卫计系统部门预算预算表.docx

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卫计系统部门预算预算表

卫计系统2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

84600612　

（一）一般公共预算财政拨款

84600612

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

10639917　

（九）医疗卫生与计划生育支出

71124219　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

2836476　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

84600612

支出总计84600612

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

县级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

7453027

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出　　

2981212

2080599

其他行政事业单位离退休支出　

87490

2082702

财政对工伤保险基金的补助　

47276

2082703

财政对生育保险基金的补助　

70912

2100101

行政运行（医疗卫生管理事务）　

1989473

2100102

一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）　

200000

2100201

综合医院

15385893

2100202

中医（民族）医院

4253958

2100301

城市社区卫生机构

4099894

2100302

乡镇卫生院

19103172

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1608000

2100401

疾病预防控制机构

2789779

2769779

20000

2100402

卫生监督机构

1300901

1290901

10000

2100403

妇幼保健机构

3946827

2100408

基本公共卫生服务

9067365

2100409

重大公共卫生专项

500000

2100410

突发公共卫生事件应急处理

100000

2100716

计划生育机构

734828

2100717

计划生育服务

1536780

2100799

其他计划生育事务支出

1886824

2101101

行政单位医疗

64842

2101102

事业单位医疗

1826142

2101103

公务员医疗补助

729541

2210201

住房公积金

2836476

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

9195904

7453027

-1742877

-18.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出　　

2981212

2080599

其他行政事业单位离退休支出　

2306353.99

87490

-2218863.99

-96.21

2082702

财政对工伤保险基金的补助　

87336.62

47276

-40060.62

-45.87

2082703

财政对生育保险基金的补助　

65417.95

70912

5494.05

8.40

2100101

行政运行（医疗卫生管理事务）　

1703083.57

1989473

286389.43

16.82

2100102

一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）　

1468900

200000

-1268900

-86.38

2100201

综合医院

176820254.82

15385893

-161434361.8

-91.30

2100202

中医（民族）医院

33746671.29

4253958

4073958

180000

-29492713.29

-87.39

2100301

城市社区卫生机构

6113903.88

4099894

-2014009.88

-32.94

2100302

乡镇卫生院

52197886.14

19103172

-33094714.14

-63.40

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

5573010

1608000

1158000

450000

-3965010

-71.15

2100401

疾病预防控制机构

3098940.58

2789779

2627779

162000

-309161.58

-9.98

2100402

卫生监督机构

1289690.56

1300901

1150901

150000

11210.44

0.87

2100403

妇幼保健机构

17805342.97

3946827

-13858515.97

-77.83

2100408

基本公共卫生服务

8707966.75

9067365

359398.25

4.13

2100409

重大公共卫生专项

4764425.48

500000

-4264425.48

-89.51

2100410

突发公共卫生事件应急处理

20000

100000

80000

400

2100716

计划生育机构

4393473.16

734828

-3658645.16

-83.27

2100717

计划生育服务

1644730

1536780

-107950

-6.56

2100799

其他计划生育事务支出

2596336

1886824

1786824

100000

-709512

-27.33

2101101

行政单位医疗

98099

64842

-33257

-33.90

2101102

事业单位医疗

1647723.48

1826142

178418.52

10.83

2101103

公务员医疗补助

751544.94

729541

-22003.94

-2.93

2210201

住房公积金

2836476

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

81221832

71626067

9595765

301

一、工资福利支出

61837678

30101

基本工资

16300859

30102

津贴补贴

28033010

30103

奖金

49512

30104

社会保障缴费

12443411

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

4581286

30199

其他工资福利支出

429600

302

二、商品和服务支出

9595765

30201

办公费

219270.95

30202

印刷费

100000

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

20000

30206

电费

10000

30207

邮电费

40000

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

50000

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

19069.5

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

9067365

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

80201.45

30239

其他交通费用

95400

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

9788389

30301

离休费

87490

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

3029454

30306

救济费

30307

医疗费

729541

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

2836476

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

3105428

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、其他资本性支出

30102

办公设备购置

30103

专用设备购置

30107

信息网络及软件购置更新

30199

其他资本性支出

必须按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

注：

基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

84600612　

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

84600612　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）事业收入

（三）国防支出

（四）事业单位经营收入

（四）公共安全支出

（五）其他收入

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

10639917　

（九）医疗卫生与计划生育支出

71124219　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

2836476　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

其中：

一般公共预算财政拨款

二、上年结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

84600612　

支出总计84600612

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：

纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

7453027

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出　　

2981212

2080599

其他行政事业单位离退休支出　

87490

2082702

财政对工伤保险基金的补助　

47276

2082703

财政对生育保险基金的补助　

70912

2100101

行政运行（医疗卫生管理事务）　

1989473

2100102

一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）　

200000

2100201

综合医院

15385893

2100202

中医（民族）医院

4253958

2100301

城市社区卫生机构

4099894

2100302

乡镇卫生院

19103172

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1608000

2100401

疾病预防控制机构

2789779

2100402

卫生监督机构

1300901

2100403

妇幼保健机构

3946827

2100408

基本公共卫生服务

9067365

2100409

重大公共卫生专项

500000

2100410

突发公共卫生事件应急处理

100000

2100716

计划生育机构

734828

2100717

计划生育服务

1536780

2100799

其他计划生育事务支出

1886824

2101101

行政单位医疗

64842

2101102

事业单位医疗

1826142

2101103

公务员医疗补助

729541

2210201

住房公积金

2836476

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

7453027

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出　　

2981212

2080599

其他行政事业单位离退休支出　

87490

2082702

财政对工伤保险基金的补助　

47276

2082703

财政对生育保险基金的补助　

70912

2100101

行政运行（医疗卫生管理事务）　

1989473

2100102

一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）　

200000

2100201

综合医院

15385893

2100202

中医（民族）医院

4253958

4073958

180000

2100301

城市社区卫生机构

4099894

2100302

乡镇卫生院

19103172

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1608000

1158000

450000

2100401

疾病预防控制机构

2789779

2627779

162000

2100402

卫生监督机构

1300901

1150901

150000

2100403

妇幼保健机构

3946827

2100408

基本公共卫生服务

9067365

2100409

重大公共卫生专项

50000

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