工作循环检查管理办法.docx

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工作循环检查管理办法

XXX公司

工作循环检查管理办法

1目的

验证实际操作与操作规程的符合情况，以及操作规程的完整性和可靠性。

2适用范围

公司及其所属各单位、部门。

3编制依据

《职业健康安全管理制度》，（2019）,公司

4释义

工作循环检查：

以和员工合作的方式进行，将已经制定的操作规程与员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。

5职责分工

5.1公司领导

a）依据国家法律、法规与其他要求对本办法的持续改进提出要求，提供指导；

b）管理评审时审核本办法的执行情况。

5.2质量健康安全环保部

a）组织制定、管理和维护本办法；

b）组织对本办法的执行情况实施审核，提出持续改进的建议。

5.3各单位、部门

a）负责编制操作规程并对员工进行培训；

b）执行本办法并提出改进建议。

5.4员工

a）接受生产、安全、管理内容培训，以获得工作岗位所需的基本知识和技能；

b）接受本办法的培训，并提出改进建议。

6基本管理要求

6.1准备阶段

a）各单位、部门应指定专人负责工作循环检查实施的具体协调并成立工作循环

检查小组；

b）各单位、部门应制定年度工作循环检查计划表，并与相关操作员工进行沟通。

年度工作循环检查计划表包括需进行工作循环检查的操作规程、工作循环检查小组组成和时间安排；

c）关键作业没有相应操作规程时，单位、部门应组织建立相应操作规程；

d）工作循环检查小组应从年度工作循环检查计划表中选择全部或部分操作规

程来实施工作循环检查，并通知本次工作循环检查所涉及的每个人，确定具体实施时间。

6.2初始评估

6.2.1在实际操作前，工作循环检查小组应和员工讨论目前该工作实际操作情况，

与书面的操作规程的差异。

若员工第一次进行工作循环检查，单位、部门应事先向员工解释工作循环检查的目的、作用和程序。

6.2.2工作循环检查小组应就以下内容与员工进行沟通交流，验证员工对操作规

程的理解程度及操作规程的完整性和适用性，并填写初始评估表。

a）需要的工具及完好状态；

b）执行操作规程涉及的一些关键安全要求；

c）关键安全要求是否针对该工作，操作规程中是否已包含该安全要求；

d）执行该操作规程能否使工作安全、有效的进行。

6.2.3员工应按工作循环检查流程实施，所有的关键操作规程每年至少分析一次，

每个员工每年至少参与一次工作循环检查。

6.3现场评估

6.3.1实施工作循环检查活动之前，单位、部门负责人应组织对现场操作安全要

求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的防护设施。

6.3.2初始评估后，工作循环检查小组和员工到现场，由员工按操作规程实施工

作。

若工作的某部分无法按操作规程进行，但实际操作是安全的，应记下员工的实际操作。

如果设备没有启动，或不宜进行实际工作，可以进行模拟操作。

6.3.3现场评估结束后，工作循环检查针对员工实际操作与操作规程的偏差，操

作规程本身的缺陷，偏差、缺陷潜在的风险，以及其他不安全事项和相应的改进建议填写现场评估表。

不安全事项包括但不限于：

a）击打危害；

b）不安全进入受限空间；

c）有缺陷的设备；

d）缺乏所需要的设备、工具、仪器；

e）没有逃生路线或被堵塞；

f）没有足够的空间实施工作；

g）缺少现场隔离措施；

h）环境危害（例如：

泄漏）；

i）其他不安全行为和不安全条件；

j）验证过程中发现存在重大隐患（包括现场隐患和操作规程缺陷）应立即整

改。

6.4最终评估

6.4.1工作循环检查小组应和员工根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问

题，确认整改建议。

工作循环小组应尊重员工的建议。

6.4.2工作循环检查小组应将修订操作规程和整改隐患的建议填入最终评估表，

并报单位、部门审查、批准。

6.4.3工作循环检查小组应和员工应达成共识，即如果操作规程是完备的，员工

应做出承诺，按照操作规程进行操作；如果操作规程不完备，应修改完善；单位、部门须培训相关员工，员工应按照修订的操作规程进行操作。

6.5工作循环检查跟踪、监控和分析

6.5.1修订后的操作规程在公布之前，各单位、部门应与有关人员进行讨论，并

记录讨论结果。

6.5.2各单位、部门应为每个员工建立工作循环检查历史记录表。

6.5.3各单位、部门应建立工作循环检查记录档案。

当一个工作循环检查完成时，

将所有与这个工作循环检查有关的记录装订并保存到档案中。

6.5.4所有操作规程修订的内容应标记在每个员工的工作循环检查历史记录表内

并归档。

6.5.5各单位、部门应定期审核工作循环检查记录档案，确保所有相关员工都能

及时掌握操作规程的变化。

6.5.6各单位、部门应根据年度工作循环检查计划表，核实已完成的工作循环检

查任务，定期公示每个班（工段）工作循环检查完成情况，并保存公示结果。

6.6趋势分析

各单位、部门应每季度对工作循环检查完成情况进行统计并将结果报质量健康安全环保部。

质量健康安全环保部应对数据进行统计，分析变化趋势。

7附则

7.1本办法由公司质量健康安全环保部负责解释。

7.2本办法自发布之日起执行。

附件1：

年度工作循环检查计划

附件2：

工作循环检查流程

附件3：

初始评估表

附件4：

现场评估表

附件5：

最终评估表

附件6：

工作循环检查历史记录表

【正文结束】

附件1

年度工作循环检查计划

单位、部门：

区域:

填写人：

（工作循环检查协调员）

序号

操作规程

编号

程序描述

有关员工

截止日期

附件2

工作循环检查流程

附件3

初始评估表

需要做什么可以使该项工作进行的更安全，更有效？

可以提高质量？

或者改进操作规程，或者改进安全规则？

报告给:

（工作循环检查协调员）

日期:

___________

报告人:

________________,

班次:

___________

所观察操作规程的描述:

___________

员工姓名:

___________________

员工号码:

___________

工作检查的类型:

实际操作该工作□

模拟该工作□

验证的范围:

______________________

工作环境的条件（有序、整洁）:

______________________

所观察的不安全行为、做法和条件:

_____是_____不

解释:

防护设备:

足够吗？

_____是_____不

状况？

_____好_____不好

工具容易获得吗?

_____好的条件?

_____被取代?

_____

其他的危害:

安全规则:

知道吗？

_____是遵守吗_____是升级了吗_____是

_____不_____不_____不

工作按照目前的程序在执行?

_____是_____不

员工的描述:

主管的描述:

：

附件4

现场评估表

作业:

顺序号：

序号

作业活动

偏差关键点

潜在的风险

建议

有风险?

说明

填写人：

日期：

附件5

最终评估表

序号

所观察的不一致项

建议

负责人

日期

附件6

工作循环检查历史记录表

姓名:

员工号:

序号

操作规程编号

验证的操作规程

执行日期

执行情况

修订