iso9001-2015质量目标分解.doc

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ISO9001-2015质量目标分解

（★公司级质量目标☆过程绩效指标）

序号

标准

条款

过程

质量目标/过程

绩效指标

结果评价方式

评价依据

监测

责任人

报告频率

4.1

信息及时更新率100%

（更新信息数/总信息数）×100%

企业宗旨、企业战略更新

总经理

每年

4.2

改进机会实施有效率100%

（改进机会实施有效数/总改进机会实施数）×100%

改进机会实施措施

总经理

每年

4.2.2

过程改进有效率100%

（过程改进实施有效数/总过程改进实施数）×100%

过程改进实施措施

总经理

每年

5.1.1

外部审核一次通过率100%

（外部审核一次通过数/外部审核总数）×100%

第二方审核，第三方审核

总经理

每年

6.1

M1风险和机遇的应对措施

风险和机遇有效识别率100%

（风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数）×100%

风险和机遇应管理记录

总经理

每年

6.1

M1风险和机遇的应对措施

风险和机遇应对措施有效率100%

（风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数）×100%

风险和机遇应管理记录

总经理

每年

7.1.2

S1基础设施

设备完好率≥85%

（设备完好数/设备完好总数）×100%

设备检修记录

生产部

每月

7.1.3

S2过程环境

6S活动检查实施率≥95%

（6S活动已检查数/6S活动应检查总数）×100%

6S活动检查记录

生产部

每月

7.1.4

S3监视和测量设备

在用测量设备受检合格率100%

（在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数）×100%

校准合格证

质检部

每月

7.1.5

S4知识

知识有效率≥95%

（知识使用有效数/知识总数）×100%

对使用知识的评价

办公室

每季

7.2

S5能力

培训合格率100%

（培训合格数/培训总数）×100%

培训考核记录

办公室

每月

7.2

S5能力

培训计划执行率100%

（培训执行数/计划培训总数）×100%

培训计划，培训记录

办公室

每月

7.3

S6意识

质量意识宣传普及率100%

（质量意识宣传有效数/质量意识宣传总数）×100%

对员工质量意识考核

办公室

每月

7.4

S7沟通

质量信息传递及时率100%

（质量信息传递及时数/质量信息传递总数）×100%

质量信息传递记录

质检部

每月

7.5

S8形成文件的信息

文件有效率100%；

（文件传递有效数/文件总数）×100%

文件发放记录

办公室

每月

7.5

S8形成文件的信息

记录填写符合率100%。

（质量记录检查有效数/质量记录检查总数）×100%

填写好的质量记录

办公室

每月

8.2

C1市场需求的确定和顾客沟通

合同评审完成率100%

（合同评审完成数/合同总数）×100%

合同评审记录

业务部

每月

8.2

C1市场需求的确定和顾客沟通

顾客特殊要求及时识别率100%

（顾客特殊要求及时识别数/顾客特殊要求总数）×100%

顾客特殊要求识别记录

业务部

每月

8.3

S9运行策划过程

策划输出实施有效性100%

（策划输出实施有效数/策划输出总数）×100%

策划输出文件实施检查

技术部

每季

8.4

S10外部供应的产品和服务的控制

原材料采购及时率≥95%

（原材料采购及时到货娄/原材料采购总数）×100%

原材料采购单

采购部

每月

8.4

S10外部供应的产品和服务的控制

原材料批次合格率≥99%

（原材料合格娄/原材料采购总数）×100%

进货检验单

采购部

每月

8.5

C2产品和服务的开发

开发计划节点按时完成率≥95%

（开发计划节点实际完成数/开发计划节点计划完成数）×100%

开发计划与实施记录

技术部

每月

8.5

C2产品和服务的开发

开发输出正确率≥99%

（开发输出正确数/开发输出总数）×100%

开发输出记录

技术部

每月

8.6.1

C3产品生产和服务提供的控制

生产计划完成率≥99%

（生产计划完成数/生产计划总数）×100%

生产计划

生产部

每月

8.6.1

C3产品生产和服务提供的控制

产品不良率≤0.3%

（产品不良数/生产总数）×100%

不合格品统计记录

生产部

每月

8.6.1

C3产品生产和服务提供的控制

报废率≤0.03%

（产品报废数/生产总数）×100%

报废品统计记录

生产部

每月

8.6.1

C3产品生产和服务提供的控制

成品批次合格率≥80%

（成品检验总格批数/成品总批数）×100%

成品检验记录

生产部

每月

8.6.2

S11标识和可追溯性

产品状态标识率≥98%

（产品状态已标识数/产品状态检查总数）×100%

产品状态检查

生产部

每月

8.6.3

S12顾客或外部供方的财产

顾客财产完好率100%

（顾客财产完好数/顾客财产总数）×100%

顾客财产完好检查记录

业务部

每月

8.6.4

C4产品防护

产品防护完好率≥97%

（产品防护完好数/产品防护检查总数）×100%

产品防护检查记录

生产部

每月

8.6.5

C5交付后的活动

★交付及时率≥98%

（产品交付及时数/产品交付总数）×100%

产品交付记录

业务部

每月

8.7

S13产品和服务的放行

★放行产品退货率≤0.5%

（放行产品退货数/放行产品总数）×100%

产品退货记录

质检部

每季

8.8

S14不合格产品和服务

返工产品一次交检合格率100％

（返工产品一次交检合格数/返工产品一次交检总数）×100%

返工记录

质检部

每月

8.8

S14不合格产品和服务

不合格品处理按时完成率100％

（不合格品处理按时完成数/不合格品发生总数）×100%

不合格品处理记录

质检部

每月

9.1.1

总则

数据分析及时率≥95%

（数据分析及时数/数据分析总数）×100%

数据分析记录

总经理

每年

9.1.2

M3顾客满意

★顾客满意度≥85分

根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算。

顾客满意度调查结果

业务部

每年

9.1.2

M3顾客满意

顾客投诉及时回复率100%

（顾客投诉及时回复数/顾客投诉总数）×100%

顾客投诉记录

业务部

每月

9.1.3

M4数据分析与评价

数据分析及时完成率100％

（数据分析及时完成数/数据分析总数）×100%

数据分析记录

质检部

每月

9.2

M5内部审核

不符合项有效关闭率100%

（不符合项有效关闭数/不符合项总数）×100%

不符合和纠正措施报告

总经理

每年

9.3

M6管理评审

管理评审改进措施完成率100%

（管理评审改进措施完成数/管理评审改进措施总数）×100%

不符合和纠正措施报告

总经理

每年

10.1

M7不符合与纠正措施

优先减少计划实施有效性≧85％

（优先减少计划实施有效数优先减少计划实施总数）×100%

优先减少计划实施记录

总经理

每季

10.1

M7不符合与纠正措施

重复质量问题≤1次/月

重复质量问题发生数

质量问题报告

总经理

每季

10.1

M7不符合与纠正措施

不符合和纠正措施关闭率100%

（不符合和纠正措施关闭数/不符合和纠正措施总数）×100%

不符合和纠正措施报告

总经理

每季

10.2

M8改进

持续改进项目实施有效率≥90％

（持续改进项目实施有效数/持续改进项目实施总数）×100%

持续改进项目报告

总经理

每季

注：

★为公司总目标。

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