XX
XX
XX
《聚丙烯生产工艺重大安全风险管控清单》见表2-
3
液化烃储罐切水作业
切水作业时作业人离开现场、操作不当，导致液化烃泄漏，引发火灾、爆炸等事故。
1.切水双阀处于完好状态
2.严格按操作规程控制阀门开度
3.切水时操作人员不得同时进行其他作业，不得离开现场
XX
XX
XX
《液化烃储罐切水作业重大安全风险管控清单》见表2-4
2-2某企业LNG储罐重大安全风险管控清单（举例）
风险点名称
LNG储罐
主要风险概述
储罐超压损坏、负压失稳、冒罐导致LNG泄漏，引发火灾爆炸事故。
风险点编号
XX
风险等级
重大风险
关键控
制指标
1.XXmmV储罐液位VXXmm
2.XXkPa
V储罐气相压力VXXkPa
3.可燃气体报警
关
键管控措施
一、公司级：
1•组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀、破真空阀送检，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（X次/年）；
2•查处违规变更（摘除）联锁的行为；
二、车间级：
1•核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS系统点检记录、气体报警记录（X次/周）；
2•组织安全附件专项检查（X次/月）；
3•组织对气体探测器校准、归零（X次/季度）；
4•执行联锁变更（摘除）手续；
三、班组级：
1•每X小时现场抄表并与远传液位、压力指示核对；
2•确保DCS液位低报（XXmm）、高报警（XXmm）投用；
3•确保SIS液位低低（XXmm）联锁关断出液紧急切断阀”和液位高高（XXmm）联锁关断进液紧急切断阀”投用；
4.确保DCS“压力〉XXkPa联锁全开BOG流出管道调节阀”、压力〉XXkPa联锁全关补压天然气管道调节阀”、压力〉XXkPa联锁全关BOG回流管道调节阀”投用；
5•确保SIS压力高高（XXkPa）联锁开启罐顶放空阀”投用；
6•确保可燃气体检测报警系统、罐顶安全阀、破真空阀正常投用；
责任人
公司级
XX
主要事故类型
火灾、爆炸……
部门（车间）级
XX
应急处置措施
1•疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；
2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；
3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
班组级
XX
2-3某企业聚丙烯生产工艺重大安全风险管控清单（举例）
风险点名称
聚合釜
主要风险概述
聚合釜超温、超压，导致法兰泄漏或聚合釜爆炸，引发火灾、爆炸、中
P毒、窒息
风险点编号XX
风险等级重大风险
等事故。
关键控
制指标
1.釜压V
XXMPa
2.釜温V
XX°C
3•催化剂加入量=XXkg±g
关
键管控措施
一、公司级：
1.组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀送检，组织更换爆破片，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（X次/年）；
2•查处违规变更（摘除）联锁的行为；
二、车间级：
1•核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS系统点检记录、气体报警记录（X次/周）;
2•组织安全附件专项检查（X次/月）;
3•组织对气体探测器校准、归零（X次/季度）；
4•执行联锁变更（摘除）手续；
5•执行催化剂装填量双人复核制度；
三、班组级：
1.升温和反应阶段时刻注意温度、压力变化，及时进行降温或泄压；
2•确保安全泄压系统畅通；
3•确保DCS温度、压力报警系统正常投用；
4.确保SIS压力联锁聚合釜顶回收阀正常投用；
5•确保循环水冷却系统、水流量计正常投用；
6•确保聚合釜安全阀、可燃气报警系统正常投用；
责任人
公司级
X
X
主要事故类型
火火、爆炸、中毒、窒息
部门（车间）级
X
X
应急处置措施
1•疏散装置区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；
2•对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；
3•事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
班组级
XX
2-4某企业液化烃储罐切水作业重大安全风险管控清单（举例）
风险点名称
液化烃储罐切水作业
主要风险概述
切水作业时作业人离开现场、操作不当，导致液化烃泄漏，引发火灾、爆炸等事故。
风险点编号
XX
风险等级
重大风险
关键控
制指标
1.切水双阀处于完好状态
2•严格按操作规程控制阀门开度
3•切水时操作人员不得同时进行其他作业，不得离开现场
关
键管控措施
一、公司级：
1.组织开展岗位人员的安全操作技能考核、评估（X次/年）；
二、车间级：
1•新进人员必须在经验丰富的人员现场指导下进行切水作业；
2.核查切水双阀的安全检查和维护保养记录（X次/月）；
3.核查操作记录（X次/周）;
三、班组级：
1.对切水双阀进行经常性维护保养，确保其完好无损；
2.作业前先开切水后段阀门，检查根部阀有无内漏；
3•岗位人员熟练掌握操作规程及安全要求；
4.切水作业应在监护人员现场指挥和全程监护下进行；
责任人
公司级
XX
主要事故类型
火灾、爆炸……
部门（车间）级
XX
应急处置措施
1•疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；
2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；
3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
班组级
XX
三、安全生产岗位责任清单
（参考模板1.0版）
企业应结合自身实际，参照如下模板范例编制董事长、总经理、副总经理、安全总监、安全管理部门负责人、安全管理人员、车间主任、班组长、
作业人员等人员的《安全生产岗位责任清单》。
《安全生产岗位责任清单》由责任清单”和履职清单”组成。
责任清单”是依据《中华人民共和国安全生
产法》及其他安全相关法律法规要求，以管控重大安全风险为出发点，提炼出的重要安全责任；履职清单”是履行安全责任的关键工作内容。
序
号
；岗位名
称
责任清单
履职清单
责
任人
3
-1
董事长
（总经理）
1.负责企业安全生产全面工作；
2.组织制定并落实安全生产责任制；
3.组织制定并落实安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案；
4.建立健全安全管理机构，全力支持安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作；
5.保证足额提取安全生产费用，确保安全生产和应急管理投入的有效实施；
6.建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制，组织安全风险研判，确保承诺公告制度的有效实施；
7.督促检查重大风险点（源）安全生产工作；
8.研究解决安全生产委员会、分管安全副总经理报告的安全生产重点和难点冋题；
9.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产情况；
10.及时、如实报告生产安全事故；
1.制定量化的安全生产工作指标，营造全员抓安全、督安全的工作局面，确保安全生产目标的完成；
2.组织制定安委会、各管理部门及基层单位的安全职责和各级管理人员和从业人员的安全职责，签订安全生产目标责任书，开展企业安全生产目标考核（X次/年）；
3.批准安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计戈建立安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；
4.确保安全管理部门注册安全工程师达15%，专职安全管理人员达全员2%;
5.批准安全预算和决算；
6.组织建立双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺；
7.组织开展综合性（X次/月）、季节性、节假日安全检查，参与重大危险源、关键装置和重点部位的安全检查（X次/月）;
8.督促公开、公示安全风险、事故案例，组织落实重大风险点（源）管控措施，及时解决安全生产重点难点冋题；
9.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产工作（X次/年）；
10.接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及
时、如实报告生产安全事故；
3
分管安
1.在总经理领导下，主持企业安全生产常务工作，负责安全生产综合协调；
1.定期梳理安全生产的重点、难点问题，负责解决落实（X次/季）;
序
号
；岗位名
称
责任清单
履职清单
责
任人
-2
全副总经理
2.组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制，督促各部门（车间）开展安全风险辨识、研判和分级管控，检查重大风险点（源）安全生产工作；
3.具体推动安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案和安全生产预算的制（修）订工作；
4•具体指导安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作；
5.协助总经理定期对各部门（车间）实施安全生产目标考核；
6.参与联系点安全活动，参加领导干部带班；
7.参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题；
8.批准特级动火、特级高处作业、一级吊装作业安全许可证；
2.组织对安全风险、事故案例进行公开公示；组织落实重大风险点（源）管控措施；
3.组织制（修）定安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划和安全生产预算、决算，推动安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；
4.定期研判安全风险，提出决策方案，督促各部门（车间）开展安全风险辨识、研判和分级管控；
5.签订安全生产目标责任书，开展安全生产目标考核
（X次/年）;
6.定期参与联系点安全检查、安全教育等活动（X次/年），参加领导干部带班；
7.协助总经理组织实施综合性（X次/月）、季节性、节假日安全检查，跟踪和督促重大风险防控措施落实；
8.核查特级动火、特级高处作业、一级吊装作业情况；
3
-3
安全总
监
1.在总经理领导下，负责企业安全生产监督管理；
2.监督安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况；
3.监督各部门（车间）开展属地安全生产工作；
4•监督安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行，监督安全生产教育和培训计划的实施，监督安全生产费用的提取和使用，监督重大风险防控和重大隐患治理，监督应急预案的培训和演练，监督安全生产目标考核；
5.监督新建、改建和扩建工程项目三同时”和安全生产管理五同时”
6.参与联系点安全活动，参加领导干部带班；
7.参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题；
1•定期梳理安全生产的重点、难点问题，提出解决方案（X次/季）;
2.监督各部门（车间）安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况（X次/年）；
3•审查部门（车间）安全工作计划，检查部门（车间）安全生产工作（X次/年）；
4.定期检查安全生产责任制的洛实以及安全生产规章制度和操作规程的执行（X次/年），定期检查安全生产教育和培训计划的实施（X次/年），审查企业安全预算和决算，定期检查重大风险防控和重大隐患治理成效（X次/年），定期检查应急预案的培训和演练（X次/年），参与安全生产目标考核；
5.监督新、改、扩建项目三同时”督促安全生产工作与业务同时计划、布置、检查、总结和评比；
6.定期参与联系点安全检查、安全教育等活动（X次/年），参加领导干部带班；
7.强化安全风险、事故教训、追责警示的公开公示，
序
号
；岗位名
称
责任清单
履职清单
责
任人
带班核查重大风险管控成效；
8.编制企业安全生产政策、法律、法规、标准、规范符合性年度评价报告（X次/年），取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；
3
-4
安全管理部门负责
人
1•负责组织安全生产委员会的日常工作，综合分析安全生产现状，协调解决安全生产工作中出现的突出问题；
2.组织风险辨识、研判和分级管控工作；
3.拟疋安全生产责任制、安全生产规早制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划；
4.督导各部门（车间）落实重大风险点（源）的安全风险管控；
5.组织企业级应急救援演练，指导部门（车间）级应急救援演练；
6.检查企业的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
8.督促各部门（车间）落实安全生产整改措施；
9.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻；
10批准一级动火作业安全许可证；
1•定期召集安全生产委员会（X次/季度），总体策划并实施综合安全监督管理；
2.组织各部门（车间）开展风险辨识、研判和分级管控工作（X次/年），监督管控措施的落实；
3•负责安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（X次/3年）；
4.全面掌握重大风险点（源）动态，统筹落实安全风险分级管控机制，组织安全风险、事故案例的公开、公示；
5.组织企业级应急救援预案演练（X次/年）和重大危险源专项预案演练（X次/年），指导部门（车间）级应急救援预案演练；
6.督促综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查；
7制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核；
8.跟踪、督促重大隐患整改；
9•组织审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（X次/年），并组织开展培训学习；
10.核查一级动火作业情况；
3
-5
安全管
理人员
1.参与拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划；
2.协助安全管理部门负责人开展风险辨识、研判和分级管控工作；
3.指导各部门（车间）落实重大风险点（源）的安全风险管控；
4.检查企业的安全生产状况，督促闭环检查发现；
1.参与安全生产责任制、安全生产规早制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（X次/3年），在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理；
2.参与风险辨识、研判和分级管控工作（X次/年），跟踪风险管控措施落实情况；
3.协助安全管理部门负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督各部门（车间）落实安全风险分级管控，
序
号
；岗位名
称
责任清单
履职清单
责
任人
5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
6.参与企业级应急救援演练，指导部门（车间）级应急救援演练；
7.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻；
定期公开、公示安全风险、事故案例（X次/年）；
4.参与综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查，建立《隐患排查治理清单》；
5制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核；
6.参与企业级应急救援预案演练（X次/年）和重大危险源专项预案演练（X次/年），指导部门（车间）级应急救援预案演练；
7•负责审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（X次/年），并组织开展培训学习；
3
-6
车间主
任
1•负责车间安全生产全面工作；
2.组织车间职工开展风险辨识、研判与分级管控；
3.组织车间级教育培训；
4.参与制疋并落头安全生产责任制、安全生产规早制度、操作规程、应急救援预案；
5.组织车间重大风险点（源）、危险作业的检查，落实隐患排查治理机制；
6.组织编制生产安全事故现场处置方案，组织车间级应急救援演练；
7.批准二级动火、受限空间作业安全许可证；
1.组织车间职工签订安全生产目标责任书，开展车间安全生产目标考核（X次/年）;
2.组织开展风险辨识、研判与分级管控，详细掌握重大风险点（源）动态（X次/年），部署落实安全风险管控措施；
3.拟定车间安全生产教育和培训计划，实施车间级安全教育和培训；
4.参与制疋安全生产责任制、安全生产规早制度、操作规程、应急救援预案、安全生产教育和培训计划，并负责实施；
5.组织车间隐患排查治理工作，确保设备完好性和作业合规性；
6.组织编制生产安全事故现场处置方案，定期组织车间级应急救援演练并做好应急准备（X次/季度）；
7.核查二级动火、受限空间作业情况；
序
号
；岗位名
称
责任清单
履职清单
责
任人
3
-7
班组长
1.组织岗位人员学习、贯彻安全生产管理制度和操作规程，制止违章行为；
2.组织班组人员开展岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，落实风险管控措施；
3.主持并记录班组安全活动；
4.组织班组级安全教育和培训；
5.检杳班组安全生产工作；
6.及时报告生产安全事故，按应急预案实施救援处置；
1.组织岗位人员学习安全生产管理制度、操作规程、
应急救援预案，掌握安全生产知识和应急处置技能，制止违章作业；
2.组织班组人员辨识岗位安全风险，落实管控措施；
3.主持班组安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全，做好班组安全活动记录；
4•负责新进、转岗员工的班组级安全教育和培训，负责在岗员工的安全再培训；
5.开展现场安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以清除，并报告安全管理人员；
6.遇异常及时处置、上报、警戒，保护事故现场，配合事故调查；
3
-8
作业人
员
1•严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品；
2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施；
3.接受安全教育和培训，参与班组安全活动；
4.对岗位安全生产状况进行经常性检查；
5.参与应急救援演练；
1•熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律；
2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施；
3.定期接受安全教育和培训（X次/月），并保证学习时间（XX学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班
组安全活动，对安全生产工作提出改进建议；
4.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告；
5.参与应急救援演练，提高应急处置能力；
四、日常安全工作清单
（参考模板1.0版）
4-1隐患排查治理清单
企业应按照包括但不限于”的原则参考如下模板范例编制《隐患排查治理清单》。
某企业隐患排查治理清单（举例）
检查情况
整改情况
验收情况
检杳时间
隐患描述
隐患等级
原因分析
整改措施
整改责任人
资金预算（元）
应急预案
整改完成时间
验收时间
验收情况
验收人
2019.12.4
XX车间XX
位置一干粉灭火器失效
一般隐患
班组人员未进行消防器材检查
立即更换
XX
XX
2019.12.4
2019.12.5
已更换为有效火火器
XX
2019.10.9
XX区域XX储罐有毒气体探头无数据显示
重大隐患
探头元器件老化故障，XX人员未及时进行检查
上报仪表部购买并安装新探头；探头未正式投用前，此区域加强巡查，使用便携式有毒气体探测器进行临时监测
XX
XX
填写针对该重大隐患专门制定的应急预案名称
2019.10.13
2019.10.1：
已更换为3正常工作的有毒气体探头
XX
备注：
1.隐患描述：
明确隐患存在部位及具体内容；
2.原因分析：
从人、物、环境、管理等方面分析；
3•整改措施：
明确具体的整改措施；如不能立即整改，应明确临时性安全措施；
4.应急预案：
针对重大隐患制定；
5•整改责任人和验收人：
不能为同一人。
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