巴基斯坦碧玉矿开采项目商业计划书.doc
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巴基斯坦开采碧玉矿项目
商业计划书
KKK北京投资顾问有限公司
2015年1月制
目录
目录---------------------------------------------------------------------------------------------------------2
第一章总论-------------------------------------------------------------3
第二章项目基本情况介绍----------------------------------------------------6
第三章巴基斯坦碧玉项目矿山规划--------------------------------------------7
第四章巴基斯坦碧玉项目山料市场销售———————————————————--8
第五章项目建设计划--------------------------------------------------------9
第六章资金使用计划--------------------------------------------------------11
第七章经济效益分析--------------------------------------------------------13
第八章人员结构及未来三年的发展战略目标------------------------------------15
第九章项目公司产品的竞争优势----------------------------------------------16
第十章研究与开发----------------------------------------------------------17
第十一章市场--------------------------------------------------------------18
第十二章项目公司管理------------------------------------------------------19
第十三章风险与对策--------------------------------------------------------21
第一章总论
碧玉
矿物名称：
碧玉（绿色、含水的硅酸盐）
化学成分：
CaMg5（OH2）（Si4O11）2
鉴定特征：
碧玉中的黑点（指铬尖晶石）是和田碧玉的基本特征，黑的多呈点状的，像芝麻。
但不绝对。
成因产状：
由超基性岩经过热液蚀变而成，因此所含镍、钴、铬等超基性岩特有的元素，其他软玉不具备。
著名产地：
世界著名产地有新疆、加拿大、新西兰、俄罗斯及巴基斯坦。
碧玉是一种半透明呈菠菜绿色的软玉，颜色和结构不甚均一，有时含有绿帘石、磁铁矿形成的色带和色团。
软玉的矿物成分以透闪石-阳起石为主，化学成分为钙、镁、铁的硅酸盐类，硬度6～6.5。
质地细腻，油脂或蜡状光泽，具滑感。
多用以制作器皿或工艺品。
中国玉器工艺界习惯将国外产的软玉（绝大多数为绿色）称为碧玉。
碧玉是软玉里的一个品种，在我国以准噶尔盆地南缘的玛钠斯县出产量最大，所以碧玉又称“玛钠斯玉”。
碧玉多用于制作器皿，也有一些用来生产首饰和玉器，也是历来是玉雕工艺品的上乘之选。
碧玉的质地细腻如墨绿色凝脂，很少有瑕疵。
到了清朝乾隆中期以后，碧玉才成为宫中普遍使用的玉种，他们还善于借鉴绘画、雕刻、工艺美术，集阴线、阳线、平凸、隐起、镂空等多种传统做工，又吸引了外来艺术影响并加以揉合变通，创造与发展了工艺性、装饰性极强的玉器工艺。
有鲜明的时代特点和较高的艺术造诣。
俄罗斯碧玉：
俄罗斯碧玉是碧玉的一种，在2000年左右，作为非常优质的品种进入到了中国人的视野当中。
俄罗斯碧玉原料是原生矿形态，这些山料体量大，玉质好，少绺裂，少黑点，颜色娇艳，很大一部分达到了“首饰级”碧玉，为翠绿色，质地细腻，油性较好，有光泽，颜色柔和滋润，质感细腻，色相庄重。
这些碧玉被大量的制作成手镯、珠串、手把件，弥补了中国优质碧玉不足的现状。
目前，俄罗斯碧玉是中国境内碧玉使用的主要原料。
俄罗斯碧玉产地主要分布在伊尔库茨克州、克拉斯克雅尔斯克边区、乌拉尔山脉、西伯利亚矿区等地。
主要的矿物质成分为透闪石及阳起石的类质同象，约占69-95%；次要矿物有透辉石，蛇纹石，绿泥石，滑石，磁铁矿形成黑斑点。
黑点经常是块状的。
俄罗斯碧玉以其物理性质和内部构造来看，完全符合软玉（和田玉）的鉴定指标，所以它们均属名副其实的软玉。
大凡价值高或需求大的玉材和成品，多会出现人工仿制和人工改良品。
俄罗斯产的碧玉以其色泽沉稳浓艳而深受广大玉器爱好者的喜爱，销售价格直线上升。
在南阳市镇平县石佛寺玉器市场上，仿造高档俄罗斯碧玉材料制作的玉器越来越多，当地人简称它为“仿俄碧”玉器。
马纳斯碧玉。
马纳斯碧玉最大的特点是绿颜色一绺一绺的，可能是由于密度以及结构的问题，外观上会出现一种蜡状的光泽。
巴基斯坦碧玉:
近年来出现的一匹黑马，玉质可与俄玉相媲美，具备俄玉的所有特点，且块头大，有十几吨的山料，产量足，是非常优质的玉种。
因其块度大，所以是用来制作成大件的玉器或是器皿尚好玉料。
地质上属于喜马拉雅山构造带。
二、碧玉知识简单介绍
碧玉有着古老的文化底蕴，在古时候皇室喜欢用碧玉做器皿。
颜色和结构不甚均一，有时含有绿帘石、磁铁矿形成的色带和色团。
软玉的矿物成分以透闪石-阳起石为主，化学成分为钙、镁、铁的硅酸盐类，硬度6～6.5。
质地细腻，油脂或蜡状光泽，具滑感。
多用以制作器皿或工艺品。
中国玉器工艺界习惯将国外产的软玉（绝大多数为绿色）称为碧玉。
三、碧玉的功能
很多人相信碧玉是“超级营养石”，具有保护功能，能够稳固能量，吸纳负面能量，净化、调整轮穴与气场，平衡阴阳两极，协调物质体、情感体、精神体和以太体。
据说它能在压力重重的时候给人们提供支持，带来宁静与圆满，使你生命中的各个层面协调发展。
在精神上，碧玉能帮助人们坚定决心，不懈追求;使人勇敢、认真、果断地处理问题;鼓励正直与诚实。
当出现了不可避免的冲突或矛盾时，这种宝石能给人们力量。
与此同时，它也提醒人们要互相帮助。
在心智上，碧玉能够提高思维的敏捷性，增强人们的组织能力，使事业获得成功。
它还可以激发人们的想象力，并促使人们将想法付诸实践。
由于这种性能温和的宝石不会刺激身体，所以入药效果尤其显著。
它能促进人体的循环系统、消化系统以及性器官的功能，尤其是可以延长性爱的愉悦感。
另外，它也能促进体内矿物质的吸收，帮助长期卧床不起的人恢复元气。
将碧玉放在紧贴皮肤的恰当位置（不同颜色有不同的放置方法）。
由于见效缓慢，所以应长期使用。
在房间里放一块褐色碧玉既能起装饰作用，又能吸纳负面能量。
碧玉知识简单介绍
四、碧玉饰品质量
1.料质，无论什么种类的玉石都要把料质放在第一位，料质就是看玉石结合的紧密程度（密度）。
玉是集合体，料质紧密的玉石不容易看出本身的颗粒感，玉石的纤维结构也不明显，看起来是很均匀干净的。
2.颜色，优质碧玉的颜色有几个要求：
均匀、干净、色鲜。
其中，对于颜色鲜艳这一点，碧玉籽料是不用的，因为本身碧玉籽料的颜色就都是一种深沉浓重的绿色调，与山料的绿色色调是不同的。
山料碧玉，要求颜色艳丽，越鲜艳就说明碧玉颜色的品级越高，不过一般颜色既鲜艳又均匀的碧玉很少见，即使有现在的价位也很高。
现在大部分的碧玉产品，颜色鲜艳者，色的均匀度不够，就是说它的颜色深一块浅一块，其中有很鲜艳的部分，但是也有暗淡的部分，看起来是花的，所以如果您能够买到颜色鲜艳均匀的碧玉，并且表面又很干净的话，那么绝对够得上精品碧玉。
3.黑点，碧玉无论山料还是籽料，大部分料质都存在很多的黑点，那是碧玉中存在的天然矿物，一般雕工师傅在雕刻时会尽量避免黑点，但是成品碧玉上一般还是有很多。
所以如果一件碧玉产品上面没有黑点或者即使只有一两个黑点都是很难得的。
第二章项目基本情况介绍
一、项目设立
KKK北京投资顾问有限公司在巴基斯坦境内融资开采碧玉山料，矿山面积2平方公里，项目总投资1821.09万元人民币，其中基础工程投资70万元人民币，设备投资108.85万元人民币，流动资金投1642.24万元人民币。
二、项目公司介绍
KKK北京投资顾问有限公司于2009年在巴基斯坦注册成立的，是巴基斯坦一家投资服务型公司。
公司在巴基斯坦形成了良好的投资服务品牌，现已在巴基斯坦国内建立了良好的各种资源关系，储备了优质的碧玉矿项目资源。
三、巴基斯坦碧玉项目矿山介绍
巴基斯坦碧玉项目计划开采的矿山，自2010年建矿以来，该矿年产量最低为1吨，最高为25吨，其中以2014年产量较大，年开采量约25吨，2010年最低为1吨，2011～2012年基本稳定为年产5吨左右。
本项目计划开采的碧玉，其商业名称为：
阿富汗碧玉，多为青绿、暗绿、墨绿色、绿黑色。
矿区位于巴基斯坦和阿富汗边境接壤地带。
地质成因一般分为两种：
一种产于酸性侵入岩体的接触带，较纯净细腻；另一种产于超基性岩体的接触带，杂质多，常含有黑色矿物包体。
碧玉即使接近黑色，其薄片在强光下仍然是深绿色。
巴基斯坦碧玉项目整个矿带矿东西长20多公里，宽数百米，延伸至阿富汗境内，储量丰富，已发现碧玉矿及矿点多处。
第三章巴基斯坦本项目碧玉矿山规划
一、厂址选择
1.项目建设地点
巴基斯坦国境内。
2.区位优势分析
1）巴基斯坦国境内交通运输方便；铁路、公路、高速公路四通八达。
2）巴基斯坦国境内有充足的人力资源；
3）巴基斯坦国境内软、硬环境好。
二、在巴基斯坦境内建碧玉山料生产基地规划
1.巴基斯坦碧玉山料生产基地规划年产碧玉山料1000吨。
2.年向中国出口碧玉山料1000吨。
3.年在中国碧玉山料销售金额达超过10亿元人民币。
第四章巴基斯坦项目碧玉山料市场销售
一、成为能服务整个碧玉产业链的综合服务商
本项目公司搭建了专业团队。
让本项目公司的碧玉山料供应服务更加专业、效率更高，将成为能服务整个碧玉产业链的综合服务商。
二、上演“酒香不怕巷子深”的神话
要想为碧玉用户提供专业的综合供应服务，必须要有专业的团队才能完成。
“目前，本项目公司将在中国组建100个碧玉加工服务点，为各碧玉加工企业提供碧玉山料专业供应服务，本项目公司相信打造碧玉加工服务点项目定会让本项目公司在业内口碑传播率极佳，也将会有众多的寻求与其合作的公司纷至沓来。
在如今“酒香也怕巷子深”的时代，本项目公司将凭借着专业、周到的服务并结合互联网技术，将实现当代版“酒香不怕巷子深”的神话。
第五章项目建设计划
一、项目矿山规模
项目矿山总面积2平方公里。
二、项目工程方案
总建筑面积300㎡，建筑占地面积300㎡。
项目建筑工程表
序号
建筑名称
建筑面积（㎡）
占地面积（㎡）
建筑层数
1
办公室、值班室、食堂、宿舍、会议室
150
150
1
2
碧玉山料库房
100
100
1
3
备品备件仓库
50
50
1
合计
300
300
三、项目设备
项目设备表
序号
购置（租赁）设备名称
单位
数量
购置（租赁）
1
挖掘机
台
5
租赁
2
装载机
台
2
租赁
3
推土机
台
2
租赁
4
自卸车
辆
5
购置
5
空压机
台
2
购置
6
劈裂机
套
2
购置
7
风钻
套
2
购置
8
皮卡车
辆
2
购置
9
柴油发电机
台
1
购置
10
手推车
辆
10
购置
11
工具（钳工工具、电工工具、电焊机、手枪钻等）
套
2
购置
12
办公家具、
套
5
购置
13
食堂炊具、
套
1
购置
14
餐具
套
10
购置
15
宿舍卧具
套
5
购置
16
办公设备
套
5
购置
四、项目实施进度
为了缩短开采周期，早日发挥投资效益，首先要组织一个强有力的领导机构，编制包括前期工作、资金筹措、设备订货、施工、职工培训等统一的网络计划，使各部门按照网络计划密切协同配合，对工作实施科学管理，实现本项目用6个月时间全部完成。
项目建设进度安排计划表
序号
年度
2015
月份
进度
1-3
4-5
6-8
9-10
11
12
1
融资
———
2
前期准备
———
———
3
设备采购
———
4
采矿工程
———
———
———
———
5
碧玉山料运至中国
———
———
6
碧玉山料中国销售
———
第六章资金使用计划
一、项目总投资估算
项目总投资估算为921.09万元人民币，其中基础工程投资70万元人民币，设备投资108.85万元人民币，流动资金投资742.24万元人民币。
（一）项目基础工程及项目设备投资估算
1.项目基础工程投资估算
项目基础工程投资估算为70万元。
项目基础工程投资估算表
序号
改造建设名称
单位
数量
单价
合计金额（万元）
1
办公室、值班室、食堂、宿舍、会议室
㎡
150
2500.00/㎡
37.5
2
碧玉山料库房
㎡
100
500.00//㎡
5
3
备品备件仓库
㎡
50
500.00//㎡
2.5
4
规划及设计费用
次
1
25万元/次
25
总计金额（万元）
70
2.设备投资估算
项目设备投资估算主要按工艺流程设计，充分控制总投资支出，考虑到节约总投资要求，由于技术含量和设备的成熟程度等因素，在设备选型上特别考虑了环境保护、消防和劳动保护设备的配制，设备总投资估算为108.85万元人民币。
项目设备投资估算表
序号
名称
单位
数量
单价
合计金额（万元）
1
挖掘机
台
5
租赁
2
装载机
台
2
租赁
3
推土机
台
2
租赁
4
自卸车
辆
5
6.5万元
32.5
5
空压机
台
2
12万元
24
6
劈裂机
套
2
5.5万元
11
7
风钻
套
2
2.5万元
5
8
皮卡车
辆
2
5.5万元
11
9
柴油发电机
台
1
10万元
10
10
手推车
辆
10
500元
0.5
11
工具
套
2
5000元
1
12
办公家具、
套
5
1.2万元
6
13
食堂炊具、
套
1
3万元
3
14
餐具
套
10
350元
0.35
15
宿舍卧具
套
5
2500元
1.25
16
办公设备
套
5
6500元
3.25
总计金额（万元）
108.85
3.项目流动资金估算
项目流动资金根据项目建设规模及工厂产品方案，按工厂的设计规模，流动资金总量估算为742.24万元。
项目流动资金估算表
序号
财务费用名称
单位
数量
单价
合计金额（万元）
1
租赁挖掘机
元/日
200×5
1100元/日
110
2
租赁装载机
元/日
200×2
1100元/日
44
3
租赁推土机
元/日
200×2
1100元/日
44
4
矿长工资
元/人.月
12×1
5000元/人.月
6
5
采矿工程师工资
元/人.月
12×1
10000元/人.月
12
6
财务人员工资
元/人.月
12×2
3000元/人.月
7.2
7
行政人员工资
元/人.月
12×5
2500元/人.月
15
8
炊事员工资
元/人.月
12×1
3000元/人.月
3.6
9
仓库管理员工资
元/人.月
12×2
2500元/人.月
6
10
柴油
元/月
12
165000元/月
198
11
运输费用
元/吨
1000
10000元/吨
1000
12
办公费用
元/吨
1000
500元/吨
50
13
公共关系费用
元/吨
1000
100元/吨
10
14
交通费用
元/吨
1000
100元/吨
10
15
通讯费用
元/吨
1000
50元/吨
5
16
差旅费用
元/人.月
12×12
3000元/人.月
43.2
17
销售费用
元/吨
1000
500元/吨
50
18
不可预见费用
元/吨
1000
100元/吨
10
19
低值易耗
元/吨
1000
50元/吨
5
20
餐补费用
元/人.月
12×12
225元/人.月
3.24
21
其他费用
元/吨
1000
100元/吨
10
总计金额（万元）
1642.24
固定成本（万元）
53.04
可变成本（万元）
1589.2
（二）项目资金来源
项目总投资1821.09万元人民币，全部由企业自筹。
第七章经济效益分析
一、年销售1000吨碧玉山料项目销售收入、成本费用、净利润估算
1.年销售1000吨碧玉山料项目销售收入及增值税＋附加税估算
项目建成后正常年，年开采、销售50吨极品碧玉山料，年销售收入25000万元人民币（销售单价为5000元/kg）；年开采、销售300吨上品碧玉山料，年销售收入60000万元人民币（销售单价为2000元/kg）；年开采、销售650吨一般品相碧玉山料，年销售收入32500万元人民币（销售单价为500元/kg）；总计年销售收入为117500万元人民币（平均销售单价为1175元/kg），年缴纳增值税＋附加税为21972.5万元人民币。
2.年销售1000吨碧玉山料项目成本费用估算
2.1碧玉山料费用
碧玉山料总费用估算为523.32万元人民币。
2.2中国租赁仓库费用
中国租赁仓库费用为12万元人民币。
2.3工资及福利
本项目在中国销售定员5人，工资及福利平均按10万元/人·年计算，预计正常年份工资及福利费用50万元。
2.4折旧费用
房屋及构筑物按5年计提折旧，机器设备按5年计提折旧，残值率均为5%，正常年度年折旧摊销费用为35.77万元。
2.5运输费用
预计正常年份运输费用为1000万元。
2.6其他费用
其他费用包括修理费、销售费用、管理费用、财务费用等，按销售收入的1%估算，年其他费用为200万元。
2.7项目成本核算
年开采、销售1000吨碧玉山料，年成本约为1873万元人民币。
项目成本核算表
序号
项目
单位
数量
单价
合计金额（万元）
备注
1
碧玉山料费用
吨
1000
0.523万元/吨
523
2
中国租赁仓库费用
年
1
12万元/年
12
3
工资及福利
万元/年.人
17
6万元/年.人
102
4
折旧费
万元/年
1
36万元/年
36
5
运输
吨
1000
10000元/吨
1000
6
其他费用
万元/年
1
200万元/年
200
总计金额（万元）
1873
2.8项目单位（元/kg）成本核算
项目单位（元/kg）成本约为18.73/kg。
项目单位（元/kg）成本核算表
序号
项目
单位
数量
单价
合计金额（元）
备注
1
碧玉山料费用
元/kg
1
5.23元/kg
5.23
2
中国租赁仓库费用
元/kg
1
0.12元/kg
0.12
3
工资及福利
元/kg
1
1.02元/kg
1.02
4
折旧费
元/kg
1
0.36元/kg
0.36
5
运输
元/kg
1
10元/kg
10
6
其他费用
元/kg
1
2元/kg
2
总计金额（万元）
18.73
2.9利润估算
项目建成后正常年，年开采、销售50吨极品碧玉山料，年销售收入25000万元人民币（销售单价为5000元/kg）；年开采、销售300吨上品碧玉山料，年销售收入60000万元人民币（销售单价为2000元/kg）；年开采、销售650吨一般品相碧玉山料，年销售收入32500万元人民币（销售单价为500元/kg）；总计年销售收入为117500万元人民币（平均销售单价为1175元/kg），年缴纳增值税＋附加税为21972.5万元人民币，年利润为94554.5万元人民币，企业所得税率25%，缴纳企业所得税23638.63万元人民币，年净利润为70915.87万元人民币。
第八章人员结构及未来三年的发展战略目标
一、人员结构及文化结构
人员结构及文化结构表
员工人数及文化结构
人员（人次）
所占比例
员工总人数
17
100%
文化程度
管理人员
2
12%
采矿工程师
1
6%
销售人员
5
30%
财务人员
2
12%
项目工作人员
7
40%
二、未来五年的发展战略和经营目标
项目公司的发展目标是在五年内做到年销售500吨碧玉山料，销售收入达到10亿元人民币。
三、2016年开始在全国组建100个加工服务点及销售窗口。
2016年开始在中国组建100个碧玉加工服务点（此为小型化、专业化且符合时代朝流的碧玉集设计、加工、服务为一体的新型企业），完成销售产值≥10亿元。
第九章项目公司产品的竞争优势
项目公司在碧玉山料方面绝对的成本优势，具备了进入中国市场所必要的基本条件，主要表现在：
Ø掌握碧玉山料的重要资源，具备批量供应碧玉山料的能力；
Ø具有碧玉山料自主销售渠道。
Ø拟在中国组建100个碧玉加工服务点及服务窗口。
1.成本优势明显
项目公司碧玉山料有项目公司自己的优质矿山，因而成本低廉。
2.项目公司负责人熟悉中国的政治经济社会环境及风土人情，碧玉山料最大需求市场是中国民间收藏。
3.项目公司销售团队具有强烈的敬业开拓进取精神和丰富的市场开拓经验；
第十章研究与开发
一、研发计划
本项目拥有非常优秀的设计和雕刻技术团队，本项目技术团队同国内知名单位联合（中央美术学院、北京工美集团等）进行碧玉摆件、手把件等作品的开发。
二、技术资源和合作
1.技术资源
本项目目前具有碧玉摆件、手把件等作品的设计和雕刻技术。
2.技术合作
本项目与中央美术学院、北京工美集团等均都紧密的技术合作。
第
升级会员 