供应商评估表.xls

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XXXXXX有有限限责责任任公公司司供供应应商商评评估估表表厂厂商商：

给给分分/评评判判标标准准1：

制度完善，确实在执行（2分）2制度有建立但不明确不清楚或未完全执行;（1分）3组织没有建立系统文件及程序制度;（0分）项项次次考考查查项项目目评评核核内内容容得得分分2一一品保体系1是否有通过ISO认证?

认证日期?

2有无内部评审计划并执行相关管理评审记录是否记录?

3有无定评审标准范围及方式?

4有无制定品质方针及品质目标?

各阶层人员品质意识品质政策品质计划的宣传?

5是否有建立质量管理组织架构与权责?

6有无定期委任管理代表全权负责品质系统实施及维护?

7是否有QC工程规划?

二二培训体系1是否有员工年度教育培训计划?

有无按计划执行?

2是否有新进员工常规安全管理教育训练?

相关记录并保存?

3特殊工位是否经专业教育培训并有记录?

三文件与资料管理1有无文件与资料控制程序有无厂商外来文件受理?

2有无程序规定作废文件的回收与处理?

四进料管制1是否有供应商管理流程2供应商是否有质量管控流程并有执行记录备案3是否有合格供应商目录（考核记录）?

4原材料是否有样品质量保证书,以及相应技术和检验标准?

是否有合理的进料检验流程?

5是否对发生异常之产品进行加严检验或对无异常之产品减量免验之规定?

6是否建立品质异常统计表?

7进料检验结果有无记录并是否保存完整?

五五仓储管制1是否有库存品的管制办法?

2是否记录库存品储存有效期限及处理方式?

是否规定材料/成品保存状态（温度湿度，曝光控制）?

3是否实施FIFO（先进先出）之规则?

4是否有物料搬运储存之作业程序?

是否定义适当的产品原料运输工具?

5是否有明确的区域划分物料是否有明确标识?

六生产管制1是否有建立作业程序管控办法?

2是否有建立SOP并张贴落实适时作业文件版本?

生产过程中有无使用客户样品?

3每个作业程序的控制点是否有记录并存档?

4生产中是否对异常不良品进行原因分析并做出有效改善措施?

5是否有变更管理程序及流程?

变更前后之新旧品如何作有效管制?

6制程中不良品是否明显隔离标识并有处理之时限?

7返修是否有重写记录?

（如返修产品是否有进行重新检测判定?

）8是否有停线规定以防不良品的堆积?

9产品是否经过可靠度测试?

（信赖性测试）10在制程中是否运用统计技朮分析改善产品品质?

七仪器设备维修和保养1是否有机器设备模治具保养计划程序?

有无定期点检记录?

2是否建立机器设备,模治具简历管控并落实执行?

3是否有文件定义仪器管理作业方法?

4是否有建立厂内量测仪器统揽表校验计划并执行?

5仪器校验人员是否经过培训并合格?

6是否有对使用之仪器进行点检?

是否有相应的记录?

八成品管制1是否建立成品检验规范及出货包装规范?

2样品如何管制,是否为最新版本,储存条件如何?

3是否有出货管制流程,对出货产品尤其是零箱（包）如何管制?

4是否有相应的成品检验记录及品质异常统计处理表?

5出货检验报告中是否含各客户品质保障的最低要求,并真实记录?

6是否有对不良品及待修品处理时效性进行管控?

7是否有对客退品与不良品进行区分标示?

九客户抱怨处理1是否有建立客户抱怨处理程序?

相关记录资料?

2是否有召集责任单位做相应处理对策及改善行动?

时效性?

3改善处理方法是否可以预防问题再发生?

责任单位是否有将客诉的品质改善方法建立相应作业标准及品质验证标准?

评评定定结结果果总总分分评评定定标标准准A级90100分（含）以上为优秀供应商。

B级8089分为合格供货商。

C级6079分为需进行厂内改善进行复审之供货商。

D级60分（含）以下为不合格供货商。

供供应应商商代代表表评评定定人人编编制制八成品管制日日期期年年月月日日10相关记录XXXXXX有有限限责责任任公公司司供供应应商商评评估估表表2制度有建立但不明确不清楚或未完全执行;（1分）得得分分审审核核评评定定人人