运营分公司
在集团的正确领导下，集团各部的大力支持和帮助下，运营分公司紧紧围绕M3线开通试运营的目标，抓住运营筹备这根主线不放松，各项工作正向纵深和广度稳步推进。
通过全体员工的共同努力，目前运营已进入实质性筹备阶段。
一、2013年工作回顾
2013年分公司紧紧围绕运营筹备这个中心，重点做好了以下九项工作。
（一）提前细致谋划，科学编制运营筹备计划
2013年6月开始，按照运营筹备工作特点，结合M3线工筹，组织编制了《青岛地铁运营筹备工作计划》，对人财物筹备、制度编制、行车客运、乘务、票务、安全、保卫综治、维修组织、验收接管、运营综合联调演练等运营筹备重点工作做了细致、全面的安排，为运营筹备提供方向指引，并于8月17日通过了青岛地铁运营管理专家委员会评审，得到与会专家的一致肯定。
在此基础上还编制完成了2014年运营筹备工作计划。
（二）明确组织架构，合理设置岗位编制
根据运营筹备工作计划，广泛吸收其他地铁成熟经验，参考中咨公司的咨询报告，基于稳定、合理、健全的原则，编制了《运营分公司组织架构、定岗定编及人员到位方案》，顺利通过了集团党政联席会，并得到了运营管理专家委员会的认可，对人员的招聘安排起到了重要的指导作用。
分公司共设置综合部、党群工作部、人力资源部、财务部、企业管理部、物资部、安全技术部7个职能部门和调度票务部、客运部、车辆部、维修部4个生产部门，初步确定了各部门的职责，为运营筹备奠定了较好的生产管理组织基础。
同时根据各部门工作职责、岗位工作特点及作业量等情况，岗位分为管理（69人）、职能（133人）、技术（168人）、生产（1440人）等四大类。
（三）做好人员招聘，稳步推进队伍建设
人员筹备是运营队伍组建的关键。
根据工筹安排，借鉴行业经验，结合持证上岗的培训需要，按照适度前置的到位目标，开展人员筹备工作。
1、完成年度人才招聘工作。
基于分公司定岗定编和运营筹备工作计划，积极开展校园招聘、社会招聘。
一是在重点铁路院校及其他名牌高校开展了两次校园招聘，共计招聘应届大学生141人，目前已到岗40人。
二是完成了三次社会招聘，共计111人，覆盖分公司管理岗、职能岗、技术岗和生产岗，目前社招已到岗77人。
通过3次社招和2次校招，运营分公司到位158人。
具体见下表：
类别
月份
计划招聘
拟录取
放弃
实际录取
校园招聘
3月
68
49
9
40
10月
101
101
22
79
小计
169
150
31
119
社会招聘
3月
36
38
4
34
7月
68
49
7
42
10月
31
36
1
35
小计
135
123
12
111
委培生招聘
7月
1205
1120
-
1120
10月
170
165
-
165
11月
40
40
-
40
小计
1415
1325
-
1325
合计
1719
1598
43
1555
2、全面推进人才培训工作。
一是梳理人员到位计划，编制了培训工作计划。
根据M3、R1线计划节点和人员到位情况，梳理了人员到位计划，完成2014年度内部培训、送外培训、境外培训、管理类培训、取证培训等计划，并依此完成2014年度培训工作预算。
二是编制培训教材。
编写《新员工入司培训工作方案》和新员工培训教材1本。
三是组织送外培训。
先后共安排了2批次67人赴广州地铁培训，同时完成了2013年毕业22名委培司机的送外培训。
四是完善委培管理制度，强化委培效果。
根据委培生实际招生情况，梳理筹备期委培生到位计划，编制了《青岛地铁运营委培管理办法》，并据此编制了《运营分公司委培教学指导工作实施方案》。
2013年5月组织对济南铁路高级技工学校和武汉铁路司机学校146名地铁司机委培生进行考核验收（淘汰了4名）。
2013年11月完成了10所委培学校教学计划的收集和审核，并开展了对10所学校教学指导和首次地铁特色课程授课工作。
五是开展师徒带教，提高新员工业务素质。
编制了《运营分公司师徒带教工作实施方案》，选拔确定带教师傅，确定师徒带教关系，并明确带教期间的教学目标及考核制度等。
12月10日举行了“运营分公司首届师徒带教启动大会”，确定了16对师徒，并签了带教合同。
（四）以专题研究为载体，解决运营筹备关键问题
为了解决运营筹备中的关键问题，提高员工专业素质，并为后续规章编写、联调演练、试运行做足技术储备，运营分公司制订了《关于成立课题专业小组开展专题研究》的方案，成立了课题专业小组，确定了调度模式研究、票务政策研究、应急体系建立、班组管理模式等33个运营筹备关键问题作为专题进行研究、讨论，安排了业务骨干研究编写。
其中电价、票价、委外维保等三个专题研究取得了实质性进展：
1、票价方案制定。
地铁票价牵涉面广、敏感性强、社会影响大，备受市民关注。
为此，结合其他地铁公司经验、中咨公司咨询意见及青岛地铁实际情况，分公司编写了票价制定工作方案，将其分解为起草票价方案、拟定比选方案、确定听证方案、筹备票价听证、召开票价听证会、实施票价方案等六个阶段，对各个阶段的工作、涉及单位职责做了细致分析，保障票价方案的顺利制定。
按照票价工作方案，已会同物价局、财政局和集团相关部门完成对西安、杭州、苏州的地铁票价调研。
2、地铁电价制定。
电费是运营成本重要组成部分，约占20%—30%比例，因此电价的高低直接影响运营成本。
为了与相关部门进行有效的沟通与协调，争取到较理想的电价，尽量降低运营成本，在对国内运营较成熟地铁/轻轨（北京、广州、上海、天津）、新近开通地铁（南京、沈阳、西安、哈尔滨）和即将开通地铁（郑州）的电价情况进行了初步调查，组织制定了运营电价工作方案。
通过对上述9家地铁运营电价情况分析，以及两种用电性质（大工业用电、一般工商业用电）对应执行的两种电价方式（单一电价和分时段电价）分别进行了电价核算，在采用一般工商业用电、单一电价的情况下，M3运营近期将比大工业用电每年节省电费约700万元。
根据与供电公司对接情况，将分别拟定大工业用电、一般工商业用电性质情况下的电价建议方案，与市物价局做好对接，并通过其与省物价局做好进一步沟通和确定运营电价。
3、拟定委外方案。
科学的维修管理是设备运行稳定、行车安全有序的重要保障，维修成本约占运营总成本的25%，常见的维修模式有自主维保、委外维保、联合维保三种。
综合考虑运营安全、质量和成本三方关系，从网络化运营的角度，结合专业队伍的培养需要，M3线拟采取以自我为主、部分委外的原则开展维保工作。
结合前期的初步调研，M3线初期拟定委外维保的项目为：
轨道专业、桥隧专业、房建专业、FAS专业、通风空调、给排水、低压配电、开闭所35Kv高压设备、通信铁塔、保安、保洁等共11项。
并随着设备质保期结束，后续拟增加委外项目为：
电扶梯专业、天车及厂内机动车年检、AFC系统服务器及磁盘阵列、清分系统服务器及磁盘阵列等共4项。
（五）推进建章立制工作，为运营筹备提供制度保障
1、标准化体系构建。
2013年10月组织编制了运营规章制度体系构建方案，确定了273项编写计划（76个管理类规章制度、101个技术规程、96个应急预案），并明确了编写、审核、批准发布、试行等流程，为M3线运营筹备和开通试运营后，各部门、专业、工种的管理、生产运作提供依据。
其中第一批20个管理类制度已起草完成，4个已发文实施。
2、安全体系建设。
一是编制了运营筹备安全管理工作计划及运营安全管理体系构建方案。
将每月对运营生产安全工作进行总结，分析和协调解决生产安全工作中存在的问题。
二是完成分公司2014年安全质量工作思路、2014年安全质量及应急管理重点工作计划，为后续安全工作开展做好预想。
三是定期对办公区域进行安全检查，并完善各项消防安全等设备设施配备、消防器材使用及逃生疏散等标识张贴。
四是建立了分公司24小时值班制度。
（六）积极主动沟通，扎实做好运营参建工作
一是收集、整理技术资料。
各专业积极与公司职能部门和其他分公司进行沟通，收集M3线初步设计、轨道资料、信号资料等电子类资料9大类共32286份，技术图书28本，会议记录表12份，归口安全技术部统一管理，方便各专业人员借阅。
二是组织专业人员参加AFC、ACC等各类设计联络会议14次，共提出93条建议。
（七）成立运营专家委员会，为筹备提供双重咨询保障
为了在运营筹备工作中少走弯路，分公司开拓性的邀请了行业内7名经验丰富的专家组成了“青岛地铁运营管理专家委员会”，与广州中咨形成了运营筹备咨询双重保障。
专家委员会成立以来，通过集中召开专家会、专家讲座、专题咨询会、电话电子邮件等多种方式开展日常咨询。
现已召开三次现场咨询会议，对运营定编及人员到位计划、运营筹备工作计划、R1线和M2线定编设计、2014年运营筹备计划等专题进行了专家咨询，专家对青岛地铁前期筹备工作给予充分的肯定，并对下步运营筹备工作提出了数十条宝贵的专家意见。
此外，日常还通过电话、电子邮件等方式，对《运营委培管理办法》、《运营参建管理办法》、《运营人员到位情况及计划》、《运营筹备月度总结及计划》等文件进行了咨询或信息反馈，收到了数十条专家意见，为文本的可操作性、适应性等提供了很好的指导和支撑。
（八）开展党群活动，加强企业内部管理
一是组织全体党员完成《党的群众路线教育实践活动》的五次集中学习，并对学习结果进行检查，组织全体党员总结心得，同时开展“我是谁、为了谁、依靠谁”思想大讨论和查摆“四风”问题讨论，汇总问题并提出整改措施。
二是强化考核管理：
结合集团年度绩效考核体系，制定了分公司年底绩效考核指标，做到目标明确；起草完成全部岗位的《岗位说明书》，做到职责清晰、行动有据；加强员工试用期考核管理，做到实事求是，不走过场；发布实施了《关于加强分公司考勤管理要求的通知》，加强员工作息管理，强化劳动纪律。
三是大力开展团队建设活动，开展了员工活动意向调查，编写活动计划，并组织全体员工开展了9月份、10月份、11月份团队建设活动。
四是开展员工困难情况调查，统计、分析家属就业、落户、子女入学等问题，提出合理化建议并上报。
五是以EAP（员工情绪疏导及员工帮助计划）促进分公司的工作效率为目标，每周发布“心晴飞语”，为员工思想稳定、组织队伍和谐助力。
（九）加强行政后勤，做好运营筹备保障
1、规范财务管理。
一是建立费用管理制度。
制定并实施《费用申请、借支和报销暂行管理办法》，在运营筹备初期为分公司费用管理工作奠定了制度基础。
同时对各种费用单据进行规范设计，做到标准化、规范化管理。
二是增加费用审核环节。
对票据、报销程序加以规范，提高了费用业务的规范性，降低财务风险。
三是增加刷卡支付业务流程。
除对公业务外，增加了刷卡支付业务流程，加强费用内控，减少现金使用风险。
四是完成了分公司2013年9月至12月运营筹备资金预算及2014年度全面预算的编制，并按照多条线路同时筹备的实际情况，对各条线路的运营筹备费用进行了预测，完成了中长期的运营筹备费用测算初稿。
2、加强后勤保障。
“兵马未动，粮草先行”，为使运营各部门集中精力做好运营筹备工作，分公司努力做好后勤保障工作。
一是完成分公司注册。
完成了运营分公司注册所需的经营许可证、组织机构代码、公司账户的开立、分公司各类公章刻制等工作。
二是完成新办公场地入驻工作。
经五处地点的考察，确定了安庆路的新办公场所，协调了装修、网络、办公家具、就餐、公务用车等事项，满足了办公需求，并配备了保安全天候值守。
三是筹备阅览室。
编制图书采购计划，并完成第一批67套共110本技术类书籍的购买、发放。
二、2014年主要工作思路
2014年是运营筹备的关键年。
随着人员大批到位，技能培训和内部管理进一步深入全面展开；随着M3线机电设备安装的全面推进、设备调试的逐渐展开，运营参建实质性推进。
分公司将围绕M3线2015年9月开通试运营总体目标，紧紧围绕队伍建设和运营参建两个关键点，2014年重点做好人员到位、培训、建章立制、参与建设、委外维保、企业文化建设、信息化建设、安全体系构建和外部接口等九个方面工作：
（一）M3人员到位计划
人员筹备是运营队伍组建的关键。
根据工筹安排，借鉴行业经验，结合持证上岗的培训需要，按照适度前置的到位目标，开展人员筹备工作。
按照关键岗位人员全部到位、生产岗位人员到位约80%，基本完成运营队伍搭建的目标，2014年M3总体到位计划为：
社招579人、委培生到位562人、高校招聘到位37人，2014年底累计到位1382人，占总编制的76.4%，折合年度人数702人。
1、2014年3月
到位2013届委培司机142人，安排8个月的送外培训，返回后进行内部岗前理论和实操培训。
2、2014年6月
到位社招人员314人，主要为生产部门管理、技术人员和生产岗位骨干，到位后主要负责技术规程编写、参与建设、内部培训等工作。
届时累计到位660人，占总编制的36.5%。
3、2014年7月
到位高校生37人、2014届委培生214人。
其中2014届委培生将根据专业和送外培训要求的不同，陆续安排在2014年7-11月份报到，安排3-8个月的送外培训。
其中委培生的到位计划和部门分布为：
部门
专业
人数
到位时间
备注
客运部
车辆驾驶
142
2014.3
2013届
运营管理
214
2014.7
2014届
车辆部
车辆检修
84
2014.9
维修部
供电维护
32
2014.10
机电一体化
37
2014.10
通信维护
17
2014.10
线路维护
18
2014.10
信号维护
18
2014.10
合计
562
-
-
4、2014年11月
到位社招人员265人，2014年8-11月份陆续到位委培生206人。
社招主要到位维修类生产岗位，参加调试和筹建班组。
（二）培训筹备工作
持证上岗是国家标准规定、是运营安全的有力保障，而系统培训是运营人员持证上岗的前提条件。
随着运营人员不断到位，2014年培训工作也将全面展开，运营分公司在自身不具备实操场地的情况下，采取以送外培训为龙头，内部培训和军训为抓手，境外培训与专家培训为辅助，同时兼顾内外部取证培训和实训基地的建立等工作。
1、送外培训。
2014年1-2月，通过比选确定培训机构；计划分8个批次约900人送外培训。
2、内部培训。
2014年年初，完成13个科目、30个学时入司培训教材的编制，初步建立完整的入司培训体系；上半年建立系统的培训体系，下半年完成内部岗前培训系统，并逐步开展岗前培训。
2014年3月起，定期召开管理类专题培训。
3、委培验收。
3-6月份，完成7个专业共计432名委培生的毕业验收工作，并完成委培学校的教学评估。
同时，做好2014级委培生招聘需求。
4、实训基地建设。
在企校合作的基础上，从专业角度协助实训基地的建设；并根据需要，于2014年下半年适时安排生产类员工进驻实训基地开展实训。
5、其他培训。
计划分批组织运营部分到位人员进行为期一周的军事训练，组织两次境外管理骨干培训及6次专家培训等工作，视情况组织外部职业技能培训与考证。
（三）建章立制工作
建立科学合理的规章体系，是运营组织生产、实现科学管理的重要手段和必要条件，是提高运营服务质量、保障行车安全的技术保证。
按照轻重缓急、工程进度等客观要求，共确定273项运营规章制度的分批编写计划，其中管理规章76项、技术规程101项、应急预案96项。
其中2014年需完成的规章如下：
制度分类
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
备注
管理规章
16
37
-
-
76
年中全部编写完成
技术规程
18
16
24
24
82
应急预案
11
14
18
16
59
分总体预案、专项预案、现场处置方案三级
合计
45
67
42
40
217
1、专家评审。
在管理类规章编写基本完成后，邀请咨询公司、行业专家对运营规章进行第一次评审，技术规程与应急预案完成后进行第二次评审，以确保制度的科学、合理、实用。
2、实践中不断修改。
规章经过讨论会签后即发布试行、检验，并根据现场及最终的专家评审意见进行修订。
（四）运营参与建设
借鉴同行的成熟经验，结合中咨的咨询建议和青岛地铁实际，建议颁布实施运营参建管理办法，为运营参建提供组织保障、制度保障和实施保障。
1、逐步参建。
将根据建设分公司需要，结合人员到位情况，组织专业技术人员参与建设。
2、进驻接管准备。
2014年第四季度开始编制车辆段、正线、控制中心接管条件和方案，适时进驻和接管，为联调做好准备。
3、联调演练准备。
2014年第四季度，组织咨询单位编写设备联调、运营演练总体方案及项目实施方案，并邀请专家对方案进行评审，提前做好联调演练前的各项准备工作。
（五）委外维保工作
科学的维修管理是设备运行稳定、行车安全有序的重要保障，维修成本约占运营总成本的25%。
常见的维修模式有自主维保、委外维保、联合维保三种。
综合考虑运营安全、质量和成本三方关系，从网络化运营的角度，结合自身专业队伍的培养需要，M3线拟采取以自我为主、部分委外的原则开展维保工作。
2014年主要节点计划为：
1、分析维修模式。
2014年1月前，在对国内地铁行业维修模式调研的基础上，完成三种维修模式优缺点的分析。
2、确定委外维保范围。
2014年3月，在对每个专业维保模式和市场调研详细分析的基础上，最终确定委外项目。
3、委外维保招标准备。
2014年第二季度，编制《委外维修管理办法》、委外项目招投标的相关资料。
4、确定委外维保单位。
2014年下半年，通过招投标的形式确定委外单位，按照不同专业的工程进度及运营接管时间，适时安排委外单位提前入场熟悉现场。
（六）企业文化建设
运营是生产一线，代表着集团形象，是青岛的窗口，有着特殊的属性。
运营人员多、专业多、工作点多，这么庞大、而年轻的队伍，如何保障生产力、执行力和劳动纪律，是非常关键的团队建设核心问题。
1、企业文化构建方案。
2014年年初，编制运营企业文化构建方案，从视觉形象识别、行为规范识别到思想意识识别等方面对运营企业文化进行全方位立体式的策划。
2、运营内部刊物制作。
2014年1月起，编辑制作运营内部刊物，传递筹备信息和优秀员工事迹，营造良好的精神交流平台。
同时，筹建阅览室。
3、企业文化品牌策划。
2014年第二季度，在对国内地铁运营企业文化建设调研的基础上，着实开展运营品牌建设的总体策划工作；第三季度确定方案并开始实施。
4、运营制服确定。
运营制服是企业文化形象识别的重要方面，计划2014年第二季度讨论确定运营制服配备标准，第三季度开展服装设计评选，第四季度编写服装制作和采购招标需求书，并于年底完成招标。
同时，在第二、三季度确定临时服装，以便于现场工作的开展。
（七）信息化建设
运营信息化涉及运营生产计划管理、运营日报管理、客运管理、维修管理、行车调度管理、资产管理、应急处置管理等运营生产各个流程，以实现多方联动、有机整合、一体化运作，最大程度提高工作效率、降低人力成本、减少人为失误。
1、资金来源。
经初步了解，运营信息化建设需要上千万的投资。
计划2014年1月前，与计划合约部、办公室沟通，落实运营信息化建设资金来源和开展方式。
2、实施准备。
2014年年初对部分地铁同行进行调研，借鉴运营信息化建设经验。
3、启动招标。
2014年第二季度陆续完成运营信息化整体规划、信息化建设立项申请、用户需求书的编制等工作，并在第三季度完成招标。
4、开展建设。
在完成信息化建设项目招投标后，第四季度正式开始信息化建设工作。
（八）安全体系构建
1、构建安全责任体系。
成立运营安全管理委员会，构建上至分公司下至班组的多层级安全管理网络，确定安全控制目标，落实安全生产责任制。
2、搭建安全文化体系。
通过培育安全理念，开展经常性和集中式教育培训和宣传，落实劳保及下现场安全，收集行业运营事故案例，定期组织学习和剖析，多方位搭建安全文化体系。
（九）外部接口工作
运营作为开放式的、准公益性的服务行业，与交通、公安、消防、银行等外部单位都存在一定的业务接口关系，计划提前对接，建立良好的协作机制，营造好合作氛围。
1、运营电价
地铁设备以电力驱动为主。
一条成熟的地铁线路电力消耗大概为25-30万千瓦时/日，每年超过一亿千瓦时，电力成本占到运营总成本约30%。
（1）沟通确定电价。
2014年第一季度，在与市物价局初步沟通的基础上，拟请集团出面通过市物价局，与省物价局沟通确定电价。
（2）谈判签订协议。
在电价确定的基础上，与供电公司沟通协调，签署调度协议、结算协议等文件。
2、票价
借鉴行业经验，票价方案主要由地铁方起草，并配合物价部门进行完善和后续听证等工作；票价方案制定工作一般分为起草票价方案、拟定比选方案、确定听证方案、召开票价听证、政府审批和实施票价方案等六个阶段。
（1）起草票价方案。
第一季度，结合中咨公司咨询意见，根据青岛地铁实际情况，在调研的基础上，起草票价方案。
（2）测算成本及客流。
2014年第二季度，配合集团财务开展费用测算，委托或指定第三方进行三年运营客流预测。
（3）拟定票价方案。
2014年第三、四季度，结合费用测算，拟定票价比选方案，正式提交票价方案建议（含优惠政策），并配合物价局修订方案、筹备票价听证等有关事宜。
3、其它相关接口
（1）轨道交通管理条例。
配合集团相关部门，做好运营部分内容的确定。
（2）行业管理。
年中，与交通委对接，沟通运营行业管理归口要求、日常公交接驳和应急公交接驳等事宜。
（3）公安消防。
地铁属于相对封闭空间，尤其是地下，对于公共安全、消防都有特殊的要求。
年初了解地铁公安的设置，消防培训资质要求，年中与公安、消防开始对接。
（4）从业资质。
上半年，与人社局对接，沟通运营生产人员从业资质的确定；与相关行业了解特殊工种的培训与考证要求。
（5）银行业务。
年底与合作银行沟通，对接票款入账、硬币和零钞的兑换服务合作事项，做好协议签订准备。
总之，2014年是运营筹备的关键年，分公司将适时根据工程情况做好相应调整、完善，以保障实际工作需要。
相信在集团领导的关心和指导下，在各兄弟部门的大力支持下，运营分公司有信心、有决心，通过全员的共同努力，落实好筹备任务，为2015年的开通试运营奠定良好的基础。
附件:
运营分公司2014年年度主要工作计划表
-23-
附件.运营分公司2014年年度主要工作计划表
工作类别
工作项目
工作内容
开始时间
完成时间
责任人
备注
运营筹备
人员招聘
年初制定计划，提出2014年委培生招聘需求，并配合集团人力资源部完成招聘工作。
2014年4月
2014年9月
孙会岩
年初制定计划，提出2014年第一批社招需求，涉及职能部门、生产部门岗位，并配合集团人力资源部完成招聘工作。
2014年2月
2014年4月
孙会岩
年初制定计划，提出2014年第二批社招需求，涉及职能部门、生产部门岗位，并配合集团人力资源部完成招聘工作。
2014年8月
2014年11月
孙会岩
年初制定计划，提出2014年大专生需求，涉及客运部、车辆部、维修部生产岗位，并配合集团人力资源部完成招聘工作。
2014年2月
2014年4月
孙会岩
根据2014届第一次校园招聘情况，年初制定计划，确定第二次校园招聘需求计划，并配合集团人力资源部完成招聘工作。
2014年3月
2014年4月
孙会岩
人员培训
人员到位计划确定后，制定军训计划，并分批次开展军训工作。
2014年3月
2014年12月
陈阳
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