2018新版gsp工作流程图岗位流程图解.doc

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首营企业审批程序

采购部经理

（首营企业资质审批，并签署意见）

质量管理部经理

（首营企业资质审批，并签署意见）

采购员

（供应商资料收集，填写完整系统中的首营企业资料登记项目）

质量管理员

（建立并管理合格供应商档案）

质量负责人

（首营企业资质审批，并签署意见）

采购员

（签订质量保证协议，并扫描录入系统）

首营品种审批管理程序

质量负责人

（首营企业资质审批，并签署意见）

质量管理部经理

（首营品种资质审批，并签署意见）

质量管理员

（建立并管理药品采购目录及药品质量档案）

企业负责人

（审批确认，形成合格供应商）

采购部经理

（首营品种资质审批，并签署意见）

采购员

（收集首营品种资料，填写完整系统中的首营品种资料项目登记）

客户档案审批程序

质量管理员

（建立并管理客户档案）

质管部经理

（审核客户资质，并签署意见）

业务员

（收集客户资料，扫描入系统，填写完整系统中的客户资质项目登记）

购进管理程序

采购员

（确认采购订单生成采购记录）

财务

根据发票或采购订单（领导签署备注先付款意见）付款

采购员（根据采购合同形成采购订单）

采购员

（签订采购合同）

采购员

（根据采购目录及仓储情况联系供应商，制定采购计划）

采购部经理

（审批确认采购计划，可修改并签署意见）

收货员

（根据采购订单、随货同行单收货，生成收货记录）

验收员

（根据随货通行单验收，录入医疗器械信息，扫码，生成验收记录）

保管员

根据验收记录，入库单签字确认。

复核员

（复核并确认出库复核记录中的复核项并确认）

拣货员

根据销售订单拣货，并核对销售单上的商品信息。

开票员

根据销售计划和库存情况开出销售单

业务员

根据客户需求填写销售计划（品种、数量）

销出管理程序

运输配送员

（根据随货同行单发货配送，并在客户签收后填写运输记录）

财务员

根据销售记录开具发票，收款

开票员

根据购进退出发货通知单生成随货同行单

运输配送员

（根据随货同行单发货配送，并在供应商签收后填写运输记录）

复核员

（复核并确认购进退出药品出库复核记录中的复核项并确认）

出库员

根据购进退出发货通知单，填写购进退出药品出库复核记录中的出库信息

采购员

填写购进退出发货通知单

质量管理部经理

审核购进退出申请，并签署意见

采购员

经供货商确认，填写购进退出申请

购进退出程序

财务

根据购进退出药品出库复核记录做账款处理

销后退回程序

业务员

与客户协商后，填写销后退回申请

财务

根据销后退回收货记录，做账款处理

保管员

根据销后退回验收记录，填写药品入库单

验收员

根据销后退回通知单验收，生成销后退回验收记录

收货员

根据销后退回通知单收货，生成销后退回收货记录

运输部

根据销后退回通知单，至客户处取回退回药品，或跟客户协商由客户发回退回药品

业务副总

审核销后退回申请，并签署意见，生成销后退回通知单

质量管理部经理

审核销后退回申请，并签署意见